【正文】 分實(shí)得分7一般項(xiàng)目交工資料填寫交工資料未使用碳素墨水、藍(lán)黑墨水填寫的或?yàn)榘匆笫褂秒娮游臋n的扣5分；數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、計(jì)量單位不規(guī)范、字跡、繪圖不清楚、圖紙標(biāo)注不準(zhǔn)確、卷面不清潔，涂改的，每一項(xiàng)扣5分；交工資料相關(guān)人員未簽字、簽字不及時(shí)或發(fā)生代簽的或是一個(gè)人的筆跡的，每一項(xiàng)扣3分。108交工資料標(biāo)識(shí)未按規(guī)定進(jìn)行交工資料標(biāo)識(shí)的扣10分；標(biāo)識(shí)不全的扣5分；標(biāo)識(shí)不清的扣5分.109交工資料貯存和保護(hù)交工資料貯存環(huán)境達(dá)不到要求的扣10分；交工資料發(fā)生受潮、霉變、鼠咬、蟲蛀、腐蝕、皺折等現(xiàn)象的，每一項(xiàng)扣5分。1010其他管理隨意處置交工資料的扣10分；損壞交工資料的扣10分；丟失交工資料的扣10分；因工作需要調(diào)離工作場(chǎng)所不及時(shí)轉(zhuǎn)交交工資料的扣10分。10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：服務(wù)管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目服務(wù)策劃未進(jìn)行工程項(xiàng)目服務(wù)策劃、未編制、審批工程移交計(jì)劃和移交期防護(hù)計(jì)劃、編制審批工程回訪保修計(jì)劃的，缺一項(xiàng)扣10分；工程移交計(jì)劃和移交期防護(hù)計(jì)劃、工程回訪計(jì)劃未完全覆蓋工程項(xiàng)目的扣5分；102目標(biāo)管理未設(shè)定服務(wù)目標(biāo)指標(biāo)的扣10分；未分解服務(wù)目標(biāo)指標(biāo)的扣5分；目標(biāo)沒有保證措施的扣10分；有保證措施不執(zhí)行或執(zhí)行不力的扣5～10分；目標(biāo)不進(jìn)行考核的扣5分；103移交計(jì)劃實(shí)施移交計(jì)劃沒有包括移交內(nèi)容、時(shí)間、有關(guān)資料、參見人員和程序，每缺一項(xiàng)扣2分；未按移交計(jì)劃進(jìn)行移交的扣10分；按移交計(jì)劃移交不徹底的扣5～8分；移交過程不符合監(jiān)理與合同要求的扣5～10分。104移交期防護(hù)計(jì)劃實(shí)施防護(hù)計(jì)劃沒有包括防護(hù)內(nèi)容、技術(shù)方案與措施、人員要求、實(shí)施步驟，每缺一項(xiàng)扣2分；未按防護(hù)計(jì)劃進(jìn)行防護(hù)的扣10分；防護(hù)技術(shù)方案措施不到位、發(fā)生產(chǎn)品被損壞的扣10分；105保修與服務(wù)工程交工驗(yàn)收后未簽發(fā)工程保修書的扣5分；保修期不符合法規(guī)要求的扣5分；在保修期內(nèi)由相關(guān)問題未履行保修職責(zé)的扣10分；非保修范圍內(nèi)的維修無端拒絕業(yè)主要求的扣5分；合同約定的其他服務(wù)如配合試生產(chǎn)、人員培訓(xùn)等未按規(guī)定實(shí)施的扣10分，實(shí)施過程中業(yè)主有意見的扣5分；106客戶滿意度調(diào)查未進(jìn)行在建工程客戶滿意度調(diào)查的扣10分、甜茶次數(shù)不符合制度要求的扣3分，當(dāng)某項(xiàng)出現(xiàn)低于60分時(shí)，未及時(shí)組織分析整改的扣5～8分；某一段時(shí)期內(nèi)，客戶滿意度調(diào)查平均得分達(dá)不到85分的扣5分；未進(jìn)行竣工工程客戶滿意度調(diào)查的扣10分；竣工工程客戶滿意度得分低于70分而不分析采取措施的扣10分，某一段時(shí)期內(nèi)，竣工工程客戶滿意度得分低于90分的扣5分；10小計(jì)60服務(wù)管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目服務(wù)的響應(yīng)客戶有服務(wù)要求推脫的扣10分；響應(yīng)不及時(shí)的扣3～5分；108客戶回訪在工程建設(shè)過程中、在保修其內(nèi)不進(jìn)行客戶回訪的扣10分，回訪次數(shù)達(dá)不到要要求的扣5分；不收集客戶意見和建議的扣5分；109服務(wù)信息收集、分析傳遞不進(jìn)行服務(wù)信息收集、分析、傳遞的扣10分；收集、分析不完全的扣5～8分；不傳遞或不及時(shí)傳遞給上級(jí)主管部門的扣5；1010服務(wù)的管控不監(jiān)督檢查服務(wù)的策劃、實(shí)施、效果的扣10分；無相關(guān)記錄扣5分；記錄不全扣3分；發(fā)現(xiàn)問題不罰整改通知和復(fù)查的分別扣5分10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進(jìn)檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進(jìn)制度未制定質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進(jìn)制度的扣10分；制度不全或缺乏各管理層次職責(zé)的扣5～8分；不執(zhí)行本制度的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分；102質(zhì)量信息收集不進(jìn)行質(zhì)量信息收集扣10分；質(zhì)量信息收集包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度執(zhí)行情況；工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)；各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果（含內(nèi)審結(jié)果）；同行業(yè)施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；市場(chǎng)需求；質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施總結(jié)情況；收集內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣5分；103質(zhì)量信息傳遞、分析與利用各管理層次不進(jìn)行質(zhì)量信息分析的扣10分；分析結(jié)果應(yīng)包括：工程建設(shè)有關(guān)方對(duì) 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；與供貨方、分包方合作的評(píng)價(jià)；分析達(dá)不到要求或缺項(xiàng)的扣5分；不將質(zhì)量信息傳遞給主管部門的扣5～8分；104管理評(píng)審不提交管理評(píng)審輸入資料的扣10分；管理評(píng)審輸入資料不符合要求的扣5分；未編制管理評(píng)審報(bào)告的扣10分；管理評(píng)審報(bào)告未對(duì)質(zhì)量管理體系作評(píng)價(jià)的或評(píng)價(jià)內(nèi)容缺項(xiàng)的扣5分；接收到管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)不實(shí)施相關(guān)措施進(jìn)行封閉驗(yàn)證的扣5分； 105質(zhì)量及質(zhì)量管理改進(jìn)方向通過質(zhì)量信息分析未能提出質(zhì)量及質(zhì)量管理改進(jìn)方向目標(biāo)的扣10分；無相關(guān)措施或措施無針對(duì)性的扣5分；106質(zhì)量管理創(chuàng)新（含QC 成果）未制定工程項(xiàng)目質(zhì)量管理創(chuàng)新目標(biāo)（含QC成果）、措施的扣10分，不進(jìn)行總結(jié)，未按時(shí)上報(bào)的扣5～8分； QC成果不按時(shí)發(fā)布的扣5分；10小計(jì)60質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進(jìn)檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目?jī)?nèi)審未按規(guī)定組織基層單位內(nèi)審的扣10分；不配合公司內(nèi)審的扣5分；未上交內(nèi)審資料或資料不符合要求（內(nèi)審無計(jì)劃、無記錄、內(nèi)審報(bào)告、整改記錄）每項(xiàng)扣2分； 108質(zhì)量管理策劃實(shí)施情況的評(píng)比總結(jié)不進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果實(shí)施情況評(píng)比總結(jié)的扣10分；評(píng)比總結(jié)無表彰的扣3分；不計(jì)入項(xiàng)目考核的扣3分；109監(jiān)督檢查未進(jìn)行各管理層次質(zhì)量信息管理及質(zhì)量管理改進(jìn)檢查的扣10分；監(jiān)督檢查無記錄的扣5分；發(fā)現(xiàn)問題不發(fā)整改通知的扣5分；整改不力的扣5分。1010記錄管理無質(zhì)量信息、無收集、分析、傳遞等記錄的扣10分；記錄不全的扣5～8分；記錄不符合要求的扣3～7分。10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）： 考核得分匯總表 被考核單位考核類別考核部門考核時(shí)間計(jì)算公式及過程：考核結(jié)論：考核人員被考核人員不符合項(xiàng)報(bào)告編 號(hào)： 受審核方審核編號(hào)發(fā)生地點(diǎn)陪同人員不符合事實(shí)：不符合GB／T 標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào)：□管理手冊(cè) □程序文件 條款號(hào)：嚴(yán)重程度： □嚴(yán)重 □一般受審核方代表： 審核員： 年 月 日 年 月 日原因分析：糾正措施：受審核方代表： 計(jì)劃完成日期： 年 月 日驗(yàn)證意見：□ 轉(zhuǎn)為合格／ □為一般不合格／ □ 保持原水平證實(shí)記錄： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期： 年 月 日