企業(yè)風險分級管控及隱患排查治理體系建設驗收評定標準[試行-資料下載頁
2025-07-14 17:46本頁面
【正文】 查看隱患治理情況及治理效果注：經核查，企業(yè)確實不存在重大隱患的，本項目按滿分50分計。信息化管理（40分）信息系統(tǒng)應用（40分） 企業(yè)“兩個體系”實現信息化管理，相關信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“兩個體系”相關組織機構及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫完整。 信息系統(tǒng)中，風險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。 信息系統(tǒng)中，風險分級管控清單和隱患治理臺賬真實有效。 企業(yè)應用自建信息系統(tǒng)應與相關監(jiān)管部門信息平臺實現信息互聯(lián)互通。 信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“兩個體系”相關組織機構及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項扣2分。 風險分析、評價記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項扣2分。 信息系統(tǒng)中未建立風險分級管控清單和隱患治理臺賬的，扣5分，相關數據內容缺失的，缺一項扣2分。 企業(yè)應用自建信息系統(tǒng)，未與相關監(jiān)管部門信息平臺實現信息互聯(lián)互通的，扣20分。查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行檢查。持續(xù)改進（60分）評審（20分）企業(yè)每年至少對“兩個體系”建設情況進行一次系統(tǒng)性評審。每年未至少進行一次風險分級管控體系運行情況評審的，扣10分。每年未至少進行一次隱患排查治理體系運行情況評審的，扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：評審記錄或評審報告。注：企業(yè)進行首次“兩個體系”建設評定驗收時，本項目按滿分20分計。更新(30分)企業(yè)應適時、及時針對工藝、設備、人員等重大變更開展危險源辨識、風險評價，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單。應根據風險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。未適時、及時對變更過程的風險進行危險源辨識、風險評價，發(fā)現一項扣5分。未及時更新風險管控清單、或控制措施實效性不強，發(fā)現一項扣5分。未根據風險變更情況及法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查內容，發(fā)現一項扣5分。未根據更新的隱患排查表實施隱患排查，發(fā)現一項扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：更新后的危險源辨識、風險評價記錄風險管控清單隱患排查清單隱患排查記錄及治理臺賬現場檢查：現場核查風險管控和隱患排查治理變更情況。注：企業(yè)進行首次“兩個體系”建設評定驗收時，本項目按滿分30分計。溝通(10分)企業(yè)應建立內部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風險信息和隱患信息，提高風險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。風險信息、隱患信息未及時傳達至相關方的，發(fā)現一項扣5分。重大風險信息更新后未對從業(yè)人員進行告知的，發(fā)現一項扣5分詢問：各層級之間是否進行了溝通，各層級及與相關方風險信息、隱患信息溝通采用方式及溝通的效果如何。備注：本評審標準適用于“兩個體系”建設驗收，表中“兩個體系”指安全生產“兩個體系”及職業(yè)病危害“兩個體系”，除特別注明外，表中風險均包含安全生產風險和職業(yè)病危害風險，隱患均包含安全生產事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。 總分共計1000分，累計得分/總分X100=實際得分,其中缺項部分按0分計入累計得分，相應的考核要點按0分計入總分。每一考核要點的分值扣完為止。 標桿企業(yè)得分80分合格，一般企業(yè)得分60分合格。考核記錄應根據評審標準逐項描述考核情況，并附帶相關審查記錄，嚴禁僅簡單填寫不符合項。以抽查形式進行詢問或者檢查的情況，應將總數、抽查數目、不符合情況等描述清楚。 專業(yè)整理分享
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