【正文】 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否對(duì)安全評(píng)估的頻次進(jìn)行策劃。是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了安全評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容是否充分。是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運(yùn)行中存在問題的描述及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、驗(yàn)證要求。查整個(gè)施工工期安全評(píng)估計(jì)劃（或體現(xiàn)在安全計(jì)劃內(nèi)）。查安全評(píng)估記錄。查安全評(píng)估記錄。查安全評(píng)估記錄。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了安全記錄控制程序。是否對(duì)項(xiàng)目所使用的安全記錄進(jìn)行了編制、匯總。安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。安全記錄是否準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追溯性；是否進(jìn)行收集整理；是否對(duì)安全記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。安全記錄是否便于存取、查詢。安全記錄是否妥善保管。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查相關(guān)安全記錄。抽查相關(guān)安全記錄。查安全記錄目錄。查記錄儲(chǔ)存環(huán)境。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄施工現(xiàn)場(chǎng)巡視:現(xiàn)場(chǎng)巡查：現(xiàn)場(chǎng)存在需改進(jìn)的問題：組 長(zhǎng)組 員年 月 日 公司內(nèi)部安保體系審核末次會(huì)議記錄審核編號(hào)： 日期： 年 月 日工程名稱會(huì)議記錄：記錄人： 日期：內(nèi) 審 報(bào) 告審核項(xiàng)目編號(hào)： 報(bào)告日期： 年 月 日受審項(xiàng)目部： 內(nèi)部安保體系審核報(bào)告為了確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的正常運(yùn)行，有效地控制施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)活動(dòng)，同時(shí)準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目部在實(shí)施安全生產(chǎn)保證計(jì)劃過程中的適應(yīng)性和有效性。根據(jù)項(xiàng)目部的內(nèi)審申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安保體系審核小組，小組由三名公司成員組成，均通過正式內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格證書，具體審核經(jīng)過如下：一、內(nèi)審準(zhǔn)備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核計(jì)劃，分A、B、C三個(gè)小組，并對(duì)具體的審核要素進(jìn)行了分工，各小組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)，最后通知項(xiàng)目部本次內(nèi)審的具體安排及應(yīng)提供的必要的配合。具體工作程序如下：編制審核時(shí)間表 → 確定各崗位要審核的具體要素 → 三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容 →由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn) → 通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備二、 審核階段首次會(huì)議：年月日上午9：00審核組到達(dá)園施工現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目部已組織好所有有關(guān)人員到會(huì)，審核組長(zhǎng)就本次審核的時(shí)間安排、目的和要求作了簡(jiǎn)單的描述，目的使到會(huì)的所有人員對(duì)安全生產(chǎn)保證體系的概念有進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)；現(xiàn)場(chǎng)巡視：審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)人陪同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，特別是對(duì)審核內(nèi)容相關(guān)的安全問題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)記錄，并及時(shí)反饋信息，對(duì)存在的缺陷，經(jīng)過當(dāng)事人首肯；分組審核：根據(jù)分工，三組分頭對(duì)各崗位負(fù)責(zé)人的主管要素及相關(guān)要素進(jìn)行審核，審核過程中允許相關(guān)人員發(fā)表自己的看法，但對(duì)體系要求不符合的缺陷，審核組堅(jiān)持了自己的原則，并作了大量的說服工作，直到當(dāng)事人認(rèn)同，并認(rèn)真填寫了檢查記錄，必要時(shí)還進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充巡視；審核組內(nèi)部小結(jié)：根據(jù)填寫的檢查記錄，利用半小時(shí)時(shí)間進(jìn)行匯總，編制不合格報(bào)告，并集體討論評(píng)價(jià)其嚴(yán)重程度，屬于實(shí)施性不合格的判定為嚴(yán)重，屬于效果性不合格的判定為一般。末次會(huì)議：年月日16：30首先對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施安保計(jì)劃過程中所做的工作加以肯定，同時(shí)在會(huì)議中通報(bào)了本次內(nèi)審的不合格報(bào)告及嚴(yán)重程度，幫助分析原因，建議糾正措施計(jì)劃及完成期限，并要求項(xiàng)目部當(dāng)場(chǎng)制定糾正措施計(jì)劃，由項(xiàng)目部經(jīng)理簽字確認(rèn)。三、存在的主要問題：在實(shí)施過程中存在一些問題，共產(chǎn)生了兩項(xiàng)不合格，均為一般不合格：不能提供機(jī)管員的上崗證書，不符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)， 為一般不合格；3＃房塔吊電線敷設(shè)不規(guī)范，基礎(chǔ)積水嚴(yán)重、發(fā)黑，不符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)。四、糾正措施：針對(duì)審核組確定的不合格事實(shí)，項(xiàng)目部擬定了糾正措施，確定了完成期限，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。五、糾正措施的驗(yàn)證審核組根據(jù)項(xiàng)目部糾正措施計(jì)劃完成的期限，于月日上午赴項(xiàng)目部進(jìn)行糾正措施實(shí)施和效果的驗(yàn)證，結(jié)果證實(shí)項(xiàng)目部對(duì)糾正措施進(jìn)行了認(rèn)真的執(zhí)行，實(shí)施有效，全部轉(zhuǎn)為合格，并能做到舉一反三，各崗位負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行了自身的職責(zé)，同時(shí)審核人員在不合格報(bào)告的驗(yàn)證欄中簽字確認(rèn)。六、總結(jié)評(píng)價(jià)通過本次審核，我們認(rèn)為“花園”項(xiàng)目部的安全保證體系基本符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)要求，符合項(xiàng)目部的工程特點(diǎn)，安保體系是適宜、充分和有效的，同時(shí)項(xiàng)目部為實(shí)現(xiàn)預(yù)定的安全管理目標(biāo)，正在申報(bào)區(qū)文明及市標(biāo)化工地。項(xiàng)目部的安保計(jì)劃覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，并能對(duì)各要素嚴(yán)格加以控制，充分體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，能夠在實(shí)施運(yùn)行中不斷完善和提高，因此同意推薦申報(bào)外審。建設(shè)集團(tuán)股份有限公司年月日編制人：審批人：工程項(xiàng)目安全評(píng)估報(bào)告安44單位名稱公司工程名稱花苑評(píng)估階段結(jié)構(gòu)評(píng)估日期年月日評(píng)估人員、重大危險(xiǎn)源與不利環(huán)境因素 本工程的重大危險(xiǎn)源塔吊、施工電梯的安裝、加節(jié)及使用，腳手架、井架搭設(shè)均能按專項(xiàng)方案要求落實(shí)各項(xiàng)安全防護(hù)措施，危險(xiǎn)部位、過程已得到有效控制，但在模板工程方面，支模人員高處作業(yè)尚應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控，按規(guī)定要求施工。 本工程重大不利環(huán)境因素主要是噪聲及粉塵，已通過合理安排作業(yè)時(shí)間及全封閉施工得到有效控制。自我完善運(yùn)行機(jī)制 我項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安保體系以來，通過合理的資源配置、各部門的職責(zé)分工以及對(duì)各體系要素的有計(jì)劃、不間斷地檢查審核和持續(xù)改進(jìn)，有序地、協(xié)調(diào)一致地處理體系的安全事務(wù)，從而螺旋上升，保持體系不斷提高。遵章守紀(jì)安全意識(shí) 通過貫徹安保體系，自項(xiàng)目經(jīng)理、各管理人員到班組長(zhǎng)及工人均能不同程度明白各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，以使所有有關(guān)人員能夠按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限開展工作和及時(shí)有效地采取糾正和預(yù)防措施。工人違紀(jì)現(xiàn)象有所減少，現(xiàn)場(chǎng)安全隱患能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改。經(jīng)驗(yàn)及做法 每天上班前15分鐘，由班組長(zhǎng)召集本班工人進(jìn)行安全講評(píng)，總結(jié)昨日不足，指出本日工作的危險(xiǎn)源及注意事項(xiàng)。本活動(dòng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織各管理人員到班組進(jìn)行監(jiān)督檢查。改進(jìn)要求和措施個(gè)別管理人員、班組長(zhǎng)對(duì)安保體系認(rèn)識(shí)不足，未能更好地履行安全職責(zé)，應(yīng)加強(qiáng)管理人員、班組長(zhǎng)對(duì)體系的學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí)。 對(duì)違章處理不應(yīng)僅是罰款，應(yīng)以教育為主，同時(shí)獎(jiǎng)罰要公平，多與職工溝通，防止出現(xiàn)對(duì)立情緒。工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 填表人：年月日 年