【正文】 。 4程序 ： 各部門所需求物資，由本部門填寫《購(gòu)物申請(qǐng)單》，報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)后交采購(gòu)部。 ： a．生產(chǎn)所用物資的采購(gòu)技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部編制、審核，管理者代表批準(zhǔn)。 b．用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備和器具的采購(gòu)技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé) 編制、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ： a．采購(gòu)清單：采購(gòu)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、式樣、數(shù)量、用途等。 b．技術(shù)文件：在有要求時(shí)，寫明規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程和適用版本及所采用的標(biāo)準(zhǔn)和特殊質(zhì)量要求。 （參考文件無(wú)需批準(zhǔn)，只在采購(gòu)時(shí)借鑒參考）。 、選擇、控制 ，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格供方，填寫《供方評(píng)定記錄表》。同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 ，應(yīng)提供充分的書面證明材料可以包括以下內(nèi)容以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a)體系認(rèn)證證書； b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查： d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； ，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批試用，測(cè)試合格才能供貨； 珠海珂萊福科技有限公司標(biāo)準(zhǔn)文件 采購(gòu)控制程序文件編號(hào)KLFQ006版本A頁(yè)次2/4a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b)質(zhì)檢部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)槎目，反饋給采購(gòu)部；c）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)三次；d）樣品驗(yàn)證合格后，采購(gòu)部通知提供方小批量供貨：經(jīng)質(zhì)檢部驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，由質(zhì)檢部出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購(gòu)部：e）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格的則取消供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》 ，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可列如《合格供方名錄》，采購(gòu)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。：采購(gòu)人員應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇。： a．嚴(yán)格按照采購(gòu)技術(shù)要求進(jìn)行采購(gòu)，選擇合格供方。 b．確保采購(gòu)周期，保證滿足申購(gòu)部門使用要求。 c．執(zhí)行貨比三家原則，確保所購(gòu)產(chǎn)品性能價(jià)格比優(yōu)秀，物資單價(jià)較高且數(shù)量較大的應(yīng)簽訂合同．，采購(gòu)物資的價(jià)格及計(jì)劃價(jià)的形成過(guò)程按貨比三家的原則執(zhí)行。4. a．采購(gòu)的實(shí)施： 采購(gòu)進(jìn)度、質(zhì)量以及采購(gòu)訂單的形成過(guò)程控制按照申購(gòu)部門的要求進(jìn)行。 b．采購(gòu)合同的簽訂： 依據(jù)采購(gòu)技術(shù)文件和《采購(gòu)計(jì)劃》，對(duì)重要物資采購(gòu)人員必須同合格供方簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議。 簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議依照《中華人民共和國(guó)合同法》的要求進(jìn)行，在采購(gòu)合同或協(xié)議中明確規(guī) 定所購(gòu)物資的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、驗(yàn) 證方式、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等項(xiàng)內(nèi)容，具體條款與供方協(xié)商確定。采購(gòu)合同或協(xié) 議經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)過(guò)程。采購(gòu)過(guò)程的協(xié)調(diào)：采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)供方生產(chǎn)、供應(yīng)、運(yùn)輸?shù)饶芰χ朴單镔Y的合理采購(gòu)周期，并將采購(gòu)周期通知相關(guān)申購(gòu)部門。a．采購(gòu)人員接到《購(gòu)物申請(qǐng)單》后，應(yīng)依據(jù)《合榕供方名錄》選擇合格供方實(shí)施采購(gòu)。b．采購(gòu)進(jìn)度、質(zhì)量等過(guò)程應(yīng)符合經(jīng)濟(jì)庫(kù)存、生產(chǎn)需求。 質(zhì)檢部按照規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保采購(gòu)物資滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。： ，按《庫(kù)房管理規(guī)定》辦理物資的入庫(kù)手續(xù)。 珠海珂萊福科技有限公司標(biāo)準(zhǔn)文件 采購(gòu)控制程序文件編號(hào)KLFQ006版本A頁(yè)次4/4《庫(kù)房管理規(guī)定》’執(zhí)行，并定期對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)表送生產(chǎn)部、 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部以便為制訂采購(gòu)計(jì)劃和接單提供依據(jù)。，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，按《不合格品控制程序》中的條款，由采購(gòu)部處理。，實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，不斷提高采購(gòu)質(zhì)量。，反饋給物資需求部門?！稁?kù)房管理規(guī)定》《不合格品德控制程序》6. 質(zhì)量記錄《采購(gòu)計(jì)劃》《購(gòu)物申請(qǐng)單》《合格供方名錄》《供方評(píng)定記錄表》《糾正和預(yù)防措施處理單》201 年 月份采購(gòu)計(jì)劃商品編號(hào)商品名稱規(guī)格單位產(chǎn)品需用量安全庫(kù)存當(dāng)前庫(kù)存在訂數(shù)量訂購(gòu)數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)金額供應(yīng)商預(yù)計(jì)到貨時(shí)間供方評(píng)定記錄表供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品供方簡(jiǎn)介及能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁(yè)）采購(gòu)部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)： 品管簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：品管部簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）： 管理者代表簽名： 日期：KLFF006編號(hào)供應(yīng)商主要產(chǎn)品聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真手機(jī)備注合格供方名錄珠海珂萊?？萍加邢薰举?gòu)物申請(qǐng)單申請(qǐng)部門：序號(hào)物料名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量用途要求使用時(shí)間現(xiàn)庫(kù)存量備注 申請(qǐng)人： 部門經(jīng)理： 采購(gòu)： 財(cái)務(wù)： 總經(jīng)理：珠海珂萊?？萍加邢薰旧a(chǎn)管理控制程序文件編號(hào)： KLFQ007 版 本： A 頁(yè) 次：第1頁(yè) 共5頁(yè)生效日期：2013年 月 日修改記錄序號(hào)修改頁(yè)次版本修改條文修改原因摘要修改人修改日期審核批準(zhǔn)編寫審核批準(zhǔn)珠海珂萊?？萍加邢薰緲?biāo)準(zhǔn)文件 生產(chǎn)管理控制程序文件編號(hào)KLFQ007版本A頁(yè)次2/51．目的： 對(duì)生產(chǎn)管理程序進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品在“搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、交付”中獲得有效保護(hù)39。以 來(lái)滿足顧客的要求和期望及有關(guān)法律法規(guī)要求。2．范圍：適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可 追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。：，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的日常清潔清理及維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的防護(hù)。 、作業(yè)指導(dǎo)書。 。 。 、儲(chǔ)存、包裝、交付過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)管理。 、包裝材料、半成品、成品進(jìn)出的報(bào)關(guān)工作。4．程序： 。2對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，萁他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 。 《生產(chǎn)通知單》，經(jīng)市場(chǎng)部審核后，發(fā)放至參與評(píng)審部門作為采購(gòu)、生產(chǎn)及檢驗(yàn)等的依據(jù)。 《生產(chǎn)通知單》規(guī)定的完成日期，安排各工序的生產(chǎn)任務(wù)，組織材料的領(lǐng)用和生產(chǎn)活動(dòng)的進(jìn)行。，所領(lǐng)用的物料須具有合格 標(biāo)識(shí)。，對(duì)結(jié)存物料的控制。珠海珂萊?？萍加邢薰緲?biāo)準(zhǔn)文件 生產(chǎn)管理控制程序文件編號(hào)KLFQ007版本A頁(yè)次3/5：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)度生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)度。車間主管負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)活動(dòng)的組織、生產(chǎn)進(jìn)度的檢查和調(diào)整，并及時(shí)向上傳遞信息。a）在遇到不能完成計(jì)劃是，由車間主管報(bào)告給生產(chǎn)部門經(jīng)理，生產(chǎn)部必須立即以書面形式通知銷售部，有銷售部與顧客協(xié)商。b）在保證交貨期的情況下，計(jì)劃內(nèi)產(chǎn)品可交替生產(chǎn)。c）客戶提出修改合同要求或由于本公司原因需對(duì)作業(yè)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，銷售部以書面形式通知相關(guān)部門（生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)開發(fā)部），生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)修改生產(chǎn)計(jì)劃。a）各車間主管負(fù)責(zé)監(jiān)督本車間操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，操作人員在 操作過(guò)程中做好自檢，互檢，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。關(guān)鍵工序操作人員需進(jìn)行考核認(rèn)可。特殊工種亦應(yīng)持證上崗。b）各車間主管下班時(shí)要做好交接班，記錄，并填寫好《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》：a)對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等