【正文】 備的管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1A5特殊備件審批采購設(shè)備管理部申報進口件及供貨周期長的特殊備件，審批后由商務(wù)部采購；編制檢修準(zhǔn)備全過程管理程序檢修準(zhǔn)備全過程管理程序B1B5常規(guī)備件、材料審批采購設(shè)備管理部申報常規(guī)備件、材料，審批后由商務(wù)部采購；C1C5技術(shù)文件準(zhǔn)備設(shè)備管理部生產(chǎn)技術(shù)部特殊及重大技改項目實施方案、檢修作業(yè)程序文件包、質(zhì)量、技術(shù)、安健環(huán)措施編制及審批特殊及重大技改項目實施方案、檢修作業(yè)程序文件包、質(zhì)量、技術(shù)、安健環(huán)措施D1檢修立項及編制技術(shù)規(guī)范設(shè)備管理部設(shè)備管理部編制外委項目立項申請及技術(shù)規(guī)范立項申請單檢修技術(shù)規(guī)范D2修前性能試驗生產(chǎn)技術(shù)部修前邀請有資質(zhì)的單位進行修前性能試驗，出具試驗報告修前性能試驗報告D5確定檢修隊伍計劃經(jīng)營部招標(biāo)確定檢修隊伍，簽訂合同文件檢修合同安健環(huán)協(xié)議E1盤點檢修準(zhǔn)備情況設(shè)備管理部盤點檢修準(zhǔn)備情況，包括技術(shù)文件、物資、現(xiàn)場檢修工器具、檢修場所等F1檢修單位人員進場設(shè)備管理部檢修單位人員進場，開工準(zhǔn)備檢修網(wǎng)絡(luò)計劃三級安全教育記錄技術(shù)交底記錄安健環(huán)交底記錄開工申請檢修工作票標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱檢修實施管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCJXGL003版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平檢修實施管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司檢修實施管理流程，旨在確保檢修全過程的風(fēng)險得到有效控制。2. 適用范圍此流程適用于檢修實施管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1A2領(lǐng)用物資、開始檢修設(shè)備管理部領(lǐng)用物資，開始檢修，全過程管控物資領(lǐng)用單現(xiàn)場簽證單、文件包檢修換下的廢舊物資臺賬B1B3檢修完成驗收檢修單位設(shè)備管理部生產(chǎn)技術(shù)部檢修工作完成后內(nèi)部驗收、責(zé)任部門驗收、生產(chǎn)技術(shù)部驗收（含過程階段驗收）檢修質(zhì)量驗收單驗收報告C1C5冷態(tài)及熱態(tài)驗收設(shè)備管理部生產(chǎn)技術(shù)部計劃經(jīng)營部分管領(lǐng)導(dǎo)冷態(tài)試運、冷態(tài)整體驗收后，啟動進行修后性能試驗，開展熱態(tài)驗收及評價并出具檢修總結(jié)逐級審批修后性能試驗報告熱態(tài)驗收評價檢修總結(jié)D1D6付款審批檢修單位設(shè)備管理部生產(chǎn)技術(shù)部計劃經(jīng)營部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理逐級付款審批付款報審表E2檢修費、人工費臺賬設(shè)備管理部編制檢修費、人工費臺賬檢修費、人工費臺賬E4結(jié)算付款，編制費用報表計劃經(jīng)營部結(jié)算付款；編制檢修費用報表檢修費用報表F3總結(jié)分析生產(chǎn)技術(shù)部總結(jié)、分析項目完成情況及費用情況檢修總結(jié)報告標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱檢修評價管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCJXGL004版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平檢修評價管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司檢修評價管理，旨在不斷提高機組檢修的安全、質(zhì)量、文明、進度管理水平。2. 適用范圍此流程適用于檢修評價管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456784. 檢修評價管理流程圖編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1提出冷態(tài)驗收評價申請設(shè)備管理部提出冷態(tài)驗收評價書面申請A2冷態(tài)驗收評價小組同意驗收評價小組設(shè)備管理部報冷態(tài)驗收評價書面申請經(jīng)小組同意A3檢修單位自檢檢修單位檢修單位爐、機、電、熱各專業(yè)自檢合格A4召開冷態(tài)啟動驗收評價會生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)對檢修質(zhì)量、安全、物資、工期、檢修工序進行打分評比冷態(tài)驗收評價報告A5冷態(tài)驗收相關(guān)部門進行分部試運靜態(tài)試驗B1熱態(tài)驗收評價驗收評價小組運行指標(biāo)、設(shè)備檢驗指標(biāo)、缺陷進行打分評比熱態(tài)驗收評價報告B2效率報告、冷態(tài)熱態(tài)評價報告上報生產(chǎn)技術(shù)部檢修完工后20天內(nèi)完成機組效率試驗，試驗完成后15天提交試驗報告，做出效率評價，修后30天內(nèi)完成檢修冷、熱態(tài)評價報告,并上報國投電力生產(chǎn)經(jīng)營部。機組效率報告、冷態(tài)熱態(tài)評價報告C1機組檢修后評價報告上報生產(chǎn)技術(shù)部機組連續(xù)運行180天后，7天內(nèi)發(fā)電企業(yè)提交自評報告，上報國投電力生產(chǎn)經(jīng)營部，生產(chǎn)經(jīng)營部組織相關(guān)人員依據(jù)公司的后評價報告和設(shè)備的實際運行情況進行后評價。機組檢修后自評價報告標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱檢修質(zhì)量驗收管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCJXGL005版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平檢修質(zhì)量驗收管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司檢修質(zhì)量驗收管理，旨在提高檢修質(zhì)量整體水平，確保設(shè)備安全、可靠、經(jīng)濟和環(huán)保運行。2. 適用范圍此流程適用于發(fā)電設(shè)備停機的 A、B、C 級檢修（大、小修）檢修。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456784. 檢修質(zhì)量驗收管理流程圖編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1自檢合格設(shè)備管理部對檢修設(shè)備進行自檢自檢報告A2驗收準(zhǔn)備設(shè)備管理部按三級驗收辦法通知驗收人到場進行驗收，提供自檢報告A3三級驗收相關(guān)部門根據(jù)三級驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收驗收簽證單A4組織召開冷態(tài)驗收評價會生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)對檢修質(zhì)量、安全、物資、工期、檢修工序進行打分評比A5冷態(tài)驗收評價評價小組根據(jù)驗收評分進行評價冷態(tài)驗收評價報告B1熱態(tài)驗收驗收評價小組運行指標(biāo)、設(shè)備檢驗指標(biāo)、缺陷進行打分評比熱態(tài)驗收評價報告B2效率報告、冷態(tài)熱態(tài)評價報告上報生產(chǎn)技術(shù)部檢修完工后20天內(nèi)完成機組效率試驗，試驗完成后15天提交試驗報告，做出效率評價，修后30天內(nèi)完成檢修冷、熱態(tài)評價報告,并上報國投電力生產(chǎn)經(jīng)營部。機組效率報告、冷態(tài)熱態(tài)評價報告標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱設(shè)備缺陷管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCJXGL006版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平設(shè)備缺陷管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司設(shè)備缺陷管理流程，旨在提高缺陷管理的科學(xué)性和合理性，為檢修實施奠定基礎(chǔ)。2. 適用范圍此流程適用于設(shè)備缺陷的管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456784. 設(shè)備缺陷管理業(yè)務(wù)流程圖編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1缺陷錄入系統(tǒng)運行管理部運行人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷及時錄入系統(tǒng)A2專業(yè)查看設(shè)備管理部相關(guān)專業(yè)根據(jù)缺陷描述進行查看A3開工作票處理檢修單位根據(jù)設(shè)備管理部相關(guān)專業(yè)人員的查看情況告訴檢修單位人員具體處理辦法A4A、B類缺陷生產(chǎn)技術(shù)部A、B類缺陷錄入系統(tǒng)的同時報告設(shè)備管理部和生產(chǎn)技術(shù)部A5A類缺陷和需停機才能處理的缺陷分管領(lǐng)導(dǎo)A類缺陷和需停機才能處理的缺陷及時報告給分管領(lǐng)導(dǎo)B1驗收缺陷運行管理部運行人員查看無問題后驗收關(guān)閉缺陷單,處理不合格返回繼續(xù)處理B2確認(rèn)消缺情況設(shè)備管理部相關(guān)專業(yè)人員現(xiàn)場驗收設(shè)備缺陷處理情況B3缺陷處理結(jié)束檢修單位消除設(shè)備缺陷進行檢查確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱備品備件管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCJXGL007版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平備品備件管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司備品備件管理流程，旨在提高備品備件管理的科學(xué)性和合理性，為檢修實施奠定基礎(chǔ)。2. 適用范圍此流程適用于備品備件的管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456784. 備品備件管理業(yè)務(wù)流程圖編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1上報備品備件清單設(shè)備管理部設(shè)備管理部上報備品備件清單A2運行管理部審核運行管理部相關(guān)專業(yè)根據(jù)上報備品備件清單審核A3生產(chǎn)技術(shù)部審核生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)專業(yè)根據(jù)上報備品備件清單審核A4采購過程商務(wù)部根據(jù)上報備品備件清單聯(lián)系采購A5重要信息反饋公司領(lǐng)導(dǎo)商務(wù)部在采購過程中遇到的問題及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo)B1驗收備品備件質(zhì)量設(shè)備管理部運行管理部相關(guān)專業(yè)驗收備品備件質(zhì)量，驗收合格結(jié)束B4采購到貨商務(wù)部備品備件采購?fù)瓿?標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱涉網(wǎng)設(shè)備檢修管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCJXGL008版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平涉網(wǎng)設(shè)備檢修管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司涉網(wǎng)設(shè)備檢修管理流程，明確各部門的職責(zé)劃分，理順涉網(wǎng)設(shè)備檢修和技改新設(shè)備投運管理流程，確保公司各項涉網(wǎng)工作順利進行，樹立公司良好的對外形象2. 適用范圍此流程適用涉網(wǎng)設(shè)備檢修管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456789101112編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1開始設(shè)備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請檢修申請A3審核生產(chǎn)技術(shù)部對設(shè)備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請進行審核A4批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請進行批準(zhǔn) B2上報調(diào)度運行管理部對設(shè)備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請上報調(diào)度，調(diào)度批復(fù)后，批準(zhǔn)檢修工作票，通知設(shè)備管理部進行檢修工作。C1檢修工作設(shè)備管理部檢修工期過半前，設(shè)備管理部必須向運行管理部提出書面延期申請，由運行管理部和中調(diào)申請延期。D1結(jié)束四、運行管理流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱生產(chǎn)獎懲管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCYXGL001版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平生產(chǎn)獎懲管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司生產(chǎn)獎懲流程，旨在加強公司生產(chǎn)管理水平，提高設(shè)備運行、檢修質(zhì)量，實現(xiàn)生產(chǎn)“安全、經(jīng)