房地產(chǎn)建筑技術標準審核作業(yè)指導書-資料下載頁
2025-07-14 21:51本頁面
【正文】 是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查是否按程序要求對風險進行了有效控制，重點查如下內容：施工前準備：查施工組織設計、質量計劃是否制定職業(yè)安全健康技術措施？特殊過程，特殊腳手架、新工藝、新材料、新設備。職業(yè)安全健康：改善勞動條件、減輕勞動強調、防止傷亡事故、職業(yè)危害、現(xiàn)場機械、設備等各類防護、保險裝置。文明施工、環(huán)保。 是否制定了專業(yè)性較強的專項安全施工組織設計（方案）：① 腳手架與卸料平臺施工方案。② 基坑支護施工方案。③ 模板施工方案。④ 施工用電施工組織設計。⑤ 物料投升機方案。⑥ 外用電梯施工升降機安裝與拆卸方案。⑦ 塔吊安裝與拆卸方案。⑧ 起重吊裝施工作業(yè)方案。二、是否制定了地下障礙物清理和道路管線保護方案。三、是否具備合格的生活衛(wèi)生設施和條件。四、是否按計劃組織設備、設施和防護用品進場。五、是否落實勞動保護技術措施。施工過程控制的審核：施工過程中各類特征上崗人員資格是否得到認可。安全設施、設備及防護用品的控制要求是否符合規(guī)定要求。臨時用電使用前，是否按施工用電組織設計要求進行了檢查、驗收。施工機械、塔吊、井架等起重設備組裝完是否進行了檢查驗收，其中塔吊、開降機是否進行了行業(yè)機械檢測，機械操作人員是否進行了安全技術交底，設備是否進行了檢查和維護保養(yǎng)。 腳手架是否符合規(guī)定要求。 各類專項技術措施是否有專人負責落實。 操作前是否有作業(yè)指導書，安全交底，負責人與操作者雙方簽字，分部、分項、分工種是否都有交底，不準整個工程只交一次底，如：混凝土、支模、拆模、綁扎鋼筋等必須分層交底。 對洞口、臨邊、高空作業(yè)是否采取安全防護措施。 是否對施工現(xiàn)場的環(huán)境（如現(xiàn)場廢水、塵毒、噪聲、振動、墜落物等有效控制?，F(xiàn)場消防器材及危險物品運輸、貯存使用是否得到有效管理。1搭設或拆除的安全防護設施、腳手架、起重機械或其它設施、設備當天未能完成，是否設置臨時安全設施，做好收尾。1事故處理是否及時，做到“四不放過”。1查采購材料、設備、防護用品是否按合格供應商名錄購買物品等。 應急預案與響應文件審核：程序中是否對潛在的事件或緊急情況。規(guī)定可預防對策手段，是否對發(fā)生事故后規(guī)定分析總結的要求，是否規(guī)定根據(jù)實際情況定期檢驗程序？第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查潛在的事故是否有遺漏？應急程序是否驗證？如火災應急預案是否規(guī)定了報警，負責人指揮滅火，消防人員按職責分配完成滅火任務，查消防訓練演習記錄是否滿足規(guī)定要求。 績效測量和監(jiān)測文件審核：是否規(guī)定職業(yè)安全健康績效定性定量測量。規(guī)定對目標完成進行監(jiān)測。程序是否規(guī)定主動測量，被動測量的內容。各類監(jiān)測設備程序是否規(guī)定了校準、維護要求。第一階段審核：是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行？查守法記錄，重大危險因素控制是否定期監(jiān)測。第二階段審核：查目標完成情況，管理方案、完成法律、法規(guī)遵守記錄，查安全生產(chǎn)檢查記錄，安全管理文明施工、腳手架、基坑支護與模板工程、“三寶”及“四口”防護、施工機具是否符合要求。事后性監(jiān)測、調查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財產(chǎn)損失案例。法律、法規(guī)是否定期評價有效性。監(jiān)測設備是否定期校準維護查相關證據(jù)。 事故、事件、不符合、糾正和預防措施文件審核“程序中是否規(guī)定了事故、事件調查分析原則、采取糾正、預防措施是否明確了職責、權限。是否規(guī)定對潛在重大危險因素發(fā)展趨勢進行分析，用以指導預防措施的實施。是否規(guī)定了糾正措施的驗證方法。 是否規(guī)定了相關方投訴應采取糾正措施，并監(jiān)督實施。第一階段審核：是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查糾正措施記錄、驗證其有效性。查預防措施是否提交管理評審。是否有對由于采取糾正措施而導致程序變更和文件修改程序。 記錄和記錄管理文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄有關內容？標識規(guī)定，記錄保存是否做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關規(guī)定。第一階段審核：查是否按規(guī)定要求實施。第二階段審核：查部門記錄是否可追溯，保存完好，編號符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。 審核文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計劃要求、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報告、審核報告是否做出相應規(guī)定。第一階段審核：內審有效性？查相關記錄、計劃是否相適應？糾正措施是否有效？第二階段審核：查相關部門內審狀況、整改問題關閉是否滿足要求。 管理評審文件審核：查OHSMS中是否規(guī)定了由最高管理者主持評審，時間間隔、評審方式、內容是否規(guī)定了持續(xù)改進的要求、方針、目標是否定期評審。第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內容是否滿足要求？第二階段審核：審核決議是否傳達下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標，方針做到了持續(xù)改進。
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