【正文】 40萬(wàn)元。改擴(kuò)建擠奶廳1500平方米，總投資75萬(wàn)元。以及水、電、路配套設(shè)施。購(gòu)置擠奶設(shè)備6套，單價(jià)20萬(wàn)元，總投資120萬(wàn)元。對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)投入的流動(dòng)資金，各個(gè)牛場(chǎng)場(chǎng)盡可能利用國(guó)家支農(nóng)惠農(nóng)資金支持，或申請(qǐng)貼息貸款，自籌或用資產(chǎn)抵押向金融機(jī)構(gòu)貸款，或者其他方面解決。采用概算指標(biāo)法計(jì)算。主要設(shè)備價(jià)格參考專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報(bào)價(jià)和現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，包含采運(yùn)費(fèi)用。土建工程費(fèi)用按項(xiàng)目建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)要求，結(jié)合地方建筑工程預(yù)算，地方材料按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算工程造價(jià)，外購(gòu)材料按廠價(jià)加入當(dāng)?shù)剡\(yùn)費(fèi)及裝卸費(fèi)。由于內(nèi)蒙古地處祖國(guó)北部邊疆，是欠發(fā)達(dá)地區(qū)，工業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，加之地廣人稀導(dǎo)致物流成本偏高，因此，牛舍和擠奶廳建設(shè)造價(jià)按照當(dāng)?shù)貙?shí)際情況按照500元/平方米計(jì)算。 項(xiàng)目投資估算土建工程投資表內(nèi) 容單位單價(jià)(元 )數(shù)量投資額(萬(wàn)元)牛舍立方米50010800擠奶廳平方米500150075合計(jì)615設(shè)備投資表內(nèi) 容單位單價(jià)(元)數(shù)量投資額(萬(wàn)元)擠奶設(shè)備套2000006合 計(jì) 資金籌措項(xiàng)目總投資735萬(wàn)元，其中，中央財(cái)政600萬(wàn)元，自籌135萬(wàn)元.第八章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目組織管理 建設(shè)期組織管理 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)成立由農(nóng)牧業(yè)局局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，項(xiàng)目承擔(dān)單位及各項(xiàng)目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府領(lǐng)導(dǎo)參加的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織項(xiàng)目實(shí)施。由領(lǐng)導(dǎo)小組組織畜牧部門(mén)干部和科技人員組成服務(wù)工作隊(duì)，按照確定的建設(shè)地點(diǎn)，選定的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)；給每個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)制定出具體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。并在建設(shè)過(guò)程中，負(fù)責(zé)項(xiàng)目指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、監(jiān)察項(xiàng)目的工作進(jìn)展情況，實(shí)施項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、合同制、工程監(jiān)理制，財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家項(xiàng)目管理“三專一封閉”等財(cái)務(wù)制度，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目分階段進(jìn)行審計(jì)。保證項(xiàng)目建設(shè)工程的質(zhì)量和工程順利進(jìn)行，確保建設(shè)一處，成功一處，受益一處。 項(xiàng)目管理本項(xiàng)目的建設(shè)由松山區(qū)畜牧技術(shù)推廣中心組織實(shí)施，根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案，編制施工組織計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃等。確定施工任務(wù)、施工方式、明確組織分工、職責(zé)范圍并責(zé)任到人，安排設(shè)備材料供應(yīng)與運(yùn)輸力量。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)投資實(shí)施計(jì)劃和工程的單位造價(jià)，編制項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃。該計(jì)劃是項(xiàng)目投資的依據(jù)，明確投資的組織和投資方向，確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度按計(jì)劃規(guī)定的建設(shè)任務(wù)完成。項(xiàng)目資金按實(shí)施方案要求全部用于項(xiàng)目建設(shè)，資金?？顚Ｓ?，設(shè)專門(mén)項(xiàng)目會(huì)計(jì)以及相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬目，以保證項(xiàng)目資金的建設(shè)效益。 項(xiàng)目建設(shè)后組織管理 管理模式與運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)對(duì)奶牛行業(yè)的指導(dǎo)、管理和服務(wù)。引導(dǎo)和鼓勵(lì)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)飼養(yǎng)戶之間進(jìn)行資本聯(lián)合和勞動(dòng)聯(lián)合，建立聯(lián)合參與、利益驅(qū)動(dòng)、合作經(jīng)營(yíng)、自我管理的奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，發(fā)揮好奶牛合作社聯(lián)系政府、企業(yè)、市場(chǎng)的橋梁紐帶作用。支持干部、養(yǎng)殖大戶、經(jīng)濟(jì)能人在合作組織中擔(dān)任負(fù)責(zé)人，推行規(guī)范化管理，在建章立制、生產(chǎn)管理、技術(shù)服務(wù)、信息傳遞、產(chǎn)銷合作、合同訂單上下功夫，特別是為促進(jìn)市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)養(yǎng)殖戶利益，降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，要廣開(kāi)銷售渠道，增加訂單生產(chǎn)的比例，不斷完善“公司＋（奶牛合作社、奶站）＋養(yǎng)殖戶”的訂單型產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。 項(xiàng)目建成后人員配置項(xiàng)目建成后，各個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)作各個(gè)方面的培訓(xùn)，使每個(gè)員工盡快適應(yīng)各自崗位。每個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)配備管理人員2名，負(fù)責(zé)全面管理、經(jīng)營(yíng)等工作，技術(shù)（養(yǎng)殖、獸醫(yī)人員）4名，負(fù)責(zé)日常各種奶牛的飼養(yǎng)管理、防疫程序執(zhí)行、疾病防控等工作。第九章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析通過(guò)項(xiàng)目擴(kuò)建，預(yù)計(jì)可增加奶牛飼養(yǎng)量1800頭。（一）生產(chǎn)總成本1850萬(wàn)元，其中：奶牛飼養(yǎng)成本1836萬(wàn)元，其中：（1）飼料成本：按每頭奶牛每年產(chǎn)5噸奶計(jì)算（料奶比4：1），飼料成本為9280元/頭、年。（2）人工成本：每頭奶牛人工費(fèi)用頭均成本500元。（3）其它成本：每頭奶牛水、電、診療費(fèi)用等頭均成本420元。每頭奶牛飼養(yǎng)成本小計(jì)為10200元?？傦曫B(yǎng)成本=1800頭10200元/頭=1836萬(wàn)元固定資產(chǎn)折舊費(fèi)10萬(wàn)元（其中房屋建筑折舊年限20年，設(shè)備折舊年限10年）。其他費(fèi)用4萬(wàn)元。（二）產(chǎn)品銷售收入2530萬(wàn)元，其中： 牛奶銷售收入2430萬(wàn)元本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格參照近幾年市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的平均收購(gòu)價(jià)格、赤峰地區(qū)目前的市場(chǎng)實(shí)際收購(gòu)價(jià)格測(cè)算，按每頭奶牛年產(chǎn)奶5噸，牛奶平均收購(gòu)價(jià)格2700元/噸計(jì)算，每頭奶牛牛奶銷售收入：5噸2700元/噸=13500元。牛奶銷售收入=1800頭13500元/頭=2430萬(wàn)元犢牛收入：按剛出生犢牛價(jià)值計(jì)算（幾率公母各半）平均500元。犢?？偸杖?500元/頭1800頭=90萬(wàn)元年牛糞附加收入10萬(wàn)元。（三）年利潤(rùn)總額＝產(chǎn)品銷售收入生產(chǎn)總成本＝25301850＝670萬(wàn)元該項(xiàng)目的實(shí)施，可產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。既保證了奶源的數(shù)量，又提高了奶源的質(zhì)量，促進(jìn)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展，滿足社會(huì)發(fā)展的需要。奶牛產(chǎn)業(yè)是高附加值產(chǎn)業(yè)，飼養(yǎng)奶牛不僅可直接獲得較高的經(jīng)濟(jì)收入，而且能帶動(dòng)加工業(yè)、種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加勞動(dòng)力就業(yè)數(shù)量；牛奶加工增值，可增加財(cái)政收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁榮市場(chǎng)，擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易。 生態(tài)效益評(píng)估該項(xiàng)目生態(tài)效益顯著，飼養(yǎng)奶牛消耗大量的農(nóng)作物秸稈，可減少焚燒秸稈造成的環(huán)境污染，使秸稈變廢為寶。奶牛產(chǎn)生的糞便是優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料，通過(guò)科學(xué)處理和利用，不僅消除了對(duì)環(huán)境的污染，還可以替代大量的化肥，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，真正做到“以農(nóng)養(yǎng)牧，以牧促農(nóng)，農(nóng)牧業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展”。 隨著奶牛數(shù)量的大幅度增加，促使農(nóng)民調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，增加飼草、飼料作物的種植面積，這對(duì)改善生態(tài)環(huán)境有著重要意義。 第十章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 政策措施可行該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是松山區(qū)政府發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的具體實(shí)踐。項(xiàng)目承擔(dān)單位和技術(shù)支撐單位技術(shù)力量雄厚，項(xiàng)目區(qū)具有發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的潛力。按照產(chǎn)業(yè)化的思維理念，謀劃畜牧業(yè)發(fā)展，按照區(qū)域化布局，專業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)代化管理，社會(huì)化服務(wù)的總體要求，優(yōu)化資源配置。項(xiàng)目建設(shè)將極大推動(dòng)全區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 經(jīng)濟(jì)效益可行該項(xiàng)目改擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化牛舍10800平方米，可增加奶牛飼養(yǎng)量1800頭，年增加效益670萬(wàn)元。解決農(nóng)村閑置勞動(dòng)力及下崗失業(yè)人員再就業(yè)，盤(pán)活了農(nóng)村閑置土地，推廣的準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖技術(shù)、牛場(chǎng)疫病綜合防治技術(shù)、奶牛人工授精技術(shù)、牛場(chǎng)糞污無(wú)害化處理技術(shù)等，能夠在奶牛養(yǎng)殖行業(yè)中起到示范帶頭作用，提高當(dāng)?shù)啬膛５募夹g(shù)水平和科技含量，提高當(dāng)?shù)啬膛I(yè)良種化程度和標(biāo)準(zhǔn)化水平，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步發(fā)展壯大畜牧業(yè)中的優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)畜牧業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，促進(jìn)農(nóng)民增收。 生態(tài)效益可行該項(xiàng)目生態(tài)效益顯著，飼養(yǎng)奶牛消耗大量的農(nóng)作物秸稈，可減少焚燒秸稈造成的環(huán)境污染，使秸稈變廢為寶。奶牛產(chǎn)生的糞便是優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料，通過(guò)科學(xué)處理和利用，不僅消除了對(duì)環(huán)境的污染，還可以替代大量的化肥，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，真正做到“以農(nóng)養(yǎng)牧，以牧促農(nóng)，農(nóng)牧業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展”。 隨著奶牛數(shù)量的大幅度增加，促使農(nóng)民調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，增加飼草、飼料作物的種植面積，這對(duì)改善生態(tài)環(huán)境有著重要意義。將使我區(qū)牛奶養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)真正走上環(huán)境良好型、資源節(jié)約型的健康養(yǎng)殖軌道，將會(huì)極大促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。 可行性研究建議（一）該項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和畜牧業(yè)發(fā)展方向，符合國(guó)家關(guān)于加速產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策和地方農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，符合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。（二）該項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)先進(jìn)，業(yè)內(nèi)有服務(wù)體系技術(shù)支持，生產(chǎn)運(yùn)行安全可靠。（三）該項(xiàng)目建設(shè)的社會(huì)條件較好，產(chǎn)品銷售渠道有保障，項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)合理，運(yùn)行機(jī)制健全，可操作性強(qiáng)。（四）該項(xiàng)目注重開(kāi)發(fā)與環(huán)境生態(tài)效益的統(tǒng)一，通過(guò)配套沼氣等糞污處理，較好地解決了環(huán)境保護(hù)與資源充分利用的問(wèn)題，走出了一條農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新路子。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)有效地增加農(nóng)民收入，對(duì)區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。綜上所述，該項(xiàng)目符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，投資環(huán)境好，建設(shè)規(guī)模適宜，生產(chǎn)方案合理，項(xiàng)目的產(chǎn)品有著可觀的市場(chǎng)容量，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是可行的，建議盡快立項(xiàng)，并懇請(qǐng)上級(jí)部門(mén)給予扶持。39