【導(dǎo)讀】體系規(guī)范》，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制。職業(yè)健康安全、環(huán)境管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件。量、安全、環(huán)境水平的產(chǎn)品和服務(wù)，以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意程度。環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性，并得到持續(xù)改進(jìn)。布，于20xx年01月04日開始實(shí)施，全公司員工必須遵循執(zhí)行。產(chǎn)品研究開發(fā)、生產(chǎn)銷售的民營企業(yè)。公司坐落在風(fēng)景秀麗的紫蓮山旁的山市工業(yè)園區(qū)，離甬臺溫高速公路4公里，臺州機(jī)動15公里，交通十分便利。公司以“人為本，質(zhì)量立廠、精益求精、品牌興業(yè)”為奮斗目標(biāo)。不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品獲得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、國家強(qiáng)制性認(rèn)證及出口產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，并通過了CE、QS、UL、認(rèn)證等。的投入，增加產(chǎn)品的科技和含量，提升產(chǎn)品的競爭力，增強(qiáng)公司國際競爭力。下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討作用下列標(biāo)準(zhǔn)最新

　　

【正文】 體系組織結(jié)構(gòu)圖》。 1． 3質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配見本手冊第 08章節(jié)《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表》。 1． 4職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表見本手冊第 09 章節(jié)《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表》。 1． 5 各部門、各崗位的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境職責(zé)見第三層次文件《崗位職責(zé)說明書》中“部門職責(zé)”和“崗位職責(zé)”。 管理者代表 總經(jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、職業(yè)健康 安全、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持。具體見本手冊 05 章節(jié)《管理者代表任命書》。 內(nèi)部溝通與信息交流 3． 1 總經(jīng)理確保通過管理例會、內(nèi)部刊物、文件、記錄、板報等形式，在公司內(nèi)對職責(zé)權(quán)限、滿足顧客和法律法規(guī)要求、滿足相關(guān)方要求等信息進(jìn)行溝通。 3． 2內(nèi)部溝通和交流的內(nèi)容 a、質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)的制定、宣貫和考核； b、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀； c、環(huán)境影響和外部相關(guān)方的環(huán)境要求信息； d、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審； e、顧客要求、反饋信息及市場調(diào)研情況； f、法律法規(guī)要求和法律法規(guī)變化信息； g、有關(guān)化學(xué) 物質(zhì)的毒性、安全數(shù)據(jù)； h、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理者代表的任免； i、產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收、安全檢查或環(huán)境監(jiān)測結(jié)果等； 33 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 2頁 j、體系運(yùn)行的其他信息。 3． 3外部信息交流 3． 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)接收外部信息，報管理者代表或總經(jīng)理批示后按“批示”處置。 3． 3． 2 各部門接收到相關(guān)方的信息后報主管部門解決，并及時將信息以一定方式反饋相關(guān)方。 3． 3． 3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)將公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針及有關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方。 3． 3． 4 公司向外提供的報告、報表或新聞資料等應(yīng)經(jīng)過管理者代表確認(rèn)。 3． 4各部門按《信息交流控制程序》的要求，實(shí)現(xiàn)公司與內(nèi)外部信息的交流與溝通。 相關(guān)文件 4． 1《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》（見本手冊 07章節(jié)）。 4． 2《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表》（見本手冊第 08 章節(jié)）。 4． 3《職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表》（見本手冊第 09 章節(jié)）。 4． 4《崗位職責(zé)說明書》 QOES/TZDF003001。 4． 5《管理者代表任命書》（見本手冊第 05章節(jié)）。 4． 6《信息交流控制程序》 QOES/TZDF002006。 34 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 1頁 5． 6管理評審 總則 1． 1公司制訂并實(shí)施《管理評審控制程序》。 1． 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)策劃的安排主持管理評審，評審時間間隔不超過一年。并組織相關(guān)部門通過市場調(diào)研、顧客和相關(guān)方反饋、過程控制和內(nèi)外部審核和 合規(guī)性評價等方式收集、獲取管理評審所需的資料和信息。 1． 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)評審并確定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系改進(jìn)的要求，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 1． 4 管理評審應(yīng)包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)的評審和改進(jìn)的需求。 1． 5 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)變化、顧客或相關(guān)方投訴、發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故、或環(huán)境污染事故時，應(yīng)適時召開管理評審會。 管理評審的輸入 2． 1評審輸入是管理評審實(shí)施的前提條件，應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a、 體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審和第二方審核 結(jié)果）； b、 合規(guī)性評價的結(jié)果； c、 顧客反饋（包括顧客滿意程序測量結(jié)果及顧客投訴）； d、 處理外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； e、 過程業(yè)績、職業(yè)健康安全 /環(huán)境績效和產(chǎn)品的符合性（包括程序、過程和資源的適宜性）； f、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； g、 糾正和預(yù)防措施狀況（包括對已出現(xiàn)和潛在問題的預(yù)防和糾正情況）； h、前期管理評審所確定的跟蹤措施實(shí)施情況； i、 可能影響質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的變更（包括與本公司風(fēng)險因素、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化、自身體制變化）； j、改進(jìn)的建議。 評審的輸出 35 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 2頁 3． 1 評審輸出是總經(jīng)理做出決策的基礎(chǔ)，以尋求對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會。并對評審引發(fā)的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 a、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系及其過程有效性方面的改進(jìn)措施。 b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 c、對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有效性所需資源的配備和改進(jìn)。 d、質(zhì)量、職業(yè)健康安 全、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)等方面的改進(jìn)。 e、對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性的評審結(jié)論。 3． 2 保持管理評審的記錄，包括：輸入的信息記錄、評審時的記錄、評審報告（包括評審結(jié)果及跟蹤措施）、跟蹤措施的驗(yàn)證報告。 3． 3管理評審記錄由辦公室保存和管理。 相關(guān)文件 4． 1《管理評審控制程序》 QOES/TZDF002007 36 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效 日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 6． 1資源提供 總則 總經(jīng)理應(yīng)確保建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的一切資源。從而保證清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方的要求，增強(qiáng)相關(guān)方的滿意程度。 提供的資源包括以下方面的內(nèi)容： a、人力資源； b、財力資源； c、基礎(chǔ)設(shè)施； d、設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等）； e、專項(xiàng)技能或其他技術(shù)信息； f、其他輔助設(shè)施（如通訊設(shè)施、交通設(shè)施等）。 當(dāng)出現(xiàn)資源不適宜情 況時，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)法律法規(guī)要求、顧客和其他相關(guān)方要求 的變化，確保獲得使顧客和其他相關(guān)方滿意的資源，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的有效性。 37 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 6． 2人力資源 公司制訂并實(shí)施《人力資源控制程序》，確保所有為公司或代表公司，從事與質(zhì)量有關(guān)的工作、可能具有重大安全 /環(huán)境影響 的工作人員，都具備相應(yīng)的能力。 人員的配置 公司根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來安排人員崗位，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。從員工 的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面評定，以確定從事某一崗位工作員工的能力。 培訓(xùn)、意識和能力 3． 1辦公室識別和確定各類崗位人員的能力要求，編制《崗位人員任職要求》，用以確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和重大安全 /環(huán)境影響的工作人員所必要的能力。 3． 2 各部門應(yīng)確定與本部門的質(zhì)量、風(fēng)險因素、環(huán)境因素和質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求，報辦公室 ，由辦公室編制《年度培訓(xùn)計劃》，對各部門、各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足所確定的必要能力的需要。 3． 3對培訓(xùn)做好記錄，并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評價。 3． 4 通過對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和其他要求、管理體系文件的培訓(xùn)和考核，使員工和其他相關(guān)人員意識到： a、個人所從事崗位工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)作貢獻(xiàn)。 b、符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針、程序和管理體系要求的重要性。 c、本人工作中的重大風(fēng)險因素、重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的安全、環(huán)境影響，以及個人工作的 改進(jìn)所能帶來的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境效益。 d、個人在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要求方面的作用和職責(zé)。 e、偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 3． 5 特殊崗位、關(guān)鍵崗位售貨員須經(jīng)培訓(xùn)并經(jīng)能力確認(rèn)合格后上崗。特種作業(yè)崗位，須按國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，進(jìn)行培訓(xùn)合格后持證上崗。 3． 6辦公室應(yīng)保存好教育、培訓(xùn)、崗位技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄和資料。 相關(guān)文件 4． 1《人力資源控制程序》 QOES/TZDF002008； 4． 2《崗位任職要求表》 QOES/TZDF003002。 38 浙江大福泵業(yè)有限公司 文 件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 6． 3基礎(chǔ)設(shè)施 總則 總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系策劃的安排、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出，提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 提供的基礎(chǔ)設(shè)施，包括辦公場所、廠房、設(shè)備、辦公設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、測量裝置、交通通訊工具以及其它支持性設(shè)施等。 辦公場所、辦公設(shè)備的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理。 生產(chǎn)作業(yè)所需的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理，其控制要求如下： a、 基礎(chǔ)設(shè)施：按照企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出要求，通過租賃或購買到場，經(jīng)驗(yàn)收 /檢驗(yàn)合格后投入使用； b、 生產(chǎn)設(shè)備：如沖壓設(shè)備，按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出及產(chǎn)品流程要求，通過購買或自制到場，經(jīng)檢驗(yàn)合格后使用； c、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺帳》，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》對基礎(chǔ)設(shè)施 /設(shè)備進(jìn)行受控管理； d、 監(jiān)視和測量設(shè)備執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，計算機(jī)配置列入固定資產(chǎn)管理。 公司生產(chǎn)部對全公司的生產(chǎn)設(shè)備及其它 固定資產(chǎn)進(jìn)行歸口管理，制定設(shè)備購置計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。公司制訂并實(shí)施《設(shè)備管理規(guī)定》，以實(shí)施對正確的配置、使用、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備。 公司生產(chǎn)設(shè)備由各類設(shè)施的使用部門按公司的《設(shè)備管理規(guī)定》，執(zhí)行設(shè)施的日常管理、維護(hù)保養(yǎng)和修理工作。 公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對公司的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行歸口管理，相關(guān)單位應(yīng)在監(jiān)視和測量設(shè)備的數(shù)量上和檢測能力上，確保測量和監(jiān)控裝置滿足生產(chǎn)和質(zhì)量控制的要求。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 相關(guān)文件 8． 1《設(shè)備管理規(guī)定》 QOES/TZDF003003。 8． 2《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 QOES/TZDF002017。 39 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 6． 4工作環(huán)境 工作環(huán)境是指人員作業(yè)時所處的條件，工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容： a人的因素 ? 工作方法； ? 安全規(guī)則和有關(guān)的指南； ? 人體功效學(xué)； ? 員工使用的防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施。 b物理因素 ? 溫度、濕度、光； ? 衛(wèi)生、清潔度； ? 振動、噪聲、污染、空氣； 生產(chǎn)部應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品加工質(zhì)量、安全、環(huán)境管理滿足要求所需的工作環(huán)境，具體規(guī)定體現(xiàn)在《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》及各項(xiàng)管理制度中，同時各車間、部門應(yīng)執(zhí)行公司的《文明安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的要求。 廠區(qū)環(huán)境及標(biāo)識 1）廠區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，生產(chǎn)、行政及輔助區(qū)布局合理。企業(yè)標(biāo)志、標(biāo)識完好。 2）廠區(qū)保持干凈整潔，各種設(shè)施、設(shè)備、車輛擺放 /停放在指定位置。 3）愛護(hù)綠化，搞好廠區(qū)綠化。 廠房車間環(huán)境設(shè)施 1）按生產(chǎn)工藝流程及要求，合理布局。各工序工位不得相互妨礙，并且備一定的空間和場地安置設(shè)備、物料。 2）每個工位有充足的照明、通風(fēng)設(shè)施，保證工作正常。廠區(qū)內(nèi)的輸送管道及水電、工藝管線裝置合理。企業(yè)相關(guān)場所配備必要的消防器材。消防安全通道標(biāo)識明顯。 3）生產(chǎn)車間搞好定置管理和目視管理。工具按要求按合理擺放，方便查找使用。對精度要求高的測量儀表、儀器和量具，提供相應(yīng)的防濕、防塵、防銹環(huán)境。 4）對生產(chǎn)用化學(xué)物品、油漆及溶劑，以環(huán)保節(jié)能為原則進(jìn)行選購。 5）因生產(chǎn)而產(chǎn)生的廢料、污物等工業(yè)固體、垃圾進(jìn)行廢料回收，定時外運(yùn)處理?？漳z粘劑罐、汽罐特別注意及時清空，廢化學(xué)物品、粘膠劑下腳料應(yīng) 傾倒在規(guī)定的地點(diǎn)， 以免造成事故隱患。 相關(guān)文件 5． 1《文明安全生產(chǎn)管理規(guī)定》 QOES/TZDF003004。 40 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF0012