【正文】 主管部門責任明確，人員能力滿足要求。 資源充足，滿足過程要求。程序滿足過程控制的要求。 編制：梅春鋒 日期： 20061016內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名秦 良審核日期2006年10月21日審批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP101監(jiān)視和測量裝置的控制1監(jiān)視和測量裝置的控制（）；2測量系統(tǒng)分析（）；2校準/驗證記錄（）；1測量設備采購計劃；2測量設備臺帳；3控制計劃；4有關檢定校準規(guī)程；5專用量具校準作業(yè)指導書等。1合格的檢驗、測量和試驗設備；2驗收記錄、校準記錄、零件檢測結果評價；3結果測量設備周檢計劃；4合格的校準/計量標識；5 MSA分析記錄等。1主管部門：質管部；2能力要求：測量裝置管理知識、計量/校準能力、MSA知識和能力；3相關部門：生產(chǎn)部/技術部/車間。1校準裝置；2檢測設備庫房；3適宜的設備工作和貯存被環(huán)境。1監(jiān)視和測量裝置控制程序；2測量系統(tǒng)分析（MSA）方法；3檢定、校準規(guī)程等。1校準計劃完成率100%；2在用測量設備完好率≥98%3 GR＆R≦10%, ndc≥5；4檢測器具可得率＞95%；5檢測器具標識正確性100%?！醺倪M項； □不合格：無1校準計劃的完成率為100%。2在用測量設備完好率100%。3主要制造過程的測量系統(tǒng)滿足GR＆R≦10%和ndc≥5的要求；4檢測器具可得率＞100%。5檢測器具標識正確性100%。審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。過程輸入充足而適宜。過程輸出滿足策劃預期的要求。主管部門責任明確，人員能力滿足要求。 資源充足，滿足過程要求。程序/方法滿足過程控制的要求。 編制：秦 良 日期：20061016內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名秦 良審核日期2006年10月21日審批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP11實驗室管理過程1實驗室要求（）：2內部實驗室（）；3外部實驗室（）1新產(chǎn)品開發(fā)需求；2老產(chǎn)品改進需求：3產(chǎn)品生產(chǎn)/檢驗/驗證需求；4顧客提出的實驗要求；6供方樣件及試驗需求。1試驗結果及記錄；檢驗/試驗報告；2有資格的外部/商業(yè)/獨立實驗室證明；3試驗物狀態(tài)標識；4顧客接受外部實驗室的證據(jù)；5實驗室操作規(guī)程和管理制度。1主管部門：質管部；2能力要求：產(chǎn)品試驗能力，實驗室管理能力；3相關部門：技術部/車間。1試驗設備；2試驗材料；3試驗符合環(huán)境要求的試驗場地。1實驗室質量手冊；2實驗操作規(guī)程；3實驗室管理制度。1實驗任務及時完成，數(shù)據(jù)記錄100%正確。 2試驗操作100％正確；3外部實驗室具全部備資格或獲得顧客的認可；4內部實驗室規(guī)范齊全/正確； 5操作人員具有資格；6實驗設備100%維護良好。□改進項：無1 □不合格：無審核記錄本過程運行充分覆蓋以上條款要求。過程輸入充足而適宜。過程輸出滿足策劃預期結果的要求；主管部門責任明確，人員能力滿足要求。 資源充足，滿足過程要求。程序滿足過程控制的要求。 1 實驗任務及時完成；數(shù)據(jù)記錄100%正確。 2試驗操作100％正確；3外部實驗室具備資格，或經(jīng)顧客認可；4 內部實驗室規(guī)范基本齊全/正確；5操作人員皆具有資格；6實驗設備100%維護良好。 編制：秦 良 日期：20061016內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名王 增審核日期2006年10月20日審 批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP12/1管理文件控制文件要求（）：1文件要求（）；2質量手冊（）；3文件控制（）。1質量手冊、程序文件、管理標準、質量記錄、外來文件及其他需控制的管理文件。2文件編寫/更改的需求。1管理文件和資料的編制、審核、批準、發(fā)布、標識、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制；2批準并發(fā)布的文件；3文件發(fā)放記錄；4文件更改記錄等。1主管部門： 技術部；2能力要求：電腦操作/文件管理能力；3相關部門：各管理部門、車間。1內部局域絡；2計算機、復印機、打印機、資料柜1文件控制程序；2質量手冊（）；3文件編號規(guī)定；4軟件管理規(guī)定。1外來文件及時得到評審；2所有部門使用的長期管理文件100%為有效受控版本；3操作現(xiàn)場100%能有必要的文件。 □改進項：無 □不合格：無審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。過程輸入充足而適宜。過程輸出滿足策劃預期的要求。主管部門責任明確，人員能力滿足要求。 資源充足，滿足過程要求。程序滿足過程控制的要求。1外來管理類文件得到評審和控制；2所有部門使用的管理文件100%為受控有效版本；3操作現(xiàn)場均能易于獲得必要的管理文件； 編制：王 增 日期：20061016 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名王 增審核日期2006年10月20日審 批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP12/2技術文件控制文件要求（）：1總則（）；2質量手冊（）；3文件控制（）；4工程規(guī)范（）1顧客圖紙/技術文件，供方技術文件；2有關國家/行業(yè)技術標準；3文件編寫/更改的需求。1技術文件和資料的編制、審核、批準、發(fā)布、標識、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制；2批準并發(fā)布的技術文件/作業(yè)指導書；3技術文件發(fā)放記錄；4文件更改記錄/在生產(chǎn)中實施日期的記錄等；5顧客樣件管理。1主管部門： 技術部；2能力要求：電腦操作/文件管理能力；3相關部門：各管理部門、車間。1內部局域絡；2計算機、復印機、打印機、資料柜 1文件控制程序；2質量手冊（）；3文件編號規(guī)定；4軟件管理規(guī)定1顧客文件一周內評審2所有部門使用的技術文件和資料100%為有效版本； 3文件100%有受控標識；4操作現(xiàn)場均能易于獲得作業(yè)文件；5記錄嚴格執(zhí)行《記錄控制程序》。6顧客樣件管理良好?！醺倪M項；建議加建議加強對所有樣件的管理，使制度得到更有效執(zhí)行。 ，□不合格：發(fā)現(xiàn)個別顧客技術規(guī)范未進行評審，或評審后未記錄或加評審后的確認標識。審核記錄本過程覆蓋了標準的上述條款要求。輸入充分、適宜。1顧客技術規(guī)范評審后加蓋評審章；2顧客技術更改，技術部發(fā)出技術文件更改通知單后，有實施日期的記錄。3發(fā)現(xiàn)個別顧客技術規(guī)范未進行評審，或評審后未記錄或加評審后的確認標識。符合要求資源充足過程控制文件適宜、充分。1顧客文件一周內得到評審；2所有部門使用的技術文件和資料100%為有效版本；3文件100%有現(xiàn)行狀態(tài)標識；4操作現(xiàn)場均能易于獲得作業(yè)文件； 5主要顧客樣件管理良好，其他顧客的樣件不全。 編制：王 增 日期：20061016 內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名秦 良 審核日期2006年10月21日審 批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP13記錄控制１記錄控制（）；2記錄保存（）；1記錄要求；2法律法規(guī)和顧客關于記錄的要求；3各種數(shù)據(jù)和信息。1質量記錄的標識、貯存、檢索、保存期限和處置（包括廢棄）等，得到有效控制2各種證明符合要求和質量管理體系有效運行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預防措施記錄等。1主管部門：質管部；2能力要求：記錄管理能力；電腦操作能力；3相關部門：各部門、車間。1內部局域絡；2計算機、復印機、打印機、資料柜記錄控制程序。1質量記錄100%納入質量記錄清單，并建立質量記錄樣冊；2質量記錄便于檢索（要求的質量記錄及時提供），3符合保存期的規(guī)定；4記錄填寫正確、完整、真實、有效符合要求?！醺倪M項： □不合格：無審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。過程輸入充足而適宜。過程輸出滿足策劃預期的要求。主管責任部門人員能力滿足要求。 資源充足，滿足過程要求。程序滿足過程控制的要求。1質量記錄100%納入質量記錄清單，并建立質量記錄樣冊；2質量記錄分類裝訂，便于檢索，要求的質量記能提供，符合保存期的規(guī)定；3記錄填寫記錄正確、完整，真實、有效，符合要求。 編制：秦 良 日期：20061016內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP14/1人力資源管理（配置、員工滿意度、員工激勵等）１人力資源/總則（）；2員工激勵和授權（）。1對具有資格的工人、技術員和干部崗位的需求； 2組織機構調整需求；3業(yè)務流程調整；人才儲備計劃；4員工建議/業(yè)績信息反饋；5定期收集員工信息等。1滿足需求的、具有資格的人員；2特種人員上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓檔案；3人力資源計劃/培訓計劃；4勞動協(xié)議/合同；5員工滿意度調查報告；6內部顧客滿意度調查報告；7員工能力評定//績效考核報告（能力盤點表）。1主管部門：財務部；2能力要求：人事管理、考核、電腦操作能力。3相關部門：各部門、車間。1辦公場所/設施；2辦公用品；3培訓場地、培訓教材、設備；4費用等。1人力資源控制程序；2崗位任職要求；3特種人員工作資格一覽表；4員工滿意度調查評價方法；5內部顧客滿意度調查表。1員工缺勤率＜1%；2培訓總時數(shù)；3員工辭職率≤5%；4新員工培訓率100%；5培訓計劃完成率≥90%；6主要崗位多技能崗位員工比率≥60%；7內部員工滿意度和內部顧客滿意度分別≥ 80分；8員工合理化建議數(shù)每年5個以上。 □改進項：建議重視對員工合理化建議要的征集、記錄、分析和采納。□不合格：未查到培訓有效性評價紀錄支持過程SP14/2培訓控制１人力資源/總則（）2能力、意識和培訓（）；3產(chǎn)品設計技能（）；4培訓（）；5崗位培訓（）。審核記錄過程覆蓋了標準條款的要求。1過程的輸入充分。2但應重視對員工合理化建議必要的記錄。未查到培訓有效性評價紀錄1職能部門人員能力滿足要求。2建議人力資源管理今后由擬議的辦公室歸口管理司更合理。費用有保證。文件適宜而有效?！?%；2培訓總時數(shù)500小時；3辭職率小于5%；4新員工培訓率100%；5培訓計劃完成率高于90%；6多技能崗位員工比率≥60%； 7內部員工滿意度/；8員工合理化建議數(shù)2個。 編制：梅春鋒 日期：20061016內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編