來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程控制卡-資料下載頁(yè)
2025-07-14 00:42本頁(yè)面
【正文】 控后果描述控制點(diǎn)要求6未作來(lái)料檢驗(yàn)記錄1. 無(wú)法真正記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以備后查；2. 無(wú)法記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，以便作來(lái)料及供應(yīng)商周，月 報(bào)，無(wú)法進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估。標(biāo)準(zhǔn)：1. 制訂《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》、《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》，IQC檢驗(yàn)時(shí)必須進(jìn)行記錄；2. IQC在檢驗(yàn)完成后的半小時(shí)內(nèi)將《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)。制約：1. IQC組長(zhǎng)每日審核《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》、《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》填寫(xiě)狀況；2. 倉(cāng)管員監(jiān)督IQC是否及時(shí)轉(zhuǎn)交《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》；3. 品管部統(tǒng)計(jì)員監(jiān)督IQC組長(zhǎng)在每周一上午10：00提交上周的《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》，并依據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》制作《來(lái)料檢驗(yàn)周報(bào)》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報(bào)》；4. 將“來(lái)料檢驗(yàn)記錄” 列入稽核中心的《來(lái)料品質(zhì)稽核卡》中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. IQC組長(zhǎng)審核 《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)漏填或填錯(cuò)等情況時(shí)，處罰責(zé)任IQC10元/次；2. IQC組長(zhǎng)未及時(shí)上交《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》，處罰IQC組長(zhǎng)10元/次；3. 未將《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》及時(shí)轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)時(shí)，處罰責(zé)任IQC 10元/次；4. 品管統(tǒng)計(jì)員每月底根據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)周報(bào)》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報(bào)》匯總成月報(bào)作為供應(yīng)商及采購(gòu)員“來(lái)料合格率”的考核依據(jù)；5. 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照《賠償管理制度》處理。5 /
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