【正文】 分)? 是否對員工進行了安全意識調查與評價？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 新員工是否接受安全意識培訓？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 當員工脫離工作崗位超過規(guī)定時間復崗時，是否進行工作現(xiàn)場特定要求的回顧？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 是否利用各種方式來提升安全意識？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 是否保留接受現(xiàn)場特定要求、安全意識的培訓記錄？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)符合(24 分)? 調查與評價安全意識時是否考慮員工對以下方面的掌握與熟練程度： (分數(shù)　是：2分；　最高分：18分)? 企業(yè)的安全生產方針；? 崗位安全操作規(guī)程；? 現(xiàn)場應急處置程序；? 工作場所特定的安全要求；? 事故、事件報告程序；? 崗位職責；? 崗位特定風險；? 相關的法律法規(guī)要求；? 個體防護用品配備和使用。? 新員工接受安全意識培訓的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 復崗員工進行工作現(xiàn)場特定要求回顧的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(32 分)? 為提升員工安全意識所提供資源的充分、有效性：(分數(shù)　是：2分；　最高分：8分)? 師資；? 場地；? 時間；? 經費。? 員工對崗位特定風險的認知程度？（分數(shù)　選擇一個答案）（8分）（4分）（0分）? 通過員工及管理層安全意識與要求的一致性檢查，確定安全意識提升的效果？（分數(shù)　選擇一個答案）（8分）（4分）（0分）? 是否存在由于安全意識的原因發(fā)生的事件、事故？(分數(shù)　是：0分；　否：8分) 培訓（120 分）策劃（12分）? 是否建立識別并分析培訓需求的制度？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 制度是否明確了負責培訓工作的責任部門、人員及其職責？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 制度是否對定期評估培訓的適宜性作出了規(guī)定？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)執(zhí)行(24 分)? 是否每年回顧并適當更新培訓需求？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 針對已識別的培訓需求，是否制定了包括下列內容的年度16 / 45培訓計劃： (分數(shù)　是：；　最高分：4分)? 培訓目標；? 培訓大綱；? 培訓教材；? 培訓時間；? 培訓內容；? 培訓教師；? 培訓方式；? 考核方式。? 管理層是否就下列內容接受了培訓：(分數(shù)　是：；　最高分：4分)? 事故調查分析技術；? 危險源辨識、風險評價和風險控制技術；? 溝通技巧；? 檢查、審核技術；? 法律依從性管理；? 應急管理；? 職業(yè)衛(wèi)生管理；? 變化管理。? 對安全生產可能有重大影響的員工，是否接受了下列知識的培訓：(分數(shù)　是：；　最高分：2分)? 工作中潛在的風險；? 事故預防及應急響應中的職責；? 偏離制度可能的后果；? 操作程序與作業(yè)指導書。? 是否對特種作業(yè)人員進行專門培訓？ (分數(shù)　是：4分；　否：0分) ? 是否進行了學員能力測試和培訓效果評估？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 是否保留了培訓記錄？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)符合(36分)? 培訓需求識別是否考慮了以下方面：(分數(shù)　是：1分；　最高分：8分)? 員工的需求；? 領導的要求；? 變化管理的要求；? 特定崗位的能力要求；? 法律法規(guī)與其他要求的相關規(guī)定；? 事故、事件信息；? 風險評價結果；? 培訓適宜性評估結果。? 培訓適宜性評估是否考慮了以下方面：(分數(shù)　是：1分；　最高分：8分)? 培訓對象；? 培訓時間；? 培訓組織管理；? 培訓內容；? 培訓師資；? 能力測試方式；? 培訓經費；? 培訓效果評估方式。? 應持證上崗人員是否全部按規(guī)定接受培訓、考試合格，并取得資格證書？ (分數(shù)　是：9分；　否：0分)? 培訓時間是否滿足下列要求：(分數(shù)　是：1分；　最高分：6分)? 主要負責人安全資格培訓時間不少于48學時；? 安全生產管理人員安全資格培訓時間不少于48學時；? 主要負責人每年再培訓時間不少于16學時；? 安全管理人員每年再培訓時間不少于16學時；? 新上崗從業(yè)人員安全培訓時間不少于72學時；? 從業(yè)人員每年接受再培訓的時間不少于20學時。? 是否通過下列途徑對培訓效果進行評估：(分數(shù)　是：1分；　最高分：5分)? 學員反饋；? 績效改善；? 管理層反饋；? 測試結果分析；? 現(xiàn)場應用能力。績效(48分)? 培訓需求識別與分析的有效性：(分數(shù)　是：3分；　最高分：15分)? 針對崗位進行；? 考慮安全生產法律法規(guī)與其他要求的相關規(guī)定；? 關注高風險的作業(yè)活動；? 聽取員工和管理層的意見和建議；? 考慮承包商員工的培訓需求。? 培訓計劃的適宜性？(分數(shù)　是：3分；　最高分：15分)? 培訓時間安排合理；? 培訓內容滿足培訓對象的培訓需求；? 培訓教師的專業(yè)知識和經驗滿足培訓內容要求；? 培訓經費預算合理；? 確定的考核方式滿足能力測試要求。? 培訓效果如何？(分數(shù)　是：3分；　最高分：15分)? 培訓計劃執(zhí)行率100%；? 培訓目標完成率100%；? 得到80%以上學員的肯定；? 得到80%以上管理層的肯定；? 得到承包商的認同。17 / 45? 是否由于安全培訓的原因導致事故、事件發(fā)生？(分數(shù)　是：0分；　否：3分)6. 生產工藝系統(tǒng)安全管理 設計要求(50 分)策劃（5分）? 是否制定了確保設計滿足法律法規(guī)與其他要求的設計管理制度？ (分數(shù)　是：；　否：0分)? 設計管理制度是否包括了下列內容：(分數(shù)　是：；　最高分：)? 審核設計單位資質的要求；? 審核設計文件（圖紙）的要求；? 負責設計管理的部門、人員及其職責；? 要求設計單位（人員）進行技術交底的規(guī)定；? 保存相關設計文件（圖紙）的規(guī)定。執(zhí)行(10分)? 設計是否由有資質的設計單位承擔？ (分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 設計文件（圖紙）是否按制度進行了審核？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 設計文件中是否對設計的工藝流程潛在的風險進行了分析？ (分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 需要進行評價的建設項目是否由有資質的中介機構進行了安全評價？ (分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 設計與建設過程是否包括變化管理？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 設計文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?(分數(shù)　是：1分；　否：0分)符合(15分)? 設計單位的資質是否符合設計對象的要求？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 《安全專篇》的內容是否符合國家相關規(guī)定？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 下列設計文件和圖紙是否妥善保存： (分數(shù)　是：；　最高分：6)? 地質圖（水文地質圖和工程地質圖） ；? 礦山總平面圖；? 井上與井下對照圖；? 通風系統(tǒng)圖；? 提升運輸系統(tǒng)圖；? 供配電系統(tǒng)圖；? 井下電氣設備布置圖；? 風、水管網系統(tǒng)圖；? 避災線路圖；? 井下通信系統(tǒng)圖；? 充填系統(tǒng)圖；? 安全避險“六大系統(tǒng)”相關圖紙。? 《安全專篇》是否經過安全監(jiān)管部門批準？ ? (分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 需要進行評價的項目實施安全衛(wèi)生評價的比例： （分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(20分)? 設計和建設的結果是否滿足下列要求：(分數(shù)　是：3分；　最高分：12分)? 項目預期的功能要求；? 法律法規(guī)與其他要求；? 安全、健康要求；? 保持相關記錄。? 是否因設計原因而導致安全、健康危害的產生與存在？ （分數(shù)　選擇一個答案）（8分）（4分）（0分） 采礦工藝（150 分）策劃（15分）是否建立了確保下列內容的采礦工藝管理制度：(分數(shù)　是：3分；　最高分：12分)? 采礦工藝適合地質條件，并考慮特殊災害的影響；? 設備、設施之間，各工序之間相互匹配，并滿足生產要求；? 回采順序和方式適應開采現(xiàn)狀；? 開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內。? 是否指定專職人員負責采礦工藝管理？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(30分)? 是否按要求的回采順序進行開采？(分數(shù)　是：5分；　否：0分)? 是否按設計要求布置礦房、礦柱？(分數(shù)　是：5分；　否：0分)? 是否對回采過程中產生的冒頂片幫等進行了監(jiān)控？ (分數(shù)　是：5分；　否：0分)? 當?shù)刭|等條件出現(xiàn)變化時是否及時調整采礦工藝？(分數(shù)　是：5分；　否：0分)? 是否在規(guī)定的范圍內進行回采？(分數(shù)　是：5分；　否：0分)? 采空區(qū)是否及時進行了測繪和處理？18 / 45(分數(shù)　是：5分；　否：0分)符合(45分)? 按要求的回采順序進行回采的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）? 按設計要求布置礦房、礦柱的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）? 對回采過程中產生的冒頂片幫等進行監(jiān)控的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）? 當?shù)刭|等條件出現(xiàn)變化時及時調整采礦工藝的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）? 采空區(qū)及時進行測繪和處理的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）績效(60分)? 采礦工藝管理制度的有效性：(分數(shù)　是：6分；　最高分：18分)? 運行記錄齊全；? 執(zhí)行的效率和效力達到100%；? 制度規(guī)定滿足采礦工藝安全管理的要求。? 采礦工藝是否安全高效： (分數(shù)　是：6分；　最高分：30分)? 安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定；? 采出礦量符合設計及工藝要求；? 礦柱回收符合安全規(guī)程的規(guī)定；? 采礦工程設施滿足設備安全運行的要求；? 鑿巖、爆破、出礦能力相互匹配。? 是否由于采礦工藝的原因導致事故、事件發(fā)生？? (分數(shù)　是：0分；　否：12分) 生產保障系統(tǒng)（150 分）策劃（15分）? 是否建立了提升運輸系統(tǒng)管理制度？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 是否建立了供配電系統(tǒng)管理制度？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立了通風系統(tǒng)管理制度？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 是否建立了防排水系統(tǒng)管理制度？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 是否建立了防滅火系統(tǒng)管理制度？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立了安全避險“六大系統(tǒng)”系統(tǒng)管理制度？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(30分)? 礦井提升系統(tǒng)是否設置了安全保護裝置？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 提升系統(tǒng)是否設有信號裝置？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否有礦井供配電系統(tǒng)？ (分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 礦井供配電系統(tǒng)是否設置了漏電保護裝置？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 地面電力設施是否裝有避雷裝置？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 礦井是否建立了機械通風系統(tǒng)？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否對礦井的空氣質量實施監(jiān)測？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否設置了防止風流串聯(lián)的通風構筑物？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否設柵欄和標志，防止人員進入危險場所？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 井下炸藥庫和充電硐室，是否有獨立的回風道？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 井下機電硐室是否供給新鮮風流？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 對礦區(qū)水文地質是否進行了詳細勘查？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 受水害威脅的礦井是否設置了安全隔離礦柱？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 井下是否設置了排水設施和設備？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 礦山是否建立相應的消防隔離設施，配置消防設備和器材？19 / 45(分數(shù)　是：2分；　否：0分)符合(45分)? 提升系統(tǒng)安全保護裝置符合安全規(guī)程的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 提升信號系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 礦山供配電系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 礦井通風構筑物符合安全規(guī)程的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 礦井空氣質量符合安全規(guī)程的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 建立防排水系統(tǒng)前是否查明下列情況：(分數(shù)　是：1分；　最高分：7分)? 礦井正常涌水量；? 礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水