【正文】 備的管理。3. 流程責任人本文件的解釋權歸生產(chǎn)技術部。流程更新記錄序號更新日期更新內容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1A5特殊備件審批采購設備管理部申報進口件及供貨周期長的特殊備件，審批后由商務部采購；編制檢修準備全過程管理程序檢修準備全過程管理程序B1B5常規(guī)備件、材料審批采購設備管理部申報常規(guī)備件、材料，審批后由商務部采購；C1C5技術文件準備設備管理部生產(chǎn)技術部特殊及重大技改項目實施方案、檢修作業(yè)程序文件包、質量、技術、安健環(huán)措施編制及審批特殊及重大技改項目實施方案、檢修作業(yè)程序文件包、質量、技術、安健環(huán)措施D1檢修立項及編制技術規(guī)范設備管理部設備管理部編制外委項目立項申請及技術規(guī)范立項申請單檢修技術規(guī)范D2修前性能試驗生產(chǎn)技術部修前邀請有資質的單位進行修前性能試驗，出具試驗報告修前性能試驗報告D5確定檢修隊伍計劃經(jīng)營部招標確定檢修隊伍，簽訂合同文件檢修合同安健環(huán)協(xié)議E1盤點檢修準備情況設備管理部盤點檢修準備情況，包括技術文件、物資、現(xiàn)場檢修工器具、檢修場所等F1檢修單位人員進場設備管理部檢修單位人員進場，開工準備檢修網(wǎng)絡計劃三級安全教育記錄技術交底記錄安健環(huán)交底記錄開工申請檢修工作票標準業(yè)務流程SOP文件名稱檢修實施管理業(yè)務流程文件編號BZLCJXGL003版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平檢修實施管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司檢修實施管理流程，旨在確保檢修全過程的風險得到有效控制。2. 適用范圍此流程適用于檢修實施管理。3. 流程責任人本文件的解釋權歸生產(chǎn)技術部。流程更新記錄序號更新日期更新內容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1A2領用物資、開始檢修設備管理部領用物資，開始檢修，全過程管控物資領用單現(xiàn)場簽證單、文件包檢修換下的廢舊物資臺賬B1B3檢修完成驗收檢修單位設備管理部生產(chǎn)技術部檢修工作完成后內部驗收、責任部門驗收、生產(chǎn)技術部驗收（含過程階段驗收）檢修質量驗收單驗收報告C1C5冷態(tài)及熱態(tài)驗收設備管理部生產(chǎn)技術部計劃經(jīng)營部分管領導冷態(tài)試運、冷態(tài)整體驗收后，啟動進行修后性能試驗，開展熱態(tài)驗收及評價并出具檢修總結逐級審批修后性能試驗報告熱態(tài)驗收評價檢修總結D1D6付款審批檢修單位設備管理部生產(chǎn)技術部計劃經(jīng)營部分管領導總經(jīng)理逐級付款審批付款報審表E2檢修費、人工費臺賬設備管理部編制檢修費、人工費臺賬檢修費、人工費臺賬E4結算付款，編制費用報表計劃經(jīng)營部結算付款；編制檢修費用報表檢修費用報表F3總結分析生產(chǎn)技術部總結、分析項目完成情況及費用情況檢修總結報告標準業(yè)務流程SOP文件名稱檢修評價管理業(yè)務流程文件編號BZLCJXGL004版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平檢修評價管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司檢修評價管理，旨在不斷提高機組檢修的安全、質量、文明、進度管理水平。2. 適用范圍此流程適用于檢修評價管理。3. 流程責任人本文件的解釋權歸生產(chǎn)技術部。流程更新記錄序號更新日期更新內容更新原因更新人審批人123456784. 檢修評價管理流程圖編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1提出冷態(tài)驗收評價申請設備管理部提出冷態(tài)驗收評價書面申請A2冷態(tài)驗收評價小組同意驗收評價小組設備管理部報冷態(tài)驗收評價書面申請經(jīng)小組同意A3檢修單位自檢檢修單位檢修單位爐、機、電、熱各專業(yè)自檢合格A4召開冷態(tài)啟動驗收評價會生產(chǎn)技術部各專業(yè)對檢修質量、安全、物資、工期、檢修工序進行打分評比冷態(tài)驗收評價報告A5冷態(tài)驗收相關部門進行分部試運靜態(tài)試驗B1熱態(tài)驗收評價驗收評價小組運行指標、設備檢驗指標、缺陷進行打分評比熱態(tài)驗收評價報告B2效率報告、冷態(tài)熱態(tài)評價報告上報生產(chǎn)技術部檢修完工后20天內完成機組效率試驗，試驗完成后15天提交試驗報告，做出效率評價，修后30天內完成檢修冷、熱態(tài)評價報告,并上報國投電力生產(chǎn)經(jīng)營部。機組效率報告、冷態(tài)熱態(tài)評價報告C1機組檢修后評價報告上報生產(chǎn)技術部機組連續(xù)運行180天后，7天內發(fā)電企業(yè)提交自評報告，上報國投電力生產(chǎn)經(jīng)營部，生產(chǎn)經(jīng)營部組織相關人員依據(jù)公司的后評價報告和設備的實際運行情況進行后評價。機組檢修后自評價報告標準業(yè)務流程SOP文件名稱檢修質量驗收管理業(yè)務流程文件編號BZLCJXGL005版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平檢修質量驗收管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司檢修質量驗收管理，旨在提高檢修質量整體水平，確保設備安全、可靠、經(jīng)濟和環(huán)保運行。2. 適用范圍此流程適用于發(fā)電設備停機的 A、B、C 級檢修（大、小修）檢修。3. 流程責任人本文件的解釋權歸生產(chǎn)技術部。流程更新記錄序號更新日期更新內容更新原因更新人審批人123456784. 檢修質量驗收管理流程圖編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1自檢合格設備管理部對檢修設備進行自檢自檢報告A2驗收準備設備管理部按三級驗收辦法通知驗收人到場進行驗收，提供自檢報告A3三級驗收相關部門根據(jù)三級驗收標準進行驗收驗收簽證單A4組織召開冷態(tài)驗收評價會生產(chǎn)技術部各專業(yè)對檢修質量、安全、物資、工期、檢修工序進行打分評比A5冷態(tài)驗收評價評價小組根據(jù)驗收評分進行評價冷態(tài)驗收評價報告B1熱態(tài)驗收驗收評價小組運行指標、設備檢驗指標、缺陷進行打分評比熱態(tài)驗收評價報告B2效率報告、冷態(tài)熱態(tài)評價報告上報生產(chǎn)技術部檢修完工后20天內完成機組效率試驗，試驗完成后15天提交試驗報告，做出效率評價，修后30天內完成檢修冷、熱態(tài)評價報告,并上報國投電力生產(chǎn)經(jīng)營部。機組效率報告、冷態(tài)熱態(tài)評價報告標準業(yè)務流程SOP文件名稱設備缺陷管理業(yè)務流程文件編號BZLCJXGL006版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平設備缺陷管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司設備缺陷管理流程，旨在提高缺陷管理的科學性和合理性，為檢修實施奠定基礎。2. 適用范圍此流程適用于設備缺陷的管理。3. 流程責任人本文件的解釋權歸生產(chǎn)技術部。流程更新記錄序號更新日期更新內容更新原因更新人審批人123456784. 設備缺陷管理業(yè)務流程圖編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1缺陷錄入系統(tǒng)運行管理部運行人員發(fā)現(xiàn)設備缺陷及時錄入系統(tǒng)A2專業(yè)查看設備管理部相關專業(yè)根據(jù)缺陷描述進行查看A3開工作票處理檢修單位根據(jù)設備管理部相關專業(yè)人員的查看情況告訴檢修單位人員具體處理辦法A4A、B類缺陷生產(chǎn)技術部A、B類缺陷錄入系統(tǒng)的同時報告設備管理部和生產(chǎn)技術部A5A類缺陷和需停機才能處理的缺陷分管領導A類缺陷和需停機才能處理的缺陷及時報告給分管領導B1驗收缺陷運行管理部運行人員查看無問題后驗收關閉缺陷單,處理不合格返回繼續(xù)處理B2確認消缺情況設備管理部相關專業(yè)人員現(xiàn)場驗收設備缺陷處理情況B3缺陷處理結束檢修單位消除設備缺陷進行檢查確認標準業(yè)務流程SOP文件名稱備品備件管理業(yè)務流程文件編號BZLCJXGL007版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平備品備件管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司備品備件管理流程，旨在提高備品備件管理的科學性和合理性，為檢修實施奠定基礎。2. 適用范圍此流程適用于備品備件的管理。3. 流程責任人本文件的解釋權歸生產(chǎn)技術部。流程更新記錄序號更新日期更新內容更新原因更新人審批人123456784. 備品備件管理業(yè)務流程圖編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1上報備品備件清單設備管理部設備管理部上報備品備件清單A2運行管理部審核運行管理部相關專業(yè)根據(jù)上報備品備件清單審核A3生產(chǎn)技術部審核生產(chǎn)技術部相關專業(yè)根據(jù)上報備品備件清單審核A4采購過程商務部根據(jù)上報備品備件清單聯(lián)系采購A5重要信息反饋公司領導商務部在采購過程中遇到的問題及時匯報公司領導B1驗收備品備件質量設備管理部運行管理部相關專業(yè)驗收備品備件質量，驗收合格結束B4采購到貨商務部備品備件采購完成標準業(yè)務流程SOP文件名稱涉網(wǎng)設備檢修管理業(yè)務流程文件編號BZLCJXGL008版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平涉網(wǎng)設備檢修管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司涉網(wǎng)設備檢修管理流程，明確各部門的職責劃分，理順涉網(wǎng)設備檢修和技改新設備投運管理流程，確保公司各項涉網(wǎng)工作順利進行，樹立公司良好的對外形象2. 適用范圍此流程適用涉網(wǎng)設備檢修管理。3. 流程責任人本文件的解釋權歸生產(chǎn)技術部。流程更新記錄序號更新日期更新內容更新原因更新人審批人123456789101112編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1開始設備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請檢修申請A3審核生產(chǎn)技術部對設備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請進行審核A4批準主管領導對設備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請進行批準 B2上報調度運行管理部對設備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請上報調度，調度批復后，批準檢修工作票，通知設備管理部進行檢修工作。C1檢修工作設備管理部檢修工期過半前，設備管理部必須向運行管理部提出書面延期申請，由運行管理部和中調申請延期。D1結束四、運行管理流程標準業(yè)務流程SOP文件名稱生產(chǎn)獎懲管理業(yè)務流程文件編號BZLCYXGL001版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平生產(chǎn)獎懲管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司生產(chǎn)獎懲流程，旨在加強公司生產(chǎn)管理水平，提高設備運行、檢修質量，實現(xiàn)生產(chǎn)“安全、經(jīng)