我國某集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁
2025-07-15 02:35本頁面
【正文】 被審計(jì)單位（蓋章） 年 月 日附表3：（2號(hào)宋體加粗） 審計(jì)工作底稿編號(hào)：（以下4號(hào)仿宋體） 附件： 頁被審計(jì)單位審計(jì)項(xiàng)目名稱審計(jì)事項(xiàng)問題摘要：處理意見及依據(jù)：被審計(jì)單位意見：編制人：日期： 復(fù)核人： 日期： 注：表內(nèi)如填不下可另加附頁，紙張大小要與本頁相同。附表4: 審計(jì)調(diào)查記錄（以下4號(hào)仿宋體） 共 頁 第 頁被調(diào)查人姓名被調(diào)查人單位被調(diào)查人職務(wù)調(diào)查事項(xiàng)調(diào)查人記錄人調(diào)查時(shí)間調(diào)查地點(diǎn)調(diào)查記錄：調(diào)查人（簽字）： 被調(diào)查人（簽字）： 年 月 日 年 月 日注：表內(nèi)如填不下可另加附頁，紙張大小要與本頁相同。附表5：（2號(hào)宋體加粗） 關(guān)于對的審計(jì)報(bào)告審計(jì)部：根據(jù),審計(jì)組于年月日至月日，對進(jìn)行了就地審計(jì)?，F(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：一、基本情況（第一層次標(biāo)題用3號(hào)宋體加粗）二、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見（一）第二層次標(biāo)題用3號(hào)宋體1．第三層次標(biāo)題用3號(hào)仿宋體正文用3號(hào)仿宋體。三、審計(jì)建議 審計(jì)組 審計(jì)組長： 成員： 年月日 附表6:（3號(hào)宋體） （單位全稱）（2號(hào)宋體加粗） 審計(jì)報(bào)告征求意見書單位：（正文用3號(hào)仿宋體）根據(jù)國家和中國大唐集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將的審計(jì)報(bào)告送給你單位征求意見。請?jiān)谑盏綄徲?jì)報(bào)告之日起10個(gè)工作日內(nèi)提出書面意見，并送交審計(jì)組。如未及時(shí)提出書面意見，視為無意見。（后附審計(jì)報(bào)告）審計(jì)項(xiàng)目名稱：被審計(jì)單位：審計(jì)組長簽字： 日期：被審計(jì)單位意見：（內(nèi)容較多時(shí)可加附頁）單位負(fù)責(zé)人： 日期：單位全稱：（公章） 日期：附表7:單位文件審意[年度] 號(hào)（2號(hào)宋體加粗） 關(guān)于對的審計(jì)意見被審計(jì)單位（全稱）：（以下3號(hào)仿宋體）根據(jù)， 審計(jì)組于年月日至月日，對你單位進(jìn)行了就地審計(jì)。根據(jù)中國大唐集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題提出以下審計(jì)意見：一、有關(guān)問題的處理意見二、審計(jì)建議 （單位公章） 年月日（3號(hào)宋體加粗）主題詞： 審計(jì) （項(xiàng)目名稱） 意見抄送：單位全稱 年月日印發(fā)
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