【正文】 主管部門責(zé)任明確，人員能力滿足要求。 資源充足，滿足過程要求。程序滿足過程控制的要求。 編制：梅春鋒 日期： 20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名秦 良審核日期2006年10月21日審批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號(hào)過 程條款編號(hào)輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績(jī)指標(biāo)支持過程SP101監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（）；2測(cè)量系統(tǒng)分析（）；2校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄（）；1測(cè)量設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃；2測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；3控制計(jì)劃；4有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程；5專用量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書等。1合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；2驗(yàn)收記錄、校準(zhǔn)記錄、零件檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)；3結(jié)果測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃；4合格的校準(zhǔn)/計(jì)量標(biāo)識(shí)；5 MSA分析記錄等。1主管部門：質(zhì)管部；2能力要求：測(cè)量裝置管理知識(shí)、計(jì)量/校準(zhǔn)能力、MSA知識(shí)和能力；3相關(guān)部門：生產(chǎn)部/技術(shù)部/車間。1校準(zhǔn)裝置；2檢測(cè)設(shè)備庫房；3適宜的設(shè)備工作和貯存被環(huán)境。1監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；2測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）方法；3檢定、校準(zhǔn)規(guī)程等。1校準(zhǔn)計(jì)劃完成率100%；2在用測(cè)量設(shè)備完好率≥98%3 GR＆R≦10%, ndc≥5；4檢測(cè)器具可得率＞95%；5檢測(cè)器具標(biāo)識(shí)正確性100%?！醺倪M(jìn)項(xiàng)； □不合格：無1校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率為100%。2在用測(cè)量設(shè)備完好率100%。3主要制造過程的測(cè)量系統(tǒng)滿足GR＆R≦10%和ndc≥5的要求；4檢測(cè)器具可得率＞100%。5檢測(cè)器具標(biāo)識(shí)正確性100%。審核記錄本過程運(yùn)行覆蓋并符合以上條款的要求。過程輸入充足而適宜。過程輸出滿足策劃預(yù)期的要求。主管部門責(zé)任明確，人員能力滿足要求。 資源充足，滿足過程要求。程序/方法滿足過程控制的要求。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名秦 良審核日期2006年10月21日審批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號(hào)過 程條款編號(hào)輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績(jī)指標(biāo)支持過程SP11實(shí)驗(yàn)室管理過程1實(shí)驗(yàn)室要求（）：2內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室（）；3外部實(shí)驗(yàn)室（）1新產(chǎn)品開發(fā)需求；2老產(chǎn)品改進(jìn)需求：3產(chǎn)品生產(chǎn)/檢驗(yàn)/驗(yàn)證需求；4顧客提出的實(shí)驗(yàn)要求；6供方樣件及試驗(yàn)需求。1試驗(yàn)結(jié)果及記錄；檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告；2有資格的外部/商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室證明；3試驗(yàn)物狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4顧客接受外部實(shí)驗(yàn)室的證據(jù)；5實(shí)驗(yàn)室操作規(guī)程和管理制度。1主管部門：質(zhì)管部；2能力要求：產(chǎn)品試驗(yàn)?zāi)芰?，?shí)驗(yàn)室管理能力；3相關(guān)部門：技術(shù)部/車間。1試驗(yàn)設(shè)備；2試驗(yàn)材料；3試驗(yàn)符合環(huán)境要求的試驗(yàn)場(chǎng)地。1實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)；2實(shí)驗(yàn)操作規(guī)程；3實(shí)驗(yàn)室管理制度。1實(shí)驗(yàn)任務(wù)及時(shí)完成，數(shù)據(jù)記錄100%正確。 2試驗(yàn)操作100％正確；3外部實(shí)驗(yàn)室具全部備資格或獲得顧客的認(rèn)可；4內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室規(guī)范齊全/正確； 5操作人員具有資格；6實(shí)驗(yàn)設(shè)備100%維護(hù)良好?！醺倪M(jìn)項(xiàng)：無1 □不合格：無審核記錄本過程運(yùn)行充分覆蓋以上條款要求。過程輸入充足而適宜。過程輸出滿足策劃預(yù)期結(jié)果的要求；主管部門責(zé)任明確，人員能力滿足要求。 資源充足，滿足過程要求。程序滿足過程控制的要求。 1 實(shí)驗(yàn)任務(wù)及時(shí)完成；數(shù)據(jù)記錄100%正確。 2試驗(yàn)操作100％正確；3外部實(shí)驗(yàn)室具備資格，或經(jīng)顧客認(rèn)可；4 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室規(guī)范基本齊全/正確；5操作人員皆具有資格；6實(shí)驗(yàn)設(shè)備100%維護(hù)良好。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號(hào)過 程條款編號(hào)輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績(jī)指標(biāo)支持過程SP12/1管理文件控制文件要求（）：1文件要求（）；2質(zhì)量手冊(cè)（）；3文件控制（）。1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、外來文件及其他需控制的管理文件。2文件編寫/更改的需求。1管理文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制；2批準(zhǔn)并發(fā)布的文件；3文件發(fā)放記錄；4文件更改記錄等。1主管部門： 技術(shù)部；2能力要求：電腦操作/文件管理能力；3相關(guān)部門：各管理部門、車間。1內(nèi)部局域絡(luò)；2計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、資料柜1文件控制程序；2質(zhì)量手冊(cè)（）；3文件編號(hào)規(guī)定；4軟件管理規(guī)定。1外來文件及時(shí)得到評(píng)審；2所有部門使用的長(zhǎng)期管理文件100%為有效受控版本；3操作現(xiàn)場(chǎng)100%能有必要的文件。 □改進(jìn)項(xiàng)：無 □不合格：無審核記錄本過程運(yùn)行覆蓋并符合以上條款的要求。過程輸入充足而適宜。過程輸出滿足策劃預(yù)期的要求。主管部門責(zé)任明確，人員能力滿足要求。 資源充足，滿足過程要求。程序滿足過程控制的要求。1外來管理類文件得到評(píng)審和控制；2所有部門使用的管理文件100%為受控有效版本；3操作現(xiàn)場(chǎng)均能易于獲得必要的管理文件； 編制：王 增 日期：20061016 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號(hào)過 程條款編號(hào)輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績(jī)指標(biāo)支持過程SP12/2技術(shù)文件控制文件要求（）：1總則（）；2質(zhì)量手冊(cè)（）；3文件控制（）；4工程規(guī)范（）1顧客圖紙/技術(shù)文件，供方技術(shù)文件；2有關(guān)國(guó)家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3文件編寫/更改的需求。1技術(shù)文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制；2批準(zhǔn)并發(fā)布的技術(shù)文件/作業(yè)指導(dǎo)書；3技術(shù)文件發(fā)放記錄；4文件更改記錄/在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄等；5顧客樣件管理。1主管部門： 技術(shù)部；2能力要求：電腦操作/文件管理能力；3相關(guān)部門：各管理部門、車間。1內(nèi)部局域絡(luò)；2計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、資料柜 1文件控制程序；2質(zhì)量手冊(cè)（）；3文件編號(hào)規(guī)定；4軟件管理規(guī)定1顧客文件一周內(nèi)評(píng)審2所有部門使用的技術(shù)文件和資料100%為有效版本； 3文件100%有受控標(biāo)識(shí)；4操作現(xiàn)場(chǎng)均能易于獲得作業(yè)文件；5記錄嚴(yán)格執(zhí)行《記錄控制程序》。6顧客樣件管理良好?！醺倪M(jìn)項(xiàng)；建議加建議加強(qiáng)對(duì)所有樣件的管理，使制度得到更有效執(zhí)行。 ，□不合格：發(fā)現(xiàn)個(gè)別顧客技術(shù)規(guī)范未進(jìn)行評(píng)審，或評(píng)審后未記錄或加評(píng)審后的確認(rèn)標(biāo)識(shí)。審核記錄本過程覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的上述條款要求。輸入充分、適宜。1顧客技術(shù)規(guī)范評(píng)審后加蓋評(píng)審章；2顧客技術(shù)更改，技術(shù)部發(fā)出技術(shù)文件更改通知單后，有實(shí)施日期的記錄。3發(fā)現(xiàn)個(gè)別顧客技術(shù)規(guī)范未進(jìn)行評(píng)審，或評(píng)審后未記錄或加評(píng)審后的確認(rèn)標(biāo)識(shí)。符合要求資源充足過程控制文件適宜、充分。1顧客文件一周內(nèi)得到評(píng)審；2所有部門使用的技術(shù)文件和資料100%為有效版本；3文件100%有現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4操作現(xiàn)場(chǎng)均能易于獲得作業(yè)文件； 5主要顧客樣件管理良好，其他顧客的樣件不全。 編制：王 增 日期：20061016 內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名秦 良 審核日期2006年10月21日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號(hào)過 程條款編號(hào)輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績(jī)指標(biāo)支持過程SP13記錄控制１記錄控制（）；2記錄保存（）；1記錄要求；2法律法規(guī)和顧客關(guān)于記錄的要求；3各種數(shù)據(jù)和信息。1質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保存期限和處置（包括廢棄）等，得到有效控制2各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等。1主管部門：質(zhì)管部；2能力要求：記錄管理能力；電腦操作能力；3相關(guān)部門：各部門、車間。1內(nèi)部局域絡(luò)；2計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、資料柜記錄控制程序。1質(zhì)量記錄100%納入質(zhì)量記錄清單，并建立質(zhì)量記錄樣冊(cè)；2質(zhì)量記錄便于檢索（要求的質(zhì)量記錄及時(shí)提供），3符合保存期的規(guī)定；4記錄填寫正確、完整、真實(shí)、有效符合要求。□改進(jìn)項(xiàng)： □不合格：無審核記錄本過程運(yùn)行覆蓋并符合以上條款的要求。過程輸入充足而適宜。過程輸出滿足策劃預(yù)期的要求。主管責(zé)任部門人員能力滿足要求。 資源充足，滿足過程要求。程序滿足過程控制的要求。1質(zhì)量記錄100%納入質(zhì)量記錄清單，并建立質(zhì)量記錄樣冊(cè)；2質(zhì)量記錄分類裝訂，便于檢索，要求的質(zhì)量記能提供，符合保存期的規(guī)定；3記錄填寫記錄正確、完整，真實(shí)、有效，符合要求。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號(hào)過 程條款編號(hào)輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績(jī)指標(biāo)支持過程SP14/1人力資源管理（配置、員工滿意度、員工激勵(lì)等）１人力資源/總則（）；2員工激勵(lì)和授權(quán)（）。1對(duì)具有資格的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求； 2組織機(jī)構(gòu)調(diào)整需求；3業(yè)務(wù)流程調(diào)整；人才儲(chǔ)備計(jì)劃；4員工建議/業(yè)績(jī)信息反饋；5定期收集員工信息等。1滿足需求的、具有資格的人員；2特種人員上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓(xùn)檔案；3人力資源計(jì)劃/培訓(xùn)計(jì)劃；4勞動(dòng)協(xié)議/合同；5員工滿意度調(diào)查報(bào)告；6內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；7員工能力評(píng)定//績(jī)效考核報(bào)告（能力盤點(diǎn)表）。1主管部門：財(cái)務(wù)部；2能力要求：人事管理、考核、電腦操作能力。3相關(guān)部門：各部門、車間。1辦公場(chǎng)所/設(shè)施；2辦公用品；3培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材、設(shè)備；4費(fèi)用等。1人力資源控制程序；2崗位任職要求；3特種人員工作資格一覽表；4員工滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)方法；5內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表。1員工缺勤率＜1%；2培訓(xùn)總時(shí)數(shù)；3員工辭職率≤5%；4新員工培訓(xùn)率100%；5培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%；6主要崗位多技能崗位員工比率≥60%；7內(nèi)部員工滿意度和內(nèi)部顧客滿意度分別≥ 80分；8員工合理化建議數(shù)每年5個(gè)以上。 □改進(jìn)項(xiàng)：建議重視對(duì)員工合理化建議要的征集、記錄、分析和采納?！醪缓细瘢何床榈脚嘤?xùn)有效性評(píng)價(jià)紀(jì)錄支持過程SP14/2培訓(xùn)控制１人力資源/總則（）2能力、意識(shí)和培訓(xùn)（）；3產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能（）；4培訓(xùn)（）；5崗位培訓(xùn)（）。審核記錄過程覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)條款的要求。1過程的輸入充分。2但應(yīng)重視對(duì)員工合理化建議必要的記錄。未查到培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)紀(jì)錄1職能部門人員能力滿足要求。2建議人力資源管理今后由擬議的辦公室歸口管理司更合理。費(fèi)用有保證。文件適宜而有效?！?%；2培訓(xùn)總時(shí)數(shù)500小時(shí)；3辭職率小于5%；4新員工培訓(xùn)率100%；5培訓(xùn)計(jì)劃完成率高于90%；6多技能崗位員工比率≥60%； 7內(nèi)部員工滿意度/；8員工合理化建議數(shù)2個(gè)。 編制：梅春鋒 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號(hào)過 程條款編