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金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁

2025-07-15 04:24本頁面
  

【正文】 4分)? 方針;? 風(fēng)險(xiǎn)降低;? 目標(biāo)和指標(biāo);? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià);? 監(jiān)測(cè);? 數(shù)據(jù)分析;? 糾正與預(yù)防措施;? 現(xiàn)場(chǎng)人員能力。 供應(yīng)商與承包商管理(100 分)策劃(10 分)? 是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理的制度?(分?jǐn)?shù) 是-4分; 否-0分)? 是否已指定人員處理與供應(yīng)商、承包商的爭(zhēng)端?(分?jǐn)?shù) 是-3分; 否-0分)? 是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員?(分?jǐn)?shù) 是-3分; 否-0分)執(zhí)行(20 分)? 是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)?(分?jǐn)?shù) 是-3分; 否-0分)? 作為選擇的參考因素,備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息:(分?jǐn)?shù) 是-; 最高分-2分)? 許可;? 制度;? 能力;? 安全績效。? 合同、協(xié)議是否規(guī)定承包商、供應(yīng)商必須遵守的安全生產(chǎn)要求?(分?jǐn)?shù) 是-2分; 否-0分)? 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)?(分?jǐn)?shù) 是-2分; 否-0分)23 / 114? 是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,以識(shí)別及糾正可能的風(fēng)險(xiǎn)?(分?jǐn)?shù) 是-2分; 否-0分)? 協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否定期溝通供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)?(分?jǐn)?shù) 是-2分; 否-0分)? 在許可供應(yīng)商、承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前,是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn):(分?jǐn)?shù) 是-; 最高分-4分)? 操作規(guī)程;? 緊急處置程序;? 事故、事件報(bào)告程序;? 員工安全、健康責(zé)任;? 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);? 法律法規(guī)要求;? 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求;? 許可要求。? 是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評(píng)估?(分?jǐn)?shù) 是-3分; 否-0分)符合性(30 分)? 供應(yīng)商、承包商的選擇是否依據(jù)下列內(nèi)容:(分?jǐn)?shù) 是-2分; 最高分-6分)? 過去的安全表現(xiàn);? 遵守法律法規(guī)與其他要求的能力;? 滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力。? 供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-100%(4分)2-50%-100%(2分)3-50%以下(0分)? 對(duì)供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-好(6分)2-一般(3分)3-差(0分)? 協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期溝通的情況?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-好(4分)2-一般(2分)3-差(0分)? 對(duì)供應(yīng)商、承包商安全表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)? 在許可供應(yīng)商、承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前,對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)24 / 1141-90%-100%(6分)2-60%-90%(3分)3-60%以下(0分)績效(40 分)? 選擇的供應(yīng)商提供產(chǎn)品及服務(wù)的能力?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-最佳(15分)2-較好(10分)3-中等(5分)4-一般(2分)5-最低(0分)? 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-最佳(15分)2-較好(10分)3-中等(5分)4-一般(2分)5-最低(0分)? 是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率录陌l(fā)生?(分?jǐn)?shù) 是-0分; 否-10分) 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)(90 分)策劃( 9分)? 是否有針對(duì)安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度?(分?jǐn)?shù) 是-5分; 否-0分)? 是否有部門或人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)?(分?jǐn)?shù) 是-4分; 否-0分)執(zhí)行(18分)? 是否有公告牌或電子信息媒介展示安全信息?(分?jǐn)?shù) 是-5分; 否-0分)? 公告牌或電子信息媒介是否置于顯著的位置? (分?jǐn)?shù) 是-3分; 否-0分)? 是否對(duì)員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可?(分?jǐn)?shù) 是-5分; 否-0分)? 是否對(duì)部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可?(分?jǐn)?shù) 是-5分; 否-0分)符合性(27分)? 公告信息是否定期更新?(分?jǐn)?shù) 是-5分; 否-0分)? 員工是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì)?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-是(6分)2-部分(3分)3-否(0分)25 / 114? 年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員工的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(10分)2-60%-90%(5分)3-40%-60%(3分)5-40%以下(0分)? 部門是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì)?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-是(6分)2-部分(3分)3-否(0分)績效(36分)? 認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-好(12分)2-一般(6分)3-差(0分)? 認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-好(12分)2-一般(6分)3-差(0分)? 員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-好(12分)2-一般(6分)3-差(0分) 工余安全管理(50 分)策劃(5 分)? 是否設(shè)立了工余安全管理制度?(分?jǐn)?shù) 是-5分; 否-0分)執(zhí)行(10 分)? 是否制定工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃?(分?jǐn)?shù) 是-3分; 否-0分)? 工余安全的宣傳資料是否傳閱、張貼、播放?(分?jǐn)?shù) 是-3分; 否-0分)? 對(duì)員工工余的事故是否報(bào)告并進(jìn)行了分析? (分?jǐn)?shù) 是-2分; 否-0分)? 是否針對(duì)預(yù)防工余意外進(jìn)行了培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)(分?jǐn)?shù) 是-2分; 否-0分)符合性(15 分)26 / 114? 工余安全管理計(jì)劃的執(zhí)行情況?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-好(5分)2-一般(2分)3-差(0分)? 員工工余事故報(bào)告的情況?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-好(5分)2-一般(2分)3-差(0分)? 對(duì)工余事故原因進(jìn)行分析的比例? (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(5分)2-60%-90%(2分)3-40%-60%(1分)4-40%以下(0分)績效(20分)? 員工工余安全意識(shí)是否得到提高?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-是(12分)2-部分(6分)3-否(0分)? 員工工余安全事件是否減少?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-是(8分)2-部分(4分)3-否(0分)4. 風(fēng)險(xiǎn)管理 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(100 分)策劃( 10分)? 是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度?(分?jǐn)?shù) 是-4分; 否-0分)? 制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則?(分?jǐn)?shù) 是-3分; 否-0分)? 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求?(分?jǐn)?shù) 是-3分; 否-0分)執(zhí)行(20分)? 是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定重大的風(fēng)險(xiǎn)?(分?jǐn)?shù) 是-5分; 否-0分)? 是否已通過初始、基于問題及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理?(分?jǐn)?shù) 是-5分; 否-0分)27 / 114? 是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧?(分?jǐn)?shù) 是-5分; 否-0分)? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化?(分?jǐn)?shù) 是-5分; 否-0分)符合性(30分)? 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-是(6分)2-部分(2分)3-否(0分)? 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程是否考慮了生產(chǎn)場(chǎng)所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-是(6分)2-部分(3分)3-否(0分)? 是否認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-是(6分)2-部分(3分)3-否(0分)? 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-是(6分)2-部分(3分)3-否(0分)? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-是(6分)2-部分(3分)3-否(0分)績效(40分)? 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確?(分?jǐn)?shù) 是-6分; 否-0分)? 制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚?(分?jǐn)?shù) 是-6分; 否-0分)? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理?(分?jǐn)?shù) 是-6分; 否-0分)? 風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否符合相關(guān)原則?(分?jǐn)?shù) 是-6分; 否-0分)? 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有效性?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-最佳(6分)2-較好(4分)3-中等(2分)28 / 1144-一般(1分)5-最低(0分)? 員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程的認(rèn)可程度?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-最佳(10分)2-較好(8分)3-中等(4分)4-一般(2分)5-最低(0分) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(230 分)策劃( 23 分)? 是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃:(分?jǐn)?shù) 是-; 最高分-20分)? 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);? 工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);? 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià); ? 交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);? 危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);? 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);? 水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);? 緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。? 是否為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源?(分?jǐn)?shù) 是-3分; 否-0分)執(zhí)行(46 分)? 是否對(duì)關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),分析與之相關(guān)的安全、健康影響及故障模型,并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施?(分?jǐn)?shù) 是-8分; 否-0分)? 是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)危害及其影響,包括:(分?jǐn)?shù) 是-1分; 最高分-10分)? 粉塵;? 高溫與低溫;? 振動(dòng);? 噪聲;? 輻射;? 毒物;? 照度;? 生物危害;? 人機(jī)工效危害;? 心理因素危害。? 是否已列出職業(yè)危害因素清單,并確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)?(分?jǐn)?shù) 是-3分; 否-0分)? 是否對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效,可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害完成了監(jiān)測(cè)?(分?jǐn)?shù) 是-3分; 否-0分)29 / 114? 是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)火災(zāi)、水災(zāi)、冒頂危害及其影響?(分?jǐn)?shù) 是-8分; 否-0分)? 是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)了可能發(fā)生的緊急情況及其影響?(分?jǐn)?shù) 是-8分; 否-0分)? 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化?(分?jǐn)?shù) 是-6分; 否-0分)符合性(69分)? 在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),是否包括設(shè)備的下列因素:(分?jǐn)?shù) 是-1分; 最高分-3分)? 可靠性;? 安全性;? 經(jīng)濟(jì)性。? 職業(yè)危害的監(jiān)測(cè)符合法律法規(guī)與其他要求的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(5分)2-60%-90%(3分)3-40%-60%(1分)4-40%以下(0分)? 職業(yè)危害監(jiān)測(cè)設(shè)備定期校正的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(5分)2-60%-90%(3分)3-40%-60%(1分)4-40%以下(0分)? 照度測(cè)量過程是否考慮了應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-是(4分)2-部分(2分)3-否(0分)? 對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效,可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害,完成了定量監(jiān)測(cè)的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(5分)2-60%-90%(3分)3-40%-60%(1分)4-40%以下(0分)? 人機(jī)工效調(diào)查是否包括以下方面:(分?jǐn)?shù) 是-1分; 最高分-6分)? 重復(fù)運(yùn)動(dòng);? 使用電動(dòng)工具;? 作業(yè)姿勢(shì);? 座位舒適度;? 環(huán)境條件;? 易接近程度。30 / 114? 在對(duì)心理性危害進(jìn)行識(shí)別時(shí)是否考慮了下列因素:(分?jǐn)?shù) 是-; 最高分-)? 工作因素;? 人為因素;? 個(gè)人生活環(huán)境因素。? 機(jī)動(dòng)設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中是否考慮了下列因素:(分?jǐn)?shù) 是-1分; 最高分-7分)? 采購;? 維護(hù);? 檢查;? 自然環(huán)境;? 運(yùn)輸物料特性;? 路線;? 時(shí)間性。? 在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中是否考慮了可能的不同的火災(zāi)類型,包括: (分?jǐn)?shù) 是-1分; 最高分-4分)? 固體材料火災(zāi);? 液體或液化固體火災(zāi);? 氣體或液化氣泄漏火災(zāi);? 粉塵燃爆火災(zāi)。? 在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的不同的突水來源,包括:(分?jǐn)?shù) 是-1分; 最高分-4分)? 地下水源;? 地表水源;? 降雨及其徑流;? 老窿水源。? 在冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的不同的致因因素,包括:(分?jǐn)?shù) 是-1分; 最高分-5分)? 地壓活動(dòng);? 結(jié)構(gòu)面;? 巖柱破壞;? 支護(hù);? 爆破影響。? 在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的致因因素,包括:(分?jǐn)?shù) 是-1分; 最高分-4分)? 爆破作業(yè);? 有害氣體積聚區(qū)域;? 通風(fēng)不良;? 火災(zāi)影響。? 在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的不同的致因因素,包括:(分?jǐn)?shù) 是-1分; 最高分-8分)? 運(yùn)輸機(jī)械;? 提升機(jī)械;? 裝載機(jī)械;31 / 114? 鉆探機(jī)械;? 破碎機(jī)械;? 通風(fēng)機(jī)械;? 排水機(jī)械;? 支護(hù)機(jī)械。? 風(fēng)險(xiǎn)概述是否保持:(分?jǐn)?shù) 是-; 最高分-)? 一致性;? 可審核性;? 持續(xù)性。績效(92分)? 流程與設(shè)備的潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)效果?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-最佳(8分)2-較好(6分)3-中等(4分)4-一般(2分)5-最低(0分)? 對(duì)潛在的影響員工健康的危害及其風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估的效果?
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