【正文】 。 制定措施的實(shí)施各部門(mén)（單位）在接到“管理評(píng)審報(bào)告”后，應(yīng)按《糾正措施及預(yù)防措施控制程序》要求填寫(xiě)“糾正措施、預(yù)防措施報(bào)告”，對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的措施并實(shí)施。 驗(yàn)證落實(shí)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證管理評(píng)審后各項(xiàng)措施的落實(shí)情況，并記錄落實(shí)結(jié)果，向管理者代表匯報(bào)。 記錄保存各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按照《記錄控制程序》保存管理評(píng)審有關(guān)資料、記錄和報(bào)告，保存期一般為三年。 歸檔安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科將有關(guān)文件、記錄按《文件控制程序》、《記錄控制程序》規(guī)定要求進(jìn)行歸檔。7 相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》8 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議簽到表管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審輸入資料管理評(píng)審報(bào)告糾正措施、預(yù)防措施報(bào)告編寫(xiě)部門(mén)：安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科 編 寫(xiě) 人： 審 核 人： 管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：YCQC/ZL CX007JL01 序號(hào)： 評(píng)審目的評(píng)審范圍評(píng)審內(nèi)容評(píng)審依據(jù)參加評(píng)審人員評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入文件及準(zhǔn)備部門(mén)輸入文件名稱準(zhǔn)備部門(mén)備 注評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)編制 編制人： 年 月 日審核管理者代表： 年 月 日批準(zhǔn) 廠長(zhǎng)： 年 月 日管理評(píng)審會(huì)議簽到表編號(hào): YCQC/ZL CX007JL02序號(hào)單位姓名序號(hào)單位姓名管 理 評(píng) 審 報(bào) 告編號(hào): YCQC/ZL CX007JL03評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間參加人員評(píng)審內(nèi)容摘 要評(píng)審結(jié)論（改進(jìn)措施）編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：糾正措施/預(yù)防措施及效果評(píng)審報(bào)告編號(hào)：YCQC/ZL CX007JL04責(zé)任部門(mén)項(xiàng)目名稱不合格/潛在不合格/改進(jìn)要求： 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日原因分析：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施/預(yù)防措施： 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施/預(yù)防措施審批：管理者代表： 年 月 日措施完成情況：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日措施效果評(píng)審：安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科： 年 月 日生產(chǎn)運(yùn)行保障控制程序 YCQC/ZL CX0082014 1 目的本程序規(guī)定了在生產(chǎn)運(yùn)行和保障中組織、協(xié)調(diào)、處理原油生產(chǎn)運(yùn)行中存在問(wèn)題，充分發(fā)揮動(dòng)力、電力、道路、設(shè)備、通訊、搶險(xiǎn)的保障作用，確保生產(chǎn)順暢運(yùn)行。2 適用范圍本程序適用于各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)調(diào)度組織的過(guò)程控制。3 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本程序的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T190012008/ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》4 術(shù)語(yǔ)定義本程序中的術(shù)語(yǔ)和定義引用GB/T190002008/ISO9000:2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。5 管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施、監(jiān)督、檢查；，新井投產(chǎn)投注、冬防保溫、防洪防汛、生產(chǎn)搶險(xiǎn)等重點(diǎn)生產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)行的組織管理和機(jī)動(dòng)設(shè)備、電力、運(yùn)輸、通訊等日常協(xié)調(diào)保障管理工作； ； 各歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)主管工作的實(shí)施；、各站負(fù)責(zé)本程序的具體實(shí)施配合。6 控制內(nèi)容，編制“生產(chǎn)報(bào)表”，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門(mén)；，及時(shí)組織協(xié)調(diào)處理，各相關(guān)部門(mén)將處理結(jié)果及時(shí)反饋；、月度生產(chǎn)例會(huì)，收集各單位生產(chǎn)運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題，提交生產(chǎn)例會(huì)討論解決。 a）年度業(yè)務(wù)發(fā)展投資計(jì)劃下發(fā)后，計(jì)劃科根據(jù)項(xiàng)目會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織投資計(jì)劃招聘施工單位；b）業(yè)務(wù)部門(mén)組織各相關(guān)單位對(duì)項(xiàng)目圖紙進(jìn)行會(huì)審；c）會(huì)審結(jié)束后由計(jì)劃科向施工單位進(jìn)行交底，提出項(xiàng)目技術(shù)要求和實(shí)現(xiàn)功能；d）施工單位根據(jù)工程要求提交項(xiàng)目建設(shè)所需設(shè)備、材料清單和必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，交計(jì)劃科和物資供應(yīng)科審核；e）物資供應(yīng)科根據(jù)審核后的材料計(jì)劃組織落實(shí)項(xiàng)目所需材料。 工程項(xiàng)目施工過(guò)程控制a）工程管理科負(fù)責(zé)工程實(shí)施進(jìn)度和施工過(guò)程管理；b）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)施工質(zhì)量監(jiān)督抽查；c）工程管理科整體掌握工程進(jìn)展，督促各相關(guān)單位保質(zhì)、保量、按期完成工程計(jì)劃；d）施工結(jié)束后，工程管理科負(fù)責(zé)預(yù)驗(yàn)收，通過(guò)后報(bào)請(qǐng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行正式驗(yàn)收，合格后，簽寫(xiě)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。，將“防洪防汛項(xiàng)目計(jì)劃”上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行科；，確定實(shí)施項(xiàng)目后上報(bào)廠主管領(lǐng)導(dǎo)和油田公司審批；，具體施工準(zhǔn)備及過(guò)程控制參照“”。、緩沖罐加熱盤(pán)管更新維護(hù)、管線保溫更新改造等； 、分離器、收球筒、壓力缸、井口、集油管線等工藝類設(shè)備、設(shè)施維護(hù)；；、井區(qū)基地、生活后勤采暖管網(wǎng)及設(shè)施維護(hù)。 ；，理順并落實(shí)資金渠道；，每年按要求將“冬防保溫項(xiàng)目計(jì)劃”上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行科；、計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、勘探開(kāi)發(fā)科、勘探開(kāi)發(fā)研究所、后勤服務(wù)科、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科根據(jù)基層單位上報(bào)計(jì)劃，開(kāi)展摸底調(diào)查工作，確定實(shí)施項(xiàng)目后上報(bào)廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批。，檢測(cè)部門(mén)應(yīng)出具《檢測(cè)報(bào)告》，動(dòng)力裝備科組織驗(yàn)收、匯總，分析測(cè)試數(shù)據(jù)，出具分析報(bào)告；，編制“電力系統(tǒng)維護(hù)改造計(jì)劃”報(bào)計(jì)劃科審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，動(dòng)力裝備科牽頭組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行維護(hù)改造施工；，動(dòng)力裝備科對(duì)維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。、設(shè)施管理。，督促和幫助基層單位解決存在問(wèn)題?！霸O(shè)備改造及購(gòu)置計(jì)劃”，動(dòng)力裝備科按照設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同各相關(guān)部門(mén)編制“設(shè)備改造及購(gòu)置計(jì)劃”，上報(bào)油田公司。，報(bào)企業(yè)管理科由物資供應(yīng)科組織實(shí)施。，每月開(kāi)展一次設(shè)備檢查，及時(shí)解決存在問(wèn)題，對(duì)影響生產(chǎn)的較大問(wèn)題，上報(bào)動(dòng)力裝備科協(xié)調(diào)解決。，督促全廠各單位進(jìn)行各類設(shè)備的全面檢修、保養(yǎng)和維護(hù)工作，并進(jìn)行整修工作驗(yàn)收及考核。、停用、調(diào)劑等歸口動(dòng)力裝備科管理，基層單位根據(jù)生產(chǎn)需要上報(bào)各類申請(qǐng)；動(dòng)力裝備科設(shè)立閑置設(shè)備庫(kù)，對(duì)閑置及報(bào)廢設(shè)備由指定單位進(jìn)行統(tǒng)一保管。7 相關(guān)文件《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》《投資項(xiàng)目管理辦法》《設(shè)備管理辦法》《設(shè)備外修管理辦法》《生產(chǎn)運(yùn)行管理制度》《招標(biāo)管理辦法》《延長(zhǎng)油田股份有限公司青化砭采油廠規(guī)章制度匯編》8 記錄證據(jù)生產(chǎn)調(diào)度日?qǐng)?bào)油井檢修日?qǐng)?bào)舊井壓裂報(bào)表油井計(jì)量月報(bào)原油產(chǎn)量構(gòu)成月報(bào)生產(chǎn)月報(bào)匯總原油產(chǎn)銷存月報(bào) 油井動(dòng)態(tài)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)月報(bào) 鉆井情況月報(bào) 油井安裝情況月報(bào)編寫(xiě)部門(mén)：生產(chǎn)運(yùn)行科編 寫(xiě) 人：審 核 人： 油田勘探開(kāi)發(fā)控制程序 YCQC/ZL CX00920141 目的規(guī)定了油田地質(zhì)開(kāi)發(fā)方案的分級(jí)、編制及審批，油田地質(zhì)和采油工藝方案設(shè)計(jì)、編制、審批及變更，確保油田勘探開(kāi)發(fā)過(guò)程得到有效控制。2 適用范圍本程序適用于油田勘探開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制。3 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本程序的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 GB/T190012008/ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》 SY/T 55212008《油藏評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范[1]》 SY/T 61661995《油氣層層組劃分與對(duì)比方法：碎屑巖部分》 SY/T 56152004《石油天然氣地質(zhì)編圖規(guī)范及圖式》 SY/T 100112006《油田總體開(kāi)發(fā)方案編制指南》 SY/T 559493《水驅(qū)砂巖油田開(kāi)發(fā)規(guī)劃編制方法》 Q/SY 1902007《油藏評(píng)價(jià)部署方案編制要求》 石油勘字[2004]201號(hào)《油田開(kāi)發(fā)管理綱要》4術(shù)語(yǔ)定義 油田開(kāi)發(fā)：是指以油田地質(zhì)為基礎(chǔ)的油藏工程、鉆井工程、采油工程、地面工程、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等多學(xué)科的綜合性研究工作，以充分發(fā)揮各專業(yè)協(xié)同的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)油田科學(xué)、有效的開(kāi)發(fā)。 油田開(kāi)發(fā)方案：是指在深入認(rèn)識(shí)油藏地質(zhì)情況的基礎(chǔ)上，正確制訂油田開(kāi)發(fā)方針與原則，科學(xué)的進(jìn)行油藏工程、鉆井工程、采油工程、地面建設(shè)工程及投資的設(shè)計(jì)，有計(jì)劃地將油田投入開(kāi)發(fā)的全面部署和工作安排。它是指導(dǎo)油田開(kāi)發(fā)工作的重要技術(shù)文件。5 職責(zé)分配 勘探開(kāi)發(fā)研究所是油田開(kāi)發(fā)地質(zhì)設(shè)計(jì)及方案變更的歸口管理部門(mén)； 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)地質(zhì)方案的總體策劃和設(shè)計(jì)控制； 負(fù)責(zé)確定措施方式，并負(fù)責(zé)方案的編制和審批； 負(fù)責(zé)油田開(kāi)發(fā)中、長(zhǎng)期規(guī)劃方案的編制和評(píng)審； 負(fù)責(zé)年度新、老區(qū)產(chǎn)能建設(shè)地質(zhì)方案、年度配產(chǎn)配注方案、年度油藏動(dòng)態(tài)調(diào)整方案的編制； 負(fù)責(zé)新區(qū)開(kāi)發(fā)方案的編制和評(píng)審； 負(fù)責(zé)區(qū)塊綜合治理方案的編制和評(píng)審； 勘探開(kāi)發(fā)研究所負(fù)責(zé)各項(xiàng)方案中油水井測(cè)試、調(diào)試設(shè)計(jì)、驗(yàn)收，負(fù)責(zé)勘探所需的化驗(yàn)分析方面的工作； 勘探開(kāi)發(fā)研究所負(fù)責(zé)各類施工方案的編制及增產(chǎn)增注措施設(shè)計(jì)及驗(yàn)收、考核； 勘探開(kāi)發(fā)科負(fù)責(zé)各項(xiàng)方案的組織實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。6 控制內(nèi)容 油田開(kāi)發(fā)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度規(guī)劃：中、長(zhǎng)期油田開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃是指導(dǎo)中長(zhǎng)期油田開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。規(guī)劃設(shè)計(jì)由地質(zhì)、工藝、產(chǎn)能建設(shè)、井下作業(yè)等各專業(yè)管理部門(mén)以股份公司總體發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，結(jié)合我廠油田開(kāi)發(fā)實(shí)際情況，研究各種影響因素和問(wèn)題，提出下階段油田發(fā)展戰(zhàn)略、工作目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)和重大舉措。油田開(kāi)發(fā)各專業(yè)（油藏工程、鉆井工程、采油工程、地面工程等）結(jié)合本專業(yè)的特點(diǎn)，制定相應(yīng)的規(guī)劃；，進(jìn)行月（季）度生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、年度油藏動(dòng)態(tài)和階段油田開(kāi)發(fā)分析，編制分析報(bào)告，結(jié)合分析結(jié)果和油田生產(chǎn)要求，編制綜合治理方案（年度綜合調(diào)整方案）、開(kāi)發(fā)調(diào)整和開(kāi)發(fā)規(guī)劃等方案，所有開(kāi)發(fā)部署方案須經(jīng)油田公司審查后才能實(shí)施。a）月（季）度生產(chǎn)動(dòng)態(tài)分析的目的是為完成全年原油生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)調(diào)控指標(biāo)提供技術(shù)支撐。分析的主要內(nèi)容包括：原油生產(chǎn)計(jì)劃完成情況以及開(kāi)發(fā)調(diào)控指標(biāo)執(zhí)行情況；油田產(chǎn)量變化以及開(kāi)發(fā)指標(biāo)（含水上升率、地層壓力、遞減指標(biāo)等）變化情況及原因；技術(shù)措施的效果評(píng)價(jià)；b）年度油藏動(dòng)態(tài)分析的目的是對(duì)油藏一年來(lái)的開(kāi)發(fā)狀況進(jìn)行評(píng)估，為下年度油田配產(chǎn)、配注方案的編制提供依據(jù)。分析的主要內(nèi)容應(yīng)包括：油田產(chǎn)液量、產(chǎn)油量、注水量、采油速度、綜合含水、注采比、油層壓力、注采對(duì)應(yīng)率、遞減率等主要指標(biāo)的變化趨勢(shì)；油層能量保持與利用狀況；儲(chǔ)量動(dòng)用狀況；c）階段油田勘探開(kāi)發(fā)分析的主要目的是為編制五年開(kāi)發(fā)規(guī)劃和油田開(kāi)發(fā)調(diào)整方案提供依據(jù)。分析的主要內(nèi)容應(yīng)包括：油藏地質(zhì)特點(diǎn)的再認(rèn)識(shí)；層系、井網(wǎng)、注水方式適應(yīng)性；剩余油分布狀況及油田生產(chǎn)潛力；油田可采儲(chǔ)量及采收率；油田開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)效益。 井位策劃：由勘探開(kāi)發(fā)研究所提出探井、資源井、開(kāi)發(fā)井井位坐標(biāo)，經(jīng)勘探開(kāi)發(fā)研究所工程師、主管副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)、廠主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行技術(shù)可行性論證，后上報(bào)油田公司研究中心審核，開(kāi)發(fā)部審批。通過(guò)后由勘探開(kāi)發(fā)研究所統(tǒng)一下發(fā)和管理；a）井位部署資料準(zhǔn)備——控制儲(chǔ)量區(qū)：主力油層區(qū)域沉積相圖；區(qū)域砂體展布圖（無(wú)地震資料）；主力油層砂體等厚圖；油層等厚圖（含構(gòu)造等值圖、試油結(jié)果柱狀圖）；油藏剖面圖；物性參數(shù)等值圖（KH、孔隙度、滲透率等）；已有的重點(diǎn)井開(kāi)采數(shù)據(jù)表（或圖）；——非控制儲(chǔ)量區(qū)：區(qū)域沉積相圖；區(qū)域砂體展布圖（含物探地震解釋資料）；分層砂體等厚圖；油層等厚圖（含構(gòu)造等值圖、試油結(jié)果柱狀圖）；油藏剖面圖；已有重點(diǎn)井開(kāi)采數(shù)據(jù)表（或圖）；b）井位部署程序——井位提出：勘探研究室提出探井、資源井井位部署建議，地質(zhì)研究室提出開(kāi)發(fā)井井位部署建議，報(bào)油田公司審批。側(cè)鉆更新井由地質(zhì)研究室提出建議，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)與技術(shù)人員討論確認(rèn)后，報(bào)油田公司審批備案；——井位論證：井位論證由勘探開(kāi)發(fā)研究所所長(zhǎng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行井位論證；——井位坐標(biāo)管理：經(jīng)審批后的井位坐標(biāo)由勘探開(kāi)發(fā)研究所統(tǒng)一管理，更改及變動(dòng)，報(bào)油田公司審批備案。 井位設(shè)計(jì)（地質(zhì)設(shè)計(jì)）：勘探開(kāi)發(fā)研究所根據(jù)最終討論結(jié)果編寫(xiě)地質(zhì)設(shè)計(jì)，包括區(qū)塊概況、井位坐標(biāo)、鉆井深度、目的層位、泥漿性能、浸