【正文】 經(jīng)理審核，技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部組織實施和監(jiān)督檢查。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員依據(jù)質(zhì)量控制點建立質(zhì)量控制點一覽表，并從中挑選出必控點和目前容易導(dǎo)致質(zhì)量事故的關(guān)鍵點編制出質(zhì)量控制點檢查表。質(zhì)量控制點檢查表應(yīng)隨著生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)整，一般每三個月至少修訂一次。 質(zhì)量監(jiān)督檢查的實施 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員依據(jù)質(zhì)量控制點檢查表對生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員應(yīng)對易出現(xiàn)質(zhì)量問題的崗位進(jìn)行重點監(jiān)督。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員可對有質(zhì)量控制要求的項目隨時進(jìn)行抽查。 生產(chǎn)班長也應(yīng)對所屬員工進(jìn)行職責(zé)范圍內(nèi)的各項質(zhì)量控制檢查。 質(zhì)量管理部人員應(yīng)填寫生產(chǎn)監(jiān)督記錄，及時反饋質(zhì)量隱患，對質(zhì)量事故做第一現(xiàn)場處理、防止事故惡化。 質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄的內(nèi)容要準(zhǔn)確、真實、完整，不得漏項，以便及時反饋質(zhì)量隱患，防止質(zhì)量事故的出現(xiàn)。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員和生產(chǎn)班長對已出現(xiàn)的質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查與分析，提出整改措施，反饋到有關(guān)部門，并上報質(zhì)量管理部備案。5 質(zhì)量投訴的處理 客戶向公司反映對產(chǎn)品質(zhì)量的意見，是公司獲得質(zhì)量信息，了解產(chǎn)品潛在質(zhì)量問題的重要途徑，各部門應(yīng)正確理解及時反饋。 質(zhì)量投訴的接待、記錄、組織調(diào)查、答復(fù)、協(xié)助處理等工作由營銷中心技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理部協(xié)助調(diào)查。 各區(qū)域銷售經(jīng)理協(xié)助技術(shù)服務(wù)部和質(zhì)量管理部進(jìn)行調(diào)查。 收到用戶質(zhì)量投訴后，技術(shù)服務(wù)部和質(zhì)量管理部根據(jù)產(chǎn)生投訴的原因，確定問題的性質(zhì)，及時組織調(diào)查處理，答復(fù)日期不得超過3日。 對用戶質(zhì)量投訴的答復(fù)以書面答復(fù)為主，如最終結(jié)論確認(rèn)不屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，要向用戶解釋清楚，語氣要婉轉(zhuǎn)，意見要明確。 確認(rèn)屬于質(zhì)量問題時，技術(shù)服務(wù)部和質(zhì)量管理部應(yīng)派人與用戶協(xié)商并將情況及時反饋，直至達(dá)到圓滿解決，涉及賠償問題應(yīng)報營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時按質(zhì)量事故處理規(guī)定處理有關(guān)責(zé)任人。 技術(shù)服務(wù)部和質(zhì)量管理部應(yīng)分別建立用戶投訴檔案，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、投訴、編號，投訴單位（個人）電話，郵編、投訴日期、用戶主要意見、調(diào)查結(jié)果記錄，結(jié)論處理方法，答復(fù)日期、用戶投訴處理人簽名。6 質(zhì)量信息管理 質(zhì)量檢驗結(jié)果的統(tǒng)計、報告：質(zhì)量管理部定期匯總原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗結(jié)果，做成統(tǒng)計分析報表，上報各技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理及有關(guān)各部門，供績效考核、管理決策及工作改進(jìn)之用。 質(zhì)量信息的統(tǒng)計分析： 為及時了解產(chǎn)品生產(chǎn)中的質(zhì)量信息，盡早發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常趨向，使產(chǎn)品質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，必須進(jìn)行質(zhì)量信息統(tǒng)計分析工作。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，收集質(zhì)量信息，確定影響質(zhì)量的主要因素，及時將質(zhì)量統(tǒng)計信息通報各有關(guān)部門。 質(zhì)量管理部應(yīng)會同相關(guān)部門界定數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計分析方法的需求, 選定數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計分析方法，各部門依選定方法進(jìn)行數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計分析以改善各項作業(yè)。 質(zhì)量管理部定期檢查、指導(dǎo)各部門統(tǒng)計分析應(yīng)用情況。7 質(zhì)量責(zé)任 質(zhì)量事故的分類 輕微質(zhì)量事故a) 損失在1，000元（含）以下的事故。b) 未對企業(yè)形象和聲譽造成影響者。 一般質(zhì)量事故a) 損失在1，000—5，000元之間的事故。b) 給企業(yè)形象和聲譽造成一定影響者。 重大質(zhì)量事故a) 因質(zhì)量問題一次造成損失價格5，000元（含）以上者，其中包括產(chǎn)品在有效期內(nèi)因質(zhì)量問題退貨和索賠。b) 因質(zhì)量問題給企業(yè)形象和聲譽造成極壞影響者。 質(zhì)量事故的上報 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，事故第一發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即向事發(fā)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理部經(jīng)理報告，然后逐級上報。 重大質(zhì)量事故，發(fā)生部門應(yīng)在4小時內(nèi)通知總經(jīng)理。 發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在24小時內(nèi)寫出事故報告，上報質(zhì)量管理部。 質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門應(yīng)立即采取補救措施，防止事態(tài)蔓延擴(kuò)大。 發(fā)生重大質(zhì)量事故后，該部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)立即親臨現(xiàn)場處理。 質(zhì)量事故的調(diào)查 公司出現(xiàn)質(zhì)量事故后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對該事故進(jìn)行調(diào)查，分析、確定責(zé)任部門和責(zé)任人，提出處理建議。 質(zhì)量事故中的被調(diào)查人必須如實提供事實，不得隱瞞和提供錯誤信息。如有隱瞞和提供錯誤信息，經(jīng)查實后，該被調(diào)查人承擔(dān)該質(zhì)量事故的全部責(zé)任。 質(zhì)量管理部在質(zhì)量事故的調(diào)查中必須保持公正公允的原則，不得偏袒任何部門和任何個人。 質(zhì)量管理部經(jīng)理對質(zhì)量事故的調(diào)查結(jié)果和責(zé)任部門和責(zé)任人的確定負(fù)責(zé)。 質(zhì)量事故的責(zé)任歸屬 對于生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)的不正常運轉(zhuǎn)或保養(yǎng)、維修不夠引起的產(chǎn)品質(zhì)量事故，由設(shè)備能源部負(fù)責(zé)。 對于生產(chǎn)崗位操作人員的誤操作或工作范圍內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)臺等清潔不夠等原因引起的質(zhì)量事故，由該崗位操作人員負(fù)責(zé)，該崗位操作人員的直接上級負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 對于工藝文件使用不當(dāng)而引起的產(chǎn)品質(zhì)量事故，由該車間的技術(shù)員和生產(chǎn)班組長負(fù)責(zé)，車間主任負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 對于測試結(jié)果不準(zhǔn)確，或測試結(jié)果誤報、錯報、反饋不及時引起的質(zhì)量事故，由實驗員負(fù)責(zé)。 對于原料、輔助材料、包裝材料以及產(chǎn)成品等保管不當(dāng)引起的質(zhì)量事故，由該倉庫保管員負(fù)責(zé)。 對于其他原因引起的質(zhì)量事故，質(zhì)量管理部應(yīng)以崗位描述和規(guī)章制度為依據(jù)，確定具體的責(zé)任部門和責(zé)任人。 對于引起質(zhì)量事故的原因，質(zhì)量管理部必須全部、準(zhǔn)確調(diào)查清楚，并逐一確定各責(zé)任部門和責(zé)任人，提出處理建議。 質(zhì)量管理部經(jīng)理對輕微質(zhì)量事故進(jìn)行核實，并決定各責(zé)任部門和責(zé)任人的處分，送技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)，并由人力資源部備案。 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)對一般質(zhì)量事故進(jìn)行核實，并決定各責(zé)任部門和責(zé)任人的處分，送總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由人力資源部備案。 總經(jīng)理對重大質(zhì)量事故進(jìn)行核實，并決定各責(zé)任部門和責(zé)任人的處分，并由人力資源部備案。 質(zhì)量事故的處理 一般或輕微質(zhì)量事故，罰款金額為 500 元（含）以下，可以并處行政處罰。 重大質(zhì)量事故，依據(jù)損失金額大小，罰款 500—2，000元，可以并處行政處罰。a) 對損失金額5，000—10，000元，罰款 500—1，000元；b) 對損失金額10，000—20，000元，罰款 1，000—1，500元；c) 對損失金額20，000元以上，罰款 1，500—2，000元 重大質(zhì)量事故如需追究刑事責(zé)任，還應(yīng)提交司法機(jī)關(guān)處理。 質(zhì)量事故的責(zé)任人的直接上級應(yīng)負(fù)相應(yīng)的連帶責(zé)任，由人力資源部根據(jù)具體情況進(jìn)行處罰。8 質(zhì)量改進(jìn) 糾正和預(yù)防措施 原輔材料、過程產(chǎn)品、成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)及時將質(zhì)量異常信息通知質(zhì)量管理部。 質(zhì)量管理部對質(zhì)量異常信息分析其嚴(yán)重程度，及時匯報并組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、分析。 質(zhì)量管理部要求責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施計劃，由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批后實施，最后質(zhì)量管理部驗證實施效果。 質(zhì)量管理部在處理異常質(zhì)量問題時，要堅持“三不原則”，即不找出問題原因不放過，不找出責(zé)任者不放過，沒有糾正和預(yù)防措施不放過，從而確保責(zé)任明確，質(zhì)量問題的處理有效、及時、徹底，避免類似質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。 質(zhì)量管理部應(yīng)制定質(zhì)量改進(jìn)計劃，組織質(zhì)量專題會議，進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)活動，不斷改進(jìn)質(zhì)量體系。 對確認(rèn)有效的措施，通報相關(guān)部門修改或建立有關(guān)文件，以鞏固質(zhì)量改進(jìn)的成果。9 質(zhì)量管理檔案的管理 質(zhì)量管理檔案是指在質(zhì)量管理活動中直接形成的具有參考價值并整理歸檔的各種文字、圖表及原始記錄。 質(zhì)量管理檔案的收集范圍 經(jīng)審批的內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 政府質(zhì)量監(jiān)督部門及其他有關(guān)部門發(fā)來的質(zhì)量管理方面的文件。 各種檢驗報告、檢驗記錄。 質(zhì)量事故的處理意見。 質(zhì)量管理檔案的整理 質(zhì)量管理部每月將各部門、各單位報送的有關(guān)資料進(jìn)行分類、立卷、歸檔。 質(zhì)量管理部每年定期向公司檔案室報送質(zhì)量管理檔案。 質(zhì)量管理檔案的使用 質(zhì)量管理部內(nèi)部人員使用檔案時，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。 非質(zhì)量管理部人員查閱檔案時，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。 外部人員查閱檔案時，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 借閱人要保證檔案的完整性。 質(zhì)量管理檔案的銷毀 上繳公司檔案室的檔案按有關(guān)制度執(zhí)行。 質(zhì)量管理部自行保管的檔案由質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)銷毀，銷毀應(yīng)2人以上進(jìn)行，并在備案單上簽字。10 附則 本制度由質(zhì)量管理部制訂，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行，修改時亦同。 本制度由質(zhì)量管理部解釋、監(jiān)督和檢查。 本制度自頒布之日起執(zhí)行。原有類似的規(guī)章制度自行廢止。與之相抵觸的以本制度為準(zhǔn)。JSZD04化學(xué)危險品管理規(guī)定1 總 則 為貫徹執(zhí)行公司的安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)中心試驗室化學(xué)危險品的管理，維護(hù)財產(chǎn)及人身安全，特制訂本規(guī)定。 本規(guī)定中的化學(xué)危險品指中心試驗室在測試過程所使用的易燃、易爆、有毒及強(qiáng)腐蝕性的化學(xué)藥品。 本規(guī)定適用于中心試驗室的危險性化學(xué)藥品的采購、保管和領(lǐng)用。2 危險品的采購 中心試驗室主任為危險品的主要保管人，危險品的庫存量不能多于中心試驗室正常工作需要一個月的用量。 中心試驗室主任根據(jù)工作計劃和有關(guān)規(guī)定每月做出危險品采購申請計劃，填寫采購申請報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后，交采購部采購。危險品一般控制在一個月的用量為宜，中心試驗室盡量少存放危險品。 中心試驗室主任在遞交采購申請的時候，必須向采購員詳細(xì)說明所采購危險品的注意事項。 在必要的情況下，中心試驗室主任可派專人陪同采購員購買或者接受采購員的委托，親自購買所需危險品，但購買回公司后，必須到采購部辦理有關(guān)手續(xù)。3 危險品的保管 危險品的保管與存放必須符合國家頒布的化學(xué)藥品保管規(guī)定中的標(biāo)準(zhǔn)。 凡易燃、易爆、劇毒等危險品，必須專柜、專人、雙鎖、雙人保管，中心試驗室主任為危險品保管的主要負(fù)責(zé)人。 各類化學(xué)藥品要存放于柜中加鎖保管，每種藥品都須有標(biāo)簽，注明該種藥品品名、型號、生產(chǎn)廠家、有效日期及注意事項。 強(qiáng)腐蝕物品（如鹽酸、硫酸、硝酸）不得和酒精、乙醇、丙硐等易燃物品存放在一起。 危險品的貯存地點要嚴(yán)禁火種，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火災(zāi)的一切隱患。在貯存地點附近需要動用明火時，必須嚴(yán)格履行申請審批程序，作業(yè)過程中必須采取妥善的防護(hù)措施，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。 中心試驗室主任必須對危險品建帳登記，并每月定期盤點，盤點工作在每月25日進(jìn)行。4 危險品的領(lǐng)用 危險品實行限量領(lǐng)用，實驗員應(yīng)用多少領(lǐng)多少，并按規(guī)定做好領(lǐng)用記錄。 危險品無論數(shù)量多少，實驗員均不得保管，化驗過程中未用完的危險品要及時辦理退庫手續(xù)。 對于危險品，實驗員取用時，應(yīng)配戴專用的勞動防護(hù)用品，輕拿輕放，禁止碰撞與傾灑，出現(xiàn)問題及時處理。 有毒和易揮發(fā)的危險品的使用與配制必須在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行。 危險品使用后的廢液或殘余物不得隨意亂放、亂丟、亂倒、應(yīng)妥善存放，定期統(tǒng)一處理。 實驗員必須按規(guī)定正確穿戴和使用各種勞動防護(hù)用品和專用工具。 實驗員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，避免損壞各種測試設(shè)備、儀器、器具。 嚴(yán)禁濕手開啟電源開關(guān)和在無人狀態(tài)下使用電爐、電烘箱等電氣設(shè)備。 測試工作完成后，所有廢液及殘余物品不得隨意堆放和傾倒，應(yīng)妥善存放，定期統(tǒng)一處理。 嚴(yán)格執(zhí)行交接制度，對任何存在可能造成接班人身體損害的地方及測試中應(yīng)注意的問題應(yīng)向接班人詳細(xì)說明，然后方可離崗。 在節(jié)假日和停車等無人上班期間，最后一班實驗員必須對中心試驗室進(jìn)行全面檢查，在確認(rèn)危險品已妥善保管、電源已切斷、無火種、門窗關(guān)閉的情況下方可下班。5 其它 實驗員在化驗過程中，必須嚴(yán)格遵守中心試驗室安全操作規(guī)程，牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的安全思想。 中心試驗室主任必須定期對實驗員進(jìn)行危險品的使用保管培訓(xùn)。 危險品保管人員必須清楚所保管危險品的性能和保管要求，切實加強(qiáng)保護(hù)安全措施，同時要加強(qiáng)責(zé)任心，嚴(yán)防事故的發(fā)生。 危險品存放和使用場所放置的消防器材不準(zhǔn)任意搬動，要定期檢查，確保使用有效，拿取方便。6 附則 本規(guī)定由中心試驗室制訂，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改時亦同。 本規(guī)定由中心試驗室解釋、監(jiān)督和檢查。 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。原有類似的規(guī)章制度自行廢止。與之相抵觸的以本規(guī)定為準(zhǔn)。JSZD05樣品管理規(guī)定1 總 則 為保證公司產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售工作的正常進(jìn)行，及時對質(zhì)量事故進(jìn)行質(zhì)量分析，消除質(zhì)量隱患，特制定本規(guī)定。 本規(guī)定對樣品的保管內(nèi)容、方式、編號、數(shù)量及期限等進(jìn)行發(fā)規(guī)定。2 樣品保管的內(nèi)容及方式 為了企業(yè)的發(fā)展及效益，公司規(guī)定任何批次的原料、中間制品、成品都必須檢驗并保存樣品，試樣新品和外單位小樣在完成相應(yīng)的分析后，必須保存樣品。 原料的樣品保存：原料樣品為原料測試所取樣品的一部分，任何一批次原料到廠后，由檢驗員根據(jù)檢測抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽取樣品，送中心試驗室檢測，待檢測結(jié)果出來符合原料標(biāo)準(zhǔn)并入庫以后，原料樣品分為兩份，采購員和中心試驗室主管分別保存一份。生產(chǎn)車間在領(lǐng)料投產(chǎn)后，也應(yīng)留有樣品。 中間制品的樣品保存：中間制品樣品為中間制品測試所取樣品的一部分?；炄藛T在對完成中間制品測試分析后，樣品應(yīng)分兩份，分別由中心試驗室、生產(chǎn)車間保存。 成品的樣品保存：成品樣品為成品測試所取樣品的一部分?；炄藛T在對完成成品測試分析后，樣品應(yīng)分三份，分別由中心試驗室、生產(chǎn)車間、庫管員保存。 試樣新品的樣品保存：試樣新品的樣品為新產(chǎn)品開發(fā)所留樣品。對于公司新試樣新品，由化驗人員按成品取樣方法取樣完成測試工作，其樣品分成三份分別由生產(chǎn)車間、技術(shù)管理部和中心試驗室留存、保管。 外單位小樣：外單位小樣是指外單位的送檢小樣和相關(guān)部門走訪客戶時帶回的同行業(yè)樣品、客戶生產(chǎn)產(chǎn)品、國際上應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)的新產(chǎn)品和新原料，代表行業(yè)發(fā)展方向的化工產(chǎn)品和原料以及一些新的功能和原料等。在完成相應(yīng)的測試、分析工作后，中心試驗室留存樣品。 外觀樣品的保存：外觀是原料成品進(jìn)行外觀檢驗的參照標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理部應(yīng)在外觀檢驗過程中挑選出典型的外觀樣品，作為標(biāo)樣加以保存。 樣品的保管部門對本部門保管的樣品分類存放，并應(yīng)防霉、防火、防潮、防破損，對樣品的完好性、安全性負(fù)責(zé)。3 樣品的編號 中心試驗室應(yīng)編制出各種樣品的保管細(xì)則及注意事項，并對相應(yīng)的保管部門的保管人進(jìn)行培訓(xùn)。 為了統(tǒng)一口徑，規(guī)范管理，所有固體或粉未狀樣品必須統(tǒng)一用留樣袋保存，液體樣品必須用磨品瓶促成。所有樣品都必須用統(tǒng)一格式的標(biāo)