【正文】 、電磁爐等。這些商品適合用貨架存儲。大件區(qū)包括飲水機、吸塵器、微波爐、煙機、灶具、電腦類、發(fā)燒類等。這些商品適合直接堆碼儲存。贈品區(qū)。包括各類商品的隨機贈品和促銷品。不良品區(qū)。包括各類商品的待處理不良品。第九章 門店入庫作業(yè)標準操作規(guī)程流程圖：入庫準備接單審單入庫驗收分類搬運堆碼苫墊單據(jù)處理帳務處理 門店入庫作業(yè)標準操作規(guī)程：1 批量商品到貨前應及時通知庫房。庫管員依據(jù)到貨通知做好準備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。2接單、審單。①送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門店庫房辦理入庫手續(xù)。 ②庫管員審核單據(jù)后，制作“商品入庫單”（財務前期已經(jīng)制作）。3 入庫驗收。門店倉庫庫管員憑“商品訂貨單”制作“驗貨通知單”并進行實貨驗收。內(nèi)容包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率10/%）。注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。4 分類搬運。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。按堆碼極限要求進行碼垛。5 單據(jù)處理。①驗收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字，并將“驗貨通知單”單號寫于“送貨單”上。②設立并登記跺卡。6 帳務處理。供應商送貨人員持“送貨單”到財務室，財務人員依據(jù)供應商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調(diào)出原單號進行審核入帳，并打印兩聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財務留存，一聯(lián)供應商。同時在供應商加蓋收貨章。注：財務只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調(diào)價第十章 門店在庫保管與保養(yǎng)作業(yè)操作標準門店庫存商品日常保管和保養(yǎng)門店庫房內(nèi)必須按照已定規(guī)劃區(qū)域進行分區(qū)分類管理。嚴禁商品超極限堆碼。嚴禁商品側(cè)置、倒置堆碼。溫度控制30度以下。濕度控制在75%以下。做好商品日常防潮、除塵工作。門店庫房衛(wèi)生清潔制度責任人：庫管員衛(wèi)生清潔主要內(nèi)容：貨垛表面灰塵和庫內(nèi)地面。衛(wèi)生清潔標準：貨垛無灰塵、地面無雜物和水跡。門店商品盤點制度（一）、門店日盤具體操作流程：參加人員：門店庫管員、庫工。盤點時間：每日18點分。具體操作流程：①每日18時后，庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據(jù)；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。②庫工隨時對所負責的區(qū)域進行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。③每日18分開始，庫管員帶領全體庫工進行每日盤點。④盤點內(nèi)容：對門店內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。⑤盤點目標：帳、卡、物相符。⑥盤點結(jié)果處理。經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理；并將處理結(jié)果上報門店經(jīng)理。（二）、門店周盤具體操作流程：參加人員：門店業(yè)務經(jīng)理、庫管員、庫工。盤點時間：每周一下午18時。具體操作流程：①每周一18時后，庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據(jù)；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。②每周一18時開始，門店業(yè)務經(jīng)理帶領全體庫管員和庫工進行每周盤點。③盤點內(nèi)容：是對門店庫房內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。④盤點目標：帳、卡、物相符。⑤盤點結(jié)果處理。A、經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理。B、盤點完畢，填寫《門店周盤報表》；門店業(yè)務經(jīng)理和庫管員簽字確認。⑥將盤店結(jié)果及處理意見上報門店經(jīng)理。（三）、門店月盤具體操作流程：參加人員：門店經(jīng)理、門店財務主管、庫管員和庫工。盤點時間：每月25日下午18時。具體操作流程：①每月25日18時后，財務打出門店庫存清單。②門店經(jīng)理與財務經(jīng)理帶領庫管員和庫工對門店庫存商品進行逐一盤點。③盤點內(nèi)容：各柜組樣機、正品庫、殘次庫和贈品庫。④盤點目標：帳、卡、物相符。⑤盤點完畢，批注帳、卡；庫管員、財務經(jīng)理、門店經(jīng)理簽字確認。⑥將盤店結(jié)果及處理意見上報分部配送中心及財務部。第十一章 門店出庫作業(yè)操作標準流程圖：接單、審單提貨填寫庫卡單據(jù)處理門店出庫作業(yè)標準操作規(guī)程：門店送貨出庫作業(yè)標準操作規(guī)程：接單、審單庫管員接到服務車司機或運輸商司機提交的已經(jīng)簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認真審核（包括：品名、型號、數(shù)量、司機姓名、車號）。派工單據(jù)審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。提貨庫工憑“送貨派車單”帶領服務車搬運工（1人）或運輸商搬運工（2人）到相應庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。復核提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核，經(jīng)庫管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。單據(jù)處理庫房無終端：庫管員將銷售票分類存檔并及時轉(zhuǎn)總庫管在系統(tǒng)中消單。庫房有終端：庫管員按“送貨派車單”提貨聯(lián)在系統(tǒng)中做出庫消單處理。帳務處理辦理月末送貨費結(jié)款門店自提出庫作業(yè)標準操作規(guī)程：1營業(yè)員或顧客憑機打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)到門店庫房提貨。2庫管員或庫工接到營業(yè)員或顧客提交的機打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)，認真審核（包括：品名、型號、數(shù)量）。3審核無誤后到相應庫區(qū)提貨并在提貨單上簽上姓名和工號、在發(fā)票聯(lián)上蓋“貨已付”章，將商品同發(fā)票的發(fā)票聯(lián)一起交給營業(yè)員或顧客，登記垛卡。4 庫管員將已提貨的發(fā)票提貨聯(lián)歸類存檔并在系統(tǒng)中做出庫消單處理。5 庫房定期與財務核對帳目。第十二章 門店之間商品調(diào)撥作業(yè)標準操作規(guī)程商品轉(zhuǎn)倉流程圖——門店與門店之間轉(zhuǎn)倉商品轉(zhuǎn)倉流程 門店之間轉(zhuǎn)倉根據(jù)所需商品信息，門店間先溝通達成一致要貨門店經(jīng)理制轉(zhuǎn)倉單并通知要貨門店，將審核后的轉(zhuǎn)倉單打印二聯(lián)：一聯(lián)：發(fā)貨庫房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫房聯(lián)供貨門店干事商品轉(zhuǎn)倉單安排司機到供貨門店干事處取單提貨要貨門店派車員審核司機送來的轉(zhuǎn)倉單，并簽字確認供貨門店經(jīng)理 持簽字確認后的轉(zhuǎn)倉單到供貨門店庫房提貨司機持收貨庫房聯(lián)將貨物拉回門店送貨司機庫房按轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨庫房聯(lián)供貨門店庫管按轉(zhuǎn)倉單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號與轉(zhuǎn)倉單不符則退回。如型號及數(shù)量相符則在系統(tǒng)中確認入庫。要貨門店庫管附件： 發(fā)票注：發(fā)票專用章直接印制在發(fā)票聯(lián)上，實際使用時加蓋現(xiàn)金收訖章（包括門店名稱）。