【正文】 分)? 是否對(duì)員工進(jìn)行了安全意識(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 新員工是否接受安全意識(shí)培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 當(dāng)員工脫離工作崗位超過規(guī)定時(shí)間復(fù)崗時(shí)，是否進(jìn)行工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求的回顧？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否利用各種方式來(lái)提升安全意識(shí)？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 是否保留接受現(xiàn)場(chǎng)特定要求、安全意識(shí)的培訓(xùn)記錄？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)符合(24 分)? 調(diào)查與評(píng)價(jià)安全意識(shí)時(shí)是否考慮員工對(duì)以下方面的掌握與熟練程度： (分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：18分)? 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；? 崗位安全操作規(guī)程；? 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置程序；? 工作場(chǎng)所特定的安全要求；? 事故、事件報(bào)告程序；? 崗位職責(zé)；? 崗位特定風(fēng)險(xiǎn)；? 相關(guān)的法律法規(guī)要求；? 個(gè)體防護(hù)用品配備和使用。? 新員工接受安全意識(shí)培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 復(fù)崗員工進(jìn)行工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求回顧的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績(jī)效(32 分)? 為提升員工安全意識(shí)所提供資源的充分、有效性：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)? 師資；? 場(chǎng)地；? 時(shí)間；? 經(jīng)費(fèi)。? 員工對(duì)崗位特定風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知程度？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（8分）（4分）（0分）? 通過員工及管理層安全意識(shí)與要求的一致性檢查，確定安全意識(shí)提升的效果？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（8分）（4分）（0分）? 是否存在由于安全意識(shí)的原因發(fā)生的事件、事故？(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：8分) 培訓(xùn)（120 分）策劃（12分）? 是否建立識(shí)別并分析培訓(xùn)需求的制度？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 制度是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 制度是否對(duì)定期評(píng)估培訓(xùn)的適宜性作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)執(zhí)行(24 分)? 是否每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 針對(duì)已識(shí)別的培訓(xùn)需求，是否制定了包括下列內(nèi)容的年度16 / 45培訓(xùn)計(jì)劃： (分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：4分)? 培訓(xùn)目標(biāo)；? 培訓(xùn)大綱；? 培訓(xùn)教材；? 培訓(xùn)時(shí)間；? 培訓(xùn)內(nèi)容；? 培訓(xùn)教師；? 培訓(xùn)方式；? 考核方式。? 管理層是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：4分)? 事故調(diào)查分析技術(shù)；? 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；? 溝通技巧；? 檢查、審核技術(shù)；? 法律依從性管理；? 應(yīng)急管理；? 職業(yè)衛(wèi)生管理；? 變化管理。? 對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，是否接受了下列知識(shí)的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：2分)? 工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；? 事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；? 偏離制度可能的后果；? 操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書。? 是否對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)？ (分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分) ? 是否進(jìn)行了學(xué)員能力測(cè)試和培訓(xùn)效果評(píng)估？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 是否保留了培訓(xùn)記錄？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)符合(36分)? 培訓(xùn)需求識(shí)別是否考慮了以下方面：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)? 員工的需求；? 領(lǐng)導(dǎo)的要求；? 變化管理的要求；? 特定崗位的能力要求；? 法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；? 事故、事件信息；? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；? 培訓(xùn)適宜性評(píng)估結(jié)果。? 培訓(xùn)適宜性評(píng)估是否考慮了以下方面：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)? 培訓(xùn)對(duì)象；? 培訓(xùn)時(shí)間；? 培訓(xùn)組織管理；? 培訓(xùn)內(nèi)容；? 培訓(xùn)師資；? 能力測(cè)試方式；? 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；? 培訓(xùn)效果評(píng)估方式。? 應(yīng)持證上崗人員是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格，并取得資格證書？ (分?jǐn)?shù)　是：9分；　否：0分)? 培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)? 主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；? 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；? 主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；? 安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；? 新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于72學(xué)時(shí)；? 從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20學(xué)時(shí)。? 是否通過下列途徑對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)? 學(xué)員反饋；? 績(jī)效改善；? 管理層反饋；? 測(cè)試結(jié)果分析；? 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力。績(jī)效(48分)? 培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)? 針對(duì)崗位進(jìn)行；? 考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；? 關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)；? 聽取員工和管理層的意見和建議；? 考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。? 培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)? 培訓(xùn)時(shí)間安排合理；? 培訓(xùn)內(nèi)容滿足培訓(xùn)對(duì)象的培訓(xùn)需求；? 培訓(xùn)教師的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)滿足培訓(xùn)內(nèi)容要求；? 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理；? 確定的考核方式滿足能力測(cè)試要求。? 培訓(xùn)效果如何？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)? 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%；? 培訓(xùn)目標(biāo)完成率100%；? 得到80%以上學(xué)員的肯定；? 得到80%以上管理層的肯定；? 得到承包商的認(rèn)同。17 / 45? 是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率鹿?、事件發(fā)生？(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：3分)6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 設(shè)計(jì)要求(50 分)策劃（5分）? 是否制定了確保設(shè)計(jì)滿足法律法規(guī)與其他要求的設(shè)計(jì)管理制度？ (分?jǐn)?shù)　是：；　否：0分)? 設(shè)計(jì)管理制度是否包括了下列內(nèi)容：(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：)? 審核設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的要求；? 審核設(shè)計(jì)文件（圖紙）的要求；? 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的部門、人員及其職責(zé)；? 要求設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；? 保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件（圖紙）的規(guī)定。執(zhí)行(10分)? 設(shè)計(jì)是否由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)？ (分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按制度進(jìn)行了審核？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 設(shè)計(jì)文件中是否對(duì)設(shè)計(jì)的工藝流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析？ (分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 需要進(jìn)行評(píng)價(jià)的建設(shè)項(xiàng)目是否由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)？ (分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 設(shè)計(jì)與建設(shè)過程是否包括變化管理？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)符合(15分)? 設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合設(shè)計(jì)對(duì)象的要求？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 《安全專篇》的內(nèi)容是否符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存： (分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：6)? 地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖） ；? 礦山總平面圖；? 井上與井下對(duì)照?qǐng)D；? 通風(fēng)系統(tǒng)圖；? 提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖；? 供配電系統(tǒng)圖；? 井下電氣設(shè)備布置圖；? 風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；? 避災(zāi)線路圖；? 井下通信系統(tǒng)圖；? 充填系統(tǒng)圖；? 安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)圖紙。? 《安全專篇》是否經(jīng)過安全監(jiān)管部門批準(zhǔn)？ ? (分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 需要進(jìn)行評(píng)價(jià)的項(xiàng)目實(shí)施安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)的比例： （分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績(jī)效(20分)? 設(shè)計(jì)和建設(shè)的結(jié)果是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：12分)? 項(xiàng)目預(yù)期的功能要求；? 法律法規(guī)與其他要求；? 安全、健康要求；? 保持相關(guān)記錄。? 是否因設(shè)計(jì)原因而導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生與存在？ （分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（8分）（4分）（0分） 采礦工藝（150 分）策劃（15分）是否建立了確保下列內(nèi)容的采礦工藝管理制度：(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：12分)? 采礦工藝適合地質(zhì)條件，并考慮特殊災(zāi)害的影響；? 設(shè)備、設(shè)施之間，各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求；? 回采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；? 開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。? 是否指定專職人員負(fù)責(zé)采礦工藝管理？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(30分)? 是否按要求的回采順序進(jìn)行開采？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否按設(shè)計(jì)要求布置礦房、礦柱？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否對(duì)回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行了監(jiān)控？ (分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)調(diào)整采礦工藝？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行回采？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 采空區(qū)是否及時(shí)進(jìn)行了測(cè)繪和處理？18 / 45(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)符合(45分)? 按要求的回采順序進(jìn)行回采的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）? 按設(shè)計(jì)要求布置礦房、礦柱的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）? 對(duì)回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行監(jiān)控的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）? 當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)及時(shí)調(diào)整采礦工藝的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）? 采空區(qū)及時(shí)進(jìn)行測(cè)繪和處理的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）績(jī)效(60分)? 采礦工藝管理制度的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：6分；　最高分：18分)? 運(yùn)行記錄齊全；? 執(zhí)行的效率和效力達(dá)到100%；? 制度規(guī)定滿足采礦工藝安全管理的要求。? 采礦工藝是否安全高效： (分?jǐn)?shù)　是：6分；　最高分：30分)? 安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定；? 采出礦量符合設(shè)計(jì)及工藝要求；? 礦柱回收符合安全規(guī)程的規(guī)定；? 采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；? 鑿巖、爆破、出礦能力相互匹配。? 是否由于采礦工藝的原因?qū)е率鹿?、事件發(fā)生？? (分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：12分) 生產(chǎn)保障系統(tǒng)（150 分）策劃（15分）? 是否建立了提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否建立了供配電系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立了通風(fēng)系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否建立了防排水系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否建立了防滅火系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立了安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(30分)? 礦井提升系統(tǒng)是否設(shè)置了安全保護(hù)裝置？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 提升系統(tǒng)是否設(shè)有信號(hào)裝置？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否有礦井供配電系統(tǒng)？ (分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 礦井供配電系統(tǒng)是否設(shè)置了漏電保護(hù)裝置？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 地面電力設(shè)施是否裝有避雷裝置？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 礦井是否建立了機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否對(duì)礦井的空氣質(zhì)量實(shí)施監(jiān)測(cè)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否設(shè)置了防止風(fēng)流串聯(lián)的通風(fēng)構(gòu)筑物？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否設(shè)柵欄和標(biāo)志，防止人員進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 井下炸藥庫(kù)和充電硐室，是否有獨(dú)立的回風(fēng)道？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 井下機(jī)電硐室是否供給新鮮風(fēng)流？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 對(duì)礦區(qū)水文地質(zhì)是否進(jìn)行了詳細(xì)勘查？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 受水害威脅的礦井是否設(shè)置了安全隔離礦柱？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 井下是否設(shè)置了排水設(shè)施和設(shè)備？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 礦山是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材？19 / 45(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)符合(45分)? 提升系統(tǒng)安全保護(hù)裝置符合安全規(guī)程的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 提升信號(hào)系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 礦山供配電系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 礦井通風(fēng)構(gòu)筑物符合安全規(guī)程的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 礦井空氣質(zhì)量符合安全規(guī)程的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 建立防排水系統(tǒng)前是否查明下列情況：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：7分)? 礦井正常涌水量；? 礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水