采購(gòu)循環(huán)操作步驟-資料下載頁(yè)
2025-07-07 16:06本頁(yè)面
【正文】 進(jìn)入到采購(gòu)收貨中，選定到需入庫(kù)的收貨單，點(diǎn)擊（轉(zhuǎn)入庫(kù)單），生成入庫(kù)單，或者進(jìn)入到倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)中按找采購(gòu)類型進(jìn)行入庫(kù)處理（見入庫(kù)業(yè)務(wù)操作）；入庫(kù)業(yè)務(wù)完成后，有采購(gòu)收貨單記帳權(quán)限的操作員，進(jìn)入到采購(gòu)收貨中對(duì)已經(jīng)收貨完成的收貨單進(jìn)行記帳。 注意：在采購(gòu)收貨單記帳時(shí)，如果采購(gòu)收貨單中的入庫(kù)數(shù)量有一種物品的入庫(kù)數(shù)量小于收貨數(shù)量，則此收貨單就不能記帳，如果有小于的，在下次入庫(kù)完成后才能記帳，如果小于的收貨數(shù)量物品不需再入庫(kù)，或者在月末結(jié)帳需要進(jìn)行單據(jù)記帳處理時(shí)，需要在采購(gòu)收貨單中，進(jìn)行取消核準(zhǔn)，由制單人進(jìn)行修改（先點(diǎn)擊修改，再把未入庫(kù)的明細(xì)刪除，把已經(jīng)入庫(kù)而小于收貨數(shù)量的收貨數(shù)量修改為入庫(kù)數(shù)量相同后保存，審核后再記帳）④ 不經(jīng)過(guò)品驗(yàn)的非采購(gòu)訂單轉(zhuǎn)收貨：一般用于未下達(dá)采購(gòu)訂單，又不需要檢驗(yàn)的物品收貨。具體操作：進(jìn)入到采購(gòu)管理模塊的收貨單子模塊中，點(diǎn)擊（增加）功能按鈕，在供應(yīng)商處的右邊的按紐，選擇到要收貨的供應(yīng)商。在物品代碼/名稱處選擇收貨的物品，輸入物品的收貨數(shù)量和備損數(shù)量，以及收貨單價(jià)、如采用批號(hào)控制的物品，輸入物品的批號(hào)。制單過(guò)程中需增加和刪除一行時(shí)，鼠標(biāo)點(diǎn)擊右鍵，選擇增加或刪除一行，增加一行時(shí)選擇物品，輸入數(shù)量、單價(jià)、批號(hào)、備損。以上操作完成后點(diǎn)擊保存鍵，在中途取消當(dāng)前操作點(diǎn)擊取消操作，需刪除時(shí)點(diǎn)擊（刪除）鍵。需要打印時(shí)點(diǎn)擊（打?。?。需要對(duì)保存的內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)點(diǎn)擊（修改）鍵，修改完成后保存；進(jìn)入到采購(gòu)收貨中，選擇到需要審核的收貨單，有核準(zhǔn)權(quán)限的操作員對(duì)收貨單進(jìn)行核實(shí)后，通過(guò)點(diǎn)擊（審核）鍵進(jìn)行審核，不能通過(guò)時(shí)，通知返回到制單修改，修改完成后，再進(jìn)行核準(zhǔn)。在按審核鍵后，需要修改則需要（修改）后才能修改。對(duì)已經(jīng)審核的收貨單進(jìn)行入庫(kù)操作權(quán)限的操作員，進(jìn)入到采購(gòu)收貨中，選定到需入庫(kù)的收貨單，點(diǎn)擊（轉(zhuǎn)入庫(kù)單），生成入庫(kù)單，或者進(jìn)入到倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)中按找采購(gòu)類型進(jìn)行入庫(kù)處理（見入庫(kù)業(yè)務(wù)操作）；入庫(kù)業(yè)務(wù)完成后，有采購(gòu)收貨單記帳權(quán)限的操作員，進(jìn)入到采購(gòu)收貨中對(duì)已經(jīng)收貨完成的收貨單進(jìn)行記帳。 注意：在采購(gòu)收貨單記帳時(shí)，如果采購(gòu)收貨單中的入庫(kù)數(shù)量有一種物品的入庫(kù)數(shù)量小于收貨數(shù)量，則此收貨單就不能記帳，如果有小于的，在下次入庫(kù)完成后才能記帳，如果小于的收貨數(shù)量物品不需再入庫(kù)，或者在月末結(jié)帳需要進(jìn)行單據(jù)記帳處理時(shí)，需要在采購(gòu)收貨單中，進(jìn)行取消核準(zhǔn)，由制單人進(jìn)行修改（先點(diǎn)擊修改，再把未入庫(kù)的明細(xì)刪除，把已經(jīng)入庫(kù)而小于收貨數(shù)量的收貨數(shù)量修改為入庫(kù)數(shù)量相同后保存，審核后再記帳） 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)部分：采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)部分包括由兩種方法生成（在采購(gòu)收貨模塊中，按轉(zhuǎn)入庫(kù)單生成和在倉(cāng)庫(kù)管理入庫(kù)業(yè)務(wù)中，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)）具體操作見“入庫(kù)業(yè)務(wù)操作步驟” 采購(gòu)付款部分：采購(gòu)付款包括由采購(gòu)收貨單進(jìn)行付款和根據(jù)采購(gòu)訂單增加預(yù)付款兩種。具體操作：進(jìn)入到采購(gòu)管理模塊的采購(gòu)付款子模塊，點(diǎn)擊（增加），在供應(yīng)商處選擇供應(yīng)商，可以在付款幣別處選擇付款幣別，在付款方式處選擇付款方式，在收貨單號(hào)處單擊跳出此供應(yīng)商的所有應(yīng)該付款的收貨單號(hào)，選擇付款的單號(hào)，在收貨單號(hào)前的小方框中單擊選中付款的收貨單據(jù)號(hào)（在收貨單據(jù)較多的情況下，可根據(jù)收貨年份和月份進(jìn)行索引），然后在付款金額處輸入付款金額，在本位幣處系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出付款金額折合的本位幣的金額。輸入完成后點(diǎn)擊保存，取消當(dāng)前操作點(diǎn)擊（取消當(dāng)前操作），需刪除此單據(jù)點(diǎn)擊（刪除）。對(duì)此單據(jù)進(jìn)行修改點(diǎn)擊（修改），修改完成后保存。需刪除其中一行記錄時(shí)，鼠標(biāo)單擊選擇到要?jiǎng)h除的記錄處，點(diǎn)擊（刪除單行）賦予采購(gòu)付款審核權(quán)限的操作員，核對(duì)已制單的采購(gòu)付款單據(jù)后，點(diǎn)擊（審核），對(duì)核對(duì)已制單的采購(gòu)付款需修改的要返回制單人進(jìn)行修改后，再進(jìn)行審核。對(duì)已經(jīng)審核的采購(gòu)應(yīng)付單需進(jìn)行修改的單據(jù)，首先點(diǎn)（取消核準(zhǔn)），再返回制單人進(jìn)行修改后，進(jìn)行審核。賦予采購(gòu)付款記帳權(quán)限的操作員，核對(duì)已制單的采購(gòu)付款單據(jù)后，點(diǎn)擊（記帳）。已經(jīng)記帳的采購(gòu)付款單不能進(jìn)行取消審核和修改。 如果是手工增加的采購(gòu)付款單，在點(diǎn)擊增加后，選擇付款類型，其他操作和上面的操作相同。6 / 6
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