【正文】 件 《安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入及使用管理制度》 ABP10012010 《工程技術(shù)中心績(jī)效考核及獎(jiǎng)懲辦法》 ABP10022010 《工傷保險(xiǎn)保障制度》 ABP10032010 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè) 檢 查頁碼： 共 2 頁 1 總則建立并保持《安全檢查管理制度》，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，改善勞動(dòng)條件，確保作業(yè)過程安全，消除安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中存在的不安全因素，對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施，保障體系的正常運(yùn)行。2 職責(zé) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制《安全檢查管理制度》、《巡回安全檢查制度》、《例行安全檢查制度》、《專項(xiàng)安全檢查制度》、《綜合安全檢查制度》和《糾正與預(yù)防措施保障制度》，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。 各部門負(fù)責(zé)本單位活動(dòng)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查，針對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施。協(xié)助其他部門開展檢查工作。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系日常監(jiān)控和評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)提出整改指令，并檢查各責(zé)任部門的糾正措施和預(yù)防措施的效果。3 控制要求 按照《安全檢查管理制度》的要求，對(duì)以下各項(xiàng)做出規(guī)定：a 安全檢查的組織機(jī)構(gòu)；b 檢查人員；c 檢查內(nèi)容；d 安全檢查類型及頻次；e 安全檢查結(jié)果及處理；f 安全檢查結(jié)果評(píng)審。 對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行、法律法規(guī)遵守情況等進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果作為改進(jìn)安全績(jī)效的依據(jù)。 針對(duì)檢查出的問題，進(jìn)行原因分析，制定有效糾正和預(yù)防措施并確保實(shí)施。 按照《糾正與預(yù)防措施管理制度》的要求，對(duì)以下各項(xiàng)做出規(guī)定：a 存在不符合項(xiàng)的過程及活動(dòng)；b 查找不符合項(xiàng)的途徑；c 安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合分類；d 安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合的處理過程；e 糾正與預(yù)防措施的方式及制定；f 糾正與預(yù)防措施的實(shí)施；g 糾正與預(yù)防措施的保障。h 對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的效果應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保其有效性。i 糾正措施和預(yù)防措施若涉及文件修改，應(yīng)按文件和資料控制程序執(zhí)行。4 相關(guān)文件《安全檢查管理制度》 ABP11012010《糾正與預(yù)防措施管理制度》 ABP11022010《巡回安全檢查制度》 ABP11032010《例行安全檢查制度》 ABP11042010《專項(xiàng)安全檢查制度》 ABP11052010《綜合安全檢查制度》 ABP11062010 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè) 應(yīng)急管理頁碼： 共 2 頁 1 總則主動(dòng)識(shí)別和評(píng)價(jià)潛在的事故、緊急情況和應(yīng)急響應(yīng)需求，制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃、應(yīng)急處理的程序和方式，確保應(yīng)急救援的針對(duì)性、有效性和科學(xué)性，最大限度的減少事故損失，限制其后果嚴(yán)重性和影響范圍，并檢驗(yàn)預(yù)期的響應(yīng)效果，改善其有效性。2 職責(zé) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急管理及響應(yīng)制度》、《應(yīng)急演練及應(yīng)急預(yù)案評(píng)審管理制度》和《應(yīng)急救援器材管理規(guī)定》并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)應(yīng)急計(jì)劃并為應(yīng)急配置必要的人力、物力及財(cái)力資源。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》編制、培訓(xùn)和物資準(zhǔn)備?？傉{(diào)度室度負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案實(shí)施。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃編制，總調(diào)度室度負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的演練，管理者代表負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審。 各部門負(fù)責(zé)認(rèn)定本單位潛在的事故，認(rèn)定潛在的緊急情況，編制相關(guān)的應(yīng)急措施或預(yù)案，負(fù)責(zé)本單位的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)措施的落實(shí)，并檢查應(yīng)急物資的完好狀況。3 控制要求 建立應(yīng)急救援組織，配備應(yīng)急救援人員，建立應(yīng)急救援預(yù)案并為事故應(yīng)急救援準(zhǔn)備必要的資源。包括：a 制定應(yīng)急計(jì)劃；b 配備應(yīng)急設(shè)備、人員、材料等資源；c 定期演練檢驗(yàn)其響應(yīng)能力。 應(yīng)急保障的控制要求 確定所需的應(yīng)急設(shè)備。定期對(duì)這些應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行測(cè)試、維護(hù)，以保證其能夠有效使用。 配備應(yīng)急救援隊(duì)伍，識(shí)別外部應(yīng)急資源。 應(yīng)急演練和評(píng)審的控制要求 按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的完整性和有效性。 管理者代表對(duì)應(yīng)急演練結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，特別是對(duì)緊急情況發(fā)生后應(yīng)急預(yù)案的效果進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修改應(yīng)急預(yù)案。 事故一旦發(fā)生后，分析事故原因，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審或修訂。4 相關(guān)文件 《應(yīng)急管理及響應(yīng)制度》 ABP12012010 《應(yīng)急演練及應(yīng)急預(yù)案評(píng)審管理制度》 ABP12022010 《應(yīng)急救援器材管理規(guī)定》 ABP12032010 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè) 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析頁碼： 共 1 頁 1 總則建立并保持《安全生產(chǎn)事故、事件管理制度》，對(duì)事故、事件進(jìn)行調(diào)查、分析和報(bào)告，識(shí)別和消除此類情況發(fā)生的原因，防止其再次發(fā)生，并通過制度的實(shí)施，發(fā)現(xiàn)、分析和消除不符合的潛在原因。2 職責(zé) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制《安全生產(chǎn)事故、事件管理制度》，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)重傷事故的調(diào)查、分析、處理。各部門負(fù)責(zé)本部門輕傷事故和事件的調(diào)查、分析、處理。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)事故事件的統(tǒng)計(jì)分析及回顧。 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3 控制要求 任何人發(fā)現(xiàn)事故，應(yīng)當(dāng)立即按照事故、事件報(bào)告程序進(jìn)行報(bào)告； 按照“公正、公開和科學(xué)”原則對(duì)事故、事件進(jìn)行調(diào)查與分析； 按照“四不放過”原則對(duì)事故、事件進(jìn)行處理； 安全環(huán)保部定期對(duì)事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，發(fā)現(xiàn)事故的發(fā)展趨勢(shì)，找出規(guī)律，防止類似事故發(fā)生。4 相關(guān)文件《安全生產(chǎn)事故、事件管理制度》 ABP13012010 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè) 績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)頁碼： 共 2 頁 1 總則建立并保持安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度和內(nèi)部評(píng)價(jià)制度，以便對(duì)具有重大安全影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)了解安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況、法律法規(guī)的符合情況及安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運(yùn)行情況。定期評(píng)價(jià)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的符合性和有效性，確定系統(tǒng)是否得以正確的實(shí)施和保持。2 職責(zé) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制《安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度》和《標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)管理制度》，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的日常監(jiān)督和有關(guān)結(jié)果的分析、匯總，上報(bào)管理者代表。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施和總結(jié)安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)與測(cè)量，對(duì)監(jiān)測(cè)內(nèi)容實(shí)施全過程的管理。 各部門按有關(guān)法規(guī)要求做好本部門的日常自我監(jiān)測(cè)和檢查工作。負(fù)責(zé)對(duì)本部門目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)對(duì)本部門安全設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢修并保持相關(guān)記錄；配合完成職業(yè)健康績(jī)效的監(jiān)測(cè)、監(jiān)視。 管理者代表負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評(píng)價(jià)工作，任命評(píng)價(jià)組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃。 評(píng)價(jià)組長(zhǎng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)組負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)價(jià)后糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 安全環(huán)保部協(xié)助管理者代表組織安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評(píng)價(jià)工作。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部評(píng)價(jià)后糾正措施的落實(shí)。3 控制要求 《安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度》對(duì)以下各項(xiàng)做出規(guī)定：a 安全績(jī)效監(jiān)測(cè)計(jì)劃的制定；b 安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)內(nèi)容；c 安全績(jī)效的判定依據(jù)；d 監(jiān)測(cè)范圍；e 監(jiān)測(cè)方法；f 監(jiān)測(cè)質(zhì)量的保證；g 監(jiān)測(cè)的結(jié)果分析及處理。 安全績(jī)效測(cè)量 安全環(huán)保部對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行狀況，包括目標(biāo)、指標(biāo)和安全標(biāo)準(zhǔn)化管理方案的完成情況、運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)督控制。 做好監(jiān)測(cè)和測(cè)量的相關(guān)記錄，監(jiān)測(cè)結(jié)果超過了預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施實(shí)施整改。 對(duì)監(jiān)測(cè)和監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)研究，并采取必要的糾正措施。 內(nèi)部評(píng)價(jià) 一般情況下每年進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制評(píng)價(jià)計(jì)劃并確定評(píng)價(jià)員，評(píng)價(jià)員應(yīng)具有內(nèi)審員資格且與被評(píng)價(jià)部門無直接責(zé)任關(guān)系者擔(dān)任。 評(píng)價(jià)覆蓋系統(tǒng)涉及的所有部門和體系14個(gè)核心要素，評(píng)價(jià)方案應(yīng)立足于涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)和以前的審核結(jié)果。 評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，并作為管理評(píng)審的依據(jù)。 評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時(shí)糾正，并跟蹤檢查落實(shí)情況。 外部評(píng)價(jià)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編寫外部評(píng)價(jià)計(jì)劃，安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的外部評(píng)價(jià)按政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的要求，實(shí)施評(píng)價(jià)工作。4 相關(guān)文件《安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度》 ABP14012010《標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)管理制度》 ABP14022010附 錄： 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素職能分配表部門要素安全環(huán)保部企業(yè)管理部生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備動(dòng)力部計(jì)劃財(cái)務(wù)部總調(diào)度室總經(jīng)理辦公室質(zhì)量檢驗(yàn)部綜合治理辦供應(yīng)部銷售部采礦場(chǎng)選礦廠貨運(yùn)隊(duì)工程技術(shù)中心物業(yè)管理部★●●●●●●●●●●●●●●●★●●●●●●●●●●●●●●●●★●●●●●●●●●●●●●●★●●●●●●●●●●●●●●●●★○○○○○○○○○●●●○○●○★○○○○○○○○●●●○○●○○★○○○○○○○●●●○○●○★○○○○○●○○●●●○○★○●●○○○○○○○●●●○○、安全科技與工傷保險(xiǎn)★○●●●○○○○○○●●●●○★●●●●●●●●●●●●●●●●○○○○★○○○○○○○○○○、事件報(bào)告、調(diào)查與分析★○○○○○○○○○○○○○○○★●○○○○○○○○○○○○○○注：★為主要負(fù)責(zé)部門；●為主要協(xié)助部門；O為參與部門