【正文】 ,水濕箱破,但通過換包裝,還可以繼續(xù)銷售的產(chǎn)品,中轉(zhuǎn)倉主管須馬上組織倉庫人員開箱整理，確保箱內(nèi)產(chǎn)品好壞分離，整箱好的產(chǎn)品在BPCS暫入在’9A’庫位,由倉庫主管統(tǒng)一每月兩次向唐穎玉申請換紙箱,并在收到紙箱后組織倉庫人員更換紙箱，費用由運輸承運人承擔。UCO統(tǒng)一按每個紙箱五(5)元向承運商索賠，承運人在當月運費發(fā)票中扣除該部分賠款。(紙箱賠款已包括紙箱成本、更換人工費用、倉庫暫存費用等)。壞的產(chǎn)品和不足整箱的產(chǎn)品入在途破損庫位，由UCO按產(chǎn)品分銷價開銷售發(fā)票給承運人，由承運人向UCO付款或UCO從承運人的服務費中扣除(當服務費大于賠款)。5)此類庫存一般在’9A’中不得超出一個月，中轉(zhuǎn)倉負責人員應負責控制及核對。存貨控制人員應每月一次跑庫存報表對這部分庫存跟蹤，協(xié)助中轉(zhuǎn)倉主管及時處理‘9A’中的換包裝庫存。167。 分銷運輸：1)如出現(xiàn)缺損,由運輸承運人與分銷商協(xié)商當場賠付,分銷商在送貨單上簽收完整。2)如果不能馬上賠付而在送貨單上簽收短少,由UCO調(diào)整發(fā)票。倉庫在收到發(fā)票調(diào)整申請表后,確認賠款數(shù)量和運輸承運人,用“RM”事務輸入正常倉庫的’10’庫位,在輸單號處請輸定單號,備注欄輸客戶代碼。原發(fā)票沖紅后改為兩張,一張按分銷商實收數(shù)開給分銷商,差額部分開給承運人,由承運人向公司付款或由UCO從承運人的服務費中扣除。華東區(qū)分銷運輸發(fā)貨單第2聯(lián)由運輸承運商帶回交給運輸計劃員。 鐵路或水路運輸167。 集裝箱運輸:1)鐵路和水路如屬于集裝箱運輸,貨物到達時集裝箱原封完好,開箱后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品短少或破損(包括外箱破損),由相應發(fā)貨倉庫服務商賠款。2)中轉(zhuǎn)倉主管收貨方倉庫服務商應嚴格把關(guān),認真清點到貨數(shù)量,并在發(fā)貨回單上注明實收數(shù),短少或破損數(shù),在BPCS系統(tǒng)里輸入短少或破損庫位,實物另外堆放。外箱破損,但通過換包裝,還可以繼續(xù)銷售的產(chǎn)品,中轉(zhuǎn)倉主管須馬上組織倉庫人員開箱整理，確保箱內(nèi)產(chǎn)品好壞分離，整箱好的產(chǎn)品在BPCS暫入在’9A’庫位,由倉庫主管統(tǒng)一每月兩次向唐穎玉申請換紙箱,并在收到紙箱后組織倉庫人員更換紙箱，費用由發(fā)貨方倉庫服務方承擔。UCO統(tǒng)一按每個紙箱五(5)元向服務商索賠，服務商在當月運費發(fā)票中扣除該部分賠款。(紙箱賠款已包括紙箱成本、更換人工費用、倉庫暫存費用等)。壞的產(chǎn)品和不足一箱的好產(chǎn)品入在途破損庫位，由UCO按產(chǎn)品分銷價開銷售發(fā)票給服務商，由服務商向UCO付款或UCO從服務商的服務費中扣除(當服務費大于賠款金額)。3)將發(fā)貨單第2聯(lián)寄給運輸計劃員,由運輸計劃員核對后,填寫《供應商賠款統(tǒng)計表》(每周一次),并通知存貨控制人員,由UCO按分銷價開出銷售發(fā)票給倉庫服務商,由倉庫服務商付款賠償或由UCO從服務商的服務費中扣除(當服務費大于賠款金額)。167。 鐵路行包運輸和鐵路五定班列:鐵路行包運輸和鐵路五定班列運輸發(fā)生的貨損,參照公路中轉(zhuǎn)運輸賠款流程。注：(公路和水路運輸,發(fā)貨回單交給馬少鳳,鐵路運輸發(fā)貨回單交給莊鍵)167。 中轉(zhuǎn)倉之間移倉發(fā)生的貨損轉(zhuǎn)倉之間移倉發(fā)生的貨損參照上面“公路中轉(zhuǎn)運輸”和“鐵路或水路運輸”賠款流程。 倉庫儲存期間發(fā)生的缺損1)倉庫儲存期間發(fā)生的缺損,由中轉(zhuǎn)倉主管填寫《供應商賠款統(tǒng)計表》(每月一次),隨盤點報表一起,寄回上海存貨控制人員,由UCO按產(chǎn)品分銷價開出銷售發(fā)票給倉庫服務商,由倉庫服務商向公司付款。BPCS操作用“T”事務移到正常倉庫的20庫位,備注欄輸入客戶代碼。外箱破損操作流程叁照上面運輸破損的操作流程。其它備注：各中轉(zhuǎn)倉主管和運輸計劃員根據(jù)發(fā)貨簽收回單,填寫《供應商賠款統(tǒng)計表》(上海每周一次,中轉(zhuǎn)倉每月一次),并為賠款統(tǒng)計表編號。編號規(guī)則是,前二位用字母表示,后四位用數(shù)字表示。例如：GZ0206，前二位表示發(fā)貨倉庫廣州,后四位表示填表日期2月6日。賠款統(tǒng)計表上海每周二交給張愛軍,中轉(zhuǎn)倉每月隨盤點報表一起,寄回上海存貨控制人員。由于銷售發(fā)票已開,而實物又未返回已賠款的供應商,因此倉庫會出現(xiàn)帳已銷而實物存在的情況。各中轉(zhuǎn)倉將手工填寫《帳外物資統(tǒng)計表》,并在月底對這部分帳外物資進行盤點,帳外物資統(tǒng)計表隨盤點報表一起寄回上海存貨控制人員。若供應商欲提取已賠款的產(chǎn)品,應開具提貨證明，上面寫明提貨人的名字、身份證號碼，并加蓋公章。倉庫在發(fā)貨時,留下提貨人的單位、姓名、身份證號碼,提貨數(shù)量作為憑證,并讓提貨人在憑證上簽字。并將憑證附在帳外物資統(tǒng)計表后,以備后查。聯(lián)合利華股份有限公司.4.附件七UCO倉庫存貨盤點流程(更新于年3月)一、 盤點目的： 確保倉庫存貨系統(tǒng)和實物數(shù)據(jù)的一致性，提高存貨準確率。二、 盤點的頻率和時間：每日盤點：要求各倉庫保管員在完成當日收、發(fā)貨后進行。月度盤點：在每個月月底進行。季度盤點：在每個季最后一月月底進行。年度盤點：上、下半年各一次，原則上在每年的5月底和11月底。 各種形式的抽盤隨時進行。三、 盤點要素： 每日盤點可僅盤當日有進、出倉的SKU。月度、季度和年度盤點應包括所有SKU(包括不同批號)、所有倉庫(包括KA專倉、壞貨倉庫、在途破損倉庫、退貨倉庫和邏輯倉庫等)，所有庫位(包括邏輯庫位)。 抽盤可選擇任意項目進行，可重點選擇發(fā)貨比較頻繁的SKU。四、 盤點人員：每日盤點：盤點由當?shù)貍}庫保管員自己盤點，并將此作為考核其工作的依據(jù)之一。月度盤點：盤點由當?shù)貍}庫組織保管員進行并由RDC主管抽查。季度盤點：盤點由當?shù)貍}庫組織保管員、RDC主管共同做全面盤點。年度盤點：每個倉庫將有一個盤點小組做全面盤點。盤點小組由當?shù)貍}庫人員、每個RDC主管和公司派出的其他相關(guān)人員組成。五、 盤點準備： 月度/季度/年度盤點a) 為保證倉庫存貨盤點的準確率，各倉庫應以公司通知的關(guān)帳時間為庫存事務截止時間 ，在此之前發(fā)生的所有收發(fā)憑證，包括第三方倉庫的帳、卡和BPCS系統(tǒng)等均應登錄完畢；同時，實際的收發(fā)貨亦應停止。b) 各倉庫在盤點開始前運行BPCS報表(報表名稱COUNTSHEE1)并將報表下載至Excel文件中，將報表上庫存數(shù)(ONHAND)一欄原有的BPCS數(shù)據(jù)全部刪除，編輯成“倉庫存貨盤點表”打印，以確保盲盤。每個倉庫將分別打印出正常倉庫、KA專倉、壞貨倉庫、在途破損倉庫、退貨倉庫和邏輯倉庫的盤點表。每一個倉庫的所有“盤點表”應有順序號，每個倉庫應在盤點前確認和登記每一個倉庫的表格總頁數(shù)。 抽盤可采用上述做法，亦可將實際盤點數(shù)直接與BPCS屏幕核對。 六、盤點方法： 實際盤點時，盤點小組成員或保管員將先按庫房、庫位，再分SKU參照“盤點表”羅列的產(chǎn)品批號逐批清點。盤點小組應根據(jù)庫房內(nèi)的通道順序進入，按貨物堆放的物理位置逐堆盤點，再找到“盤點表”上該庫位相應的SKU，相應的生產(chǎn)批號這欄“STK1 ”欄內(nèi)填入清點數(shù)量。 在“盤點表”上填入的實際盤點數(shù)，應和倉庫的貨位卡數(shù)量核對，同時應再核對盤點表打印的項目號、庫位和批號與實物是否一致。如有差異，盤點人員應復點并排除點數(shù)的人為差錯后在貨位卡上更正和在盤點表上記錄。盤點人員應盡可能查明原因，在“盤點表”的“備注”欄注明，并摘錄相應的單據(jù)號碼。 如實物有而“盤點表”上沒有的存貨，應先查清原因，然后再用空白表格摘錄。 盤點過程中發(fā)現(xiàn)壞貨倉庫存貨未在貨位卡上標注的，盤點人員應在貨位卡上標明“壞貨倉庫/庫位”代碼，貨位卡上還應標明產(chǎn)品批號等。 第三方倉庫保管員、RDC主管、盤點組成員應在所有和實際參加的“盤點表”上簽名確認相關(guān)盤點數(shù)據(jù)。七、 盤點差異匯總: 實物盤點結(jié)束后，各盤點小組應檢查核對該RDC每一個倉庫“盤點表”的總頁數(shù)，不要遺漏。該表復印一份留在RDC，原件快寄回上海交供配部存貨控制部門相關(guān)人員。各RDC人員應在實物盤點結(jié)束后在下載的Excel文件中按復印的“盤點表”輸入盤點數(shù)據(jù)和差異數(shù)據(jù)，編制“倉庫存貨盤點匯總表”，該表應和原始“盤點表”核對，修正輸入差錯，計算存貨準確率。最后，填制“倉庫存貨盤點差異匯總表”，并復印一份與原始“盤點表”一起交上海存貨控制部門。 抽盤須注意將當天尚未入帳的收發(fā)貨因素剔除。 所有在途倉庫、邏輯倉庫應同時核對，核對時應提供相應的“再分配送貨單”號等相關(guān)單據(jù)號為依據(jù)?？偛看尕浛刂浦鞴芎兔總€RDC主管應對各自分管的RDC的在途數(shù)據(jù)核對的正確性負責，并形成同實物盤點一致的盤點報表。 供配部存貨控制人員將分RDC輸入盤點數(shù)據(jù)，形成全國匯總的“倉庫存貨盤點差異匯總表”，羅列差異原因，計算全國存貨準確率，每月15日前報相關(guān)人員，并向各RDC公布。 八、盤點差異調(diào)整 庫位串/批號串 盤點發(fā)現(xiàn)有庫位串/批號串的情況，應立即根據(jù)實物的庫位和批號作相應的調(diào)整，如果是批號串，用‘QT’事務調(diào)整；如果是庫位串，用’T’事務調(diào)整。所有的差異調(diào)整都要打印審計報表。串貨 盤點發(fā)現(xiàn)有發(fā)串貨的情況(發(fā)竄產(chǎn)品的銷售價必須相等)，立即通知存貨控制部，并告之串貨產(chǎn) 品的具體信息(包括項目號，批號，庫位等)，由存貨控制部匯總所有倉庫差異后提出調(diào)整要求 ，經(jīng)后勤經(jīng)理，供配總監(jiān)，財務經(jīng)理批批準后，由財務部總帳人員在系統(tǒng)中用‘A’事務統(tǒng) 一調(diào)整。發(fā)貨差錯(多發(fā)或少發(fā))： 這一類屬于倉庫疏忽造成的差異，倉庫應付全部的責任，由存貨控制部門提出調(diào)整要求，根據(jù)多發(fā)的貨物清單,下定單給相應的倉庫，經(jīng)確認后產(chǎn)生的銷售發(fā)票交給倉庫,作為對公司的賠償。所有這些亦需經(jīng)后勤經(jīng)理，后勤總監(jiān)，財務經(jīng)理批準。少發(fā)的貨物由倉庫補送，并在盤點差異調(diào)整表后附上補發(fā)時的送貨單。 系統(tǒng)差異： 如果該差異由于輸入不及時引起，倉庫主管應要求倉庫帳務員及時將相應的事務補入系統(tǒng)。 其它差異： 找出差異后首先分析差異原因，由倉庫承擔責任的應責成倉庫解決；應由運輸公司承擔的則責成運輸公司解決；應由我公司或各生產(chǎn)廠家承擔的差異(如箱內(nèi)短少等)，則應向上海申報解決。 31 / 31