我國某集團公司內(nèi)部審計工作標準-資料下載頁
2025-07-15 02:35本頁面
【正文】 被審計單位（蓋章） 年 月 日附表3：（2號宋體加粗） 審計工作底稿編號：（以下4號仿宋體） 附件： 頁被審計單位審計項目名稱審計事項問題摘要：處理意見及依據(jù)：被審計單位意見：編制人：日期： 復核人： 日期： 注：表內(nèi)如填不下可另加附頁，紙張大小要與本頁相同。附表4: 審計調查記錄（以下4號仿宋體） 共 頁 第 頁被調查人姓名被調查人單位被調查人職務調查事項調查人記錄人調查時間調查地點調查記錄：調查人（簽字）： 被調查人（簽字）： 年 月 日 年 月 日注：表內(nèi)如填不下可另加附頁，紙張大小要與本頁相同。附表5：（2號宋體加粗） 關于對的審計報告審計部：根據(jù),審計組于年月日至月日，對進行了就地審計?，F(xiàn)將審計情況報告如下：一、基本情況（第一層次標題用3號宋體加粗）二、審計中發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見（一）第二層次標題用3號宋體1．第三層次標題用3號仿宋體正文用3號仿宋體。三、審計建議 審計組 審計組長： 成員： 年月日 附表6:（3號宋體） （單位全稱）（2號宋體加粗） 審計報告征求意見書單位：（正文用3號仿宋體）根據(jù)國家和中國大唐集團公司內(nèi)部審計工作有關規(guī)定，現(xiàn)將的審計報告送給你單位征求意見。請在收到審計報告之日起10個工作日內(nèi)提出書面意見，并送交審計組。如未及時提出書面意見，視為無意見。（后附審計報告）審計項目名稱：被審計單位：審計組長簽字： 日期：被審計單位意見：（內(nèi)容較多時可加附頁）單位負責人： 日期：單位全稱：（公章） 日期：附表7:單位文件審意[年度] 號（2號宋體加粗） 關于對的審計意見被審計單位（全稱）：（以下3號仿宋體）根據(jù)， 審計組于年月日至月日，對你單位進行了就地審計。根據(jù)中國大唐集團公司的有關規(guī)定，現(xiàn)就在審計中發(fā)現(xiàn)的有關問題提出以下審計意見：一、有關問題的處理意見二、審計建議 （單位公章） 年月日（3號宋體加粗）主題詞： 審計 （項目名稱） 意見抄送：單位全稱 年月日印發(fā)
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