【正文】 的扣10分；外審過程中表現(xiàn)較差的扣5分；發(fā)生一般質(zhì)量事故，每次每起扣5分；發(fā)生嚴(yán)重及以上質(zhì)量事故，該表計(jì)零分；發(fā)生一般質(zhì)量隱患，每次每起扣3分；發(fā)生嚴(yán)重以上質(zhì)量隱患扣10分；發(fā)生客戶一般投訴，每次每起扣1分；發(fā)生客戶重大投訴每次每起扣10分；103不符合與質(zhì)量隱患、客戶投訴管理無制度規(guī)定對隱患、不符合、客戶投訴整改、處置、和復(fù)查要求的扣10分；發(fā)生不符合、客戶投訴、質(zhì)量隱患后，無檢查和隱患處置、復(fù)查的記錄或整改不按時完成的扣5分；不進(jìn)行報(bào)告的扣5分；不進(jìn)行原因分析制定相應(yīng)措施的扣10分；104事故管理發(fā)生質(zhì)量事故，不按規(guī)定程序報(bào)告的扣5分；不進(jìn)行事故調(diào)查、原因分析、制定處理方案、處理事故、鑒定驗(yàn)收、為今后提出改進(jìn)建議的，每缺一個環(huán)節(jié)扣5分；原因分析不徹底的扣3分；處理方案未經(jīng)審批的扣10分；105糾正措施與預(yù)防措施未制定糾正措施和預(yù)防措施的扣10分；糾正措施和預(yù)防措施不符合要求的扣5分，未經(jīng)審批的扣5分；不實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分；106質(zhì)量責(zé)任追究發(fā)生質(zhì)量事故進(jìn)行處置后，對相關(guān)人員不進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追究的扣10分；追究不到位的扣5分；10小計(jì)60不符合與質(zhì)量問題處理管理檢查評分表 序號檢查項(xiàng)目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目臺帳管理未建立不合格品、不符合、質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故臺帳的扣10分；臺帳不全不清晰的扣5～7分；未進(jìn)行相關(guān)信息分析的扣5分；未將分析信息傳遞給技術(shù)部門的扣5分；108多次發(fā)生同一問題不符合、質(zhì)量隱患、不合格品、質(zhì)量事故在同一單位、項(xiàng)目部發(fā)生兩次及以上的扣10分；109分包質(zhì)量問題分包方發(fā)生質(zhì)量問題，不按相關(guān)管理制度進(jìn)行管控的扣10分；管控不到位的扣5分；分包不服從的扣10分；1010記錄管理不保存質(zhì)量問題及不符合處理和驗(yàn)收記錄的扣10分；保持不善的扣5分；記錄不全不清晰的扣5分；小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：施工資料管理檢查評分表 序號檢查項(xiàng)目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目施工資料管理制度未建立施工資料（記錄）管理制度的扣10分，制度不全的扣5分，制度無管控作用的扣5分，不執(zhí)行制度的扣10分，執(zhí)行不力的扣3～5分。103專、兼職資料管理人員未設(shè)置專、兼職資料管理人員崗位的扣10分，資料管理人員未經(jīng)培訓(xùn)達(dá)到相應(yīng)能力的扣5分；資料管理人員沒有崗位職責(zé)的扣6分；未對資料管理人員考核或考核不合格的扣10分；104施工資料收集未在規(guī)定時間內(nèi)收集好交工資料袋扣10分；施工資料收集缺乏及時性、真實(shí)性、可追溯性、科學(xué)性，不符合相關(guān)規(guī)定與管理制度要求的扣5～10分；105施工資料組卷組卷項(xiàng)目不全、混亂、無清單的分別扣5分；特種設(shè)備沒有單獨(dú)組卷的扣5分；未在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行施工資料移交的扣10分；106監(jiān)督檢查與考核未按規(guī)定時間進(jìn)行施工資料管理編制、組卷、管理、相關(guān)人員履職檢查與考核的扣10分；檢查與考核發(fā)現(xiàn)問題，不下整改通知的扣5分；不落實(shí)責(zé)任的、不整改的扣5分；整改后不進(jìn)行復(fù)查的扣3分。108交工資料標(biāo)識未按規(guī)定進(jìn)行交工資料標(biāo)識的扣10分；標(biāo)識不全的扣5分；標(biāo)識不清的扣5分.109交工資料貯存和保護(hù)交工資料貯存環(huán)境達(dá)不到要求的扣10分；交工資料發(fā)生受潮、霉變、鼠咬、蟲蛀、腐蝕、皺折等現(xiàn)象的，每一項(xiàng)扣5分。10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：服務(wù)管理檢查評分表 序號檢查項(xiàng)目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目服務(wù)策劃未進(jìn)行工程項(xiàng)目服務(wù)策劃、未編制、審批工程移交計(jì)劃和移交期防護(hù)計(jì)劃、編制審批工程回訪保修計(jì)劃的，缺一項(xiàng)扣10分；工程移交計(jì)劃和移交期防護(hù)計(jì)劃、工程回訪計(jì)劃未完全覆蓋工程項(xiàng)目的扣5分；102目標(biāo)管理未設(shè)定服務(wù)目標(biāo)指標(biāo)的扣10分；未分解服務(wù)目標(biāo)指標(biāo)的扣5分；目標(biāo)沒有保證措施的扣10分；有保證措施不執(zhí)行或執(zhí)行不力的扣5～10分；目標(biāo)不進(jìn)行考核的扣5分；103移交計(jì)劃實(shí)施移交計(jì)劃沒有包括移交內(nèi)容、時間、有關(guān)資料、參見人員和程序，每缺一項(xiàng)扣2分；未按移交計(jì)劃進(jìn)行移交的扣10分；按移交計(jì)劃移交不徹底的扣5～8分；移交過程不符合監(jiān)理與合同要求的扣5～10分。項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施總結(jié)情況；收集內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣5分；103質(zhì)量信息傳遞、分析與利用各管理層次不進(jìn)行質(zhì)量信息分析的扣10分；分析結(jié)果應(yīng)包括：工程建設(shè)有關(guān)方對 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平發(fā)展趨勢以及改進(jìn)的機(jī)會；與供貨方、分包方合作的評價；分析達(dá)不到要求或缺項(xiàng)的扣5分；不將質(zhì)量信息傳遞給主管部門的扣5～8分；104管理評審不提交管理評審輸入資料的扣10分；管理評審輸入資料不符合要求的扣5分；未編制管理評審報(bào)告的扣10分；管理評審報(bào)告未對質(zhì)量管理體系作評價的或評價內(nèi)容缺項(xiàng)的扣5分；接收到管理評審改進(jìn)項(xiàng)不實(shí)施相關(guān)措施進(jìn)行封閉驗(yàn)證的扣5分； 105質(zhì)量及質(zhì)量管理改進(jìn)方向通過質(zhì)量信息分析未能提出質(zhì)量及質(zhì)量管理改進(jìn)方向目標(biāo)的扣10分；無相關(guān)措施或措施無針對性的扣5分；106質(zhì)量管理創(chuàng)新（含QC 成果）未制定工程項(xiàng)目質(zhì)量管理創(chuàng)新目標(biāo)（含QC成果）、措施的扣10分，不進(jìn)行總結(jié)，未按時上報(bào)的扣5～8分； QC成果不按時發(fā)布的扣5分；10小計(jì)60質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進(jìn)檢查評分表 序號檢查項(xiàng)目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目內(nèi)審未按規(guī)定組織基層單位內(nèi)審的扣10分；不配合公司內(nèi)審的扣5分；未上交內(nèi)審資料或資料不符合要求（內(nèi)審無計(jì)劃、無記錄、內(nèi)審報(bào)告、整改記錄）每項(xiàng)扣2分； 108質(zhì)量管理策劃實(shí)施情況的評比總結(jié)不進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果實(shí)施情況評比總結(jié)的扣10分；評比總結(jié)無表彰的扣3分；不計(jì)入項(xiàng)目考核的扣3分；109監(jiān)督檢查未進(jìn)行各管理層次質(zhì)量信息管理及質(zhì)量管理改進(jìn)檢查的扣10分；監(jiān)督檢查無記錄的扣5分；發(fā)現(xiàn)問題不發(fā)整改通知的扣5分；整改不力的扣5分。10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）： 考核得分匯總表 被考核單位考核類別考核部門考核時間計(jì)算公式及過程：考核結(jié)論：考核人員被考核人員不符合項(xiàng)報(bào)告編 號： 受審核方審核編號發(fā)生地點(diǎn)陪同人員不符合事實(shí)：不符合GB／T 標(biāo)準(zhǔn) 條款號：□管理手冊 □程序文件 條款號：嚴(yán)重程度： □嚴(yán)重 □一般受審核方代表： 審核員： 年 月 日 年 月 日原因分析：糾正措施：受審核方代表： 計(jì)劃完成日期： 年 月 日驗(yàn)證意見：□ 轉(zhuǎn)為合格／ □為一般不合格／ □ 保持原水平證實(shí)記錄： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期： 年 月 日