某公司管理權(quán)責(zé)管控表審批流程-資料下載頁
2025-06-30 22:37本頁面
【正文】 項目變更申請表原項目名稱 原項目簡稱 原項目編號原項目所屬年度原項目經(jīng)理原項目負(fù)責(zé)人原項目成員原預(yù)計項目周期原項目需求原項目目標(biāo)項目名稱 項目簡稱 項目編號項目所屬年度項目經(jīng)理項目負(fù)責(zé)人項目成員預(yù)計項目周期項目狀態(tài)項目總體進(jìn)度%項目需求項目目標(biāo)難點及風(fēng)險分析項目變更原因部門經(jīng)理部門總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理權(quán)限申請單表申請人申請部門 申請權(quán)限申請理由備注部門經(jīng)理運維部經(jīng)理網(wǎng)管采購部計劃采購申請產(chǎn)品ID號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品品質(zhì)數(shù)量單價金額申購原由備注 小計000 備注：此申請只限于單品單次采購金額1萬以上計劃采購貨品申請人： 批準(zhǔn)： 申請日期： 批準(zhǔn)日期： 送貨單單價改高價格確認(rèn)書供應(yīng)商送貨單號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品品質(zhì)數(shù)量更改前單價金額更改后單價更改單價后金額更改原因備注 申請人： 申請日期： 確認(rèn)簽名： 確認(rèn)日期： 物流部呆滯貨品申請?zhí)幚懋a(chǎn)品ID號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述數(shù)量單價金額入庫時間備注（處理原因） 小計000 備注：長期呆滯的貨品金額5000元人民幣以內(nèi)申請部門： 申請人： 申請日期： 部門經(jīng)理： 確認(rèn)時間 財務(wù)部審批： 審核日期： 呆滯貨品申請?zhí)幚懋a(chǎn)品ID號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述數(shù)量單價金額入庫時間備注（處理原因） 小計000 備注：長期呆滯的貨品金額在5000元人民幣以上申請部門： 申請人： 申請日期： 部門經(jīng)理： 確認(rèn)時間 財務(wù)部審核： 審核日期： 副總審批： 貨運部貨運索賠明細(xì)表序號發(fā)貨日期賠償日期貨運代理索賠金額索賠的客戶我司賠償給客戶備注（客戶編碼）1 2 3 4 5 合計金額：審核： 財務(wù)審核： 二級： 一級： 副經(jīng)理及總經(jīng)理授權(quán)人：銷售部Paypal收款申請申請人 部門 申請日期 客戶編碼貨款總額是否首次交易是否有不良交易記錄（如有請注明）客戶信用度評價附件區(qū)域主管銷售部經(jīng)理（30000元以下）Paypal收款申請申請人 部門 申請日期 客戶編碼貨款總額是否首次交易是否有不良交易記錄（如有請注明）客戶信用度評價附件區(qū)域主管意見銷售部經(jīng)理意見財務(wù)意見（30000元以上）代賣貨品申請申請人 部門 申請日期 客戶編碼 代賣貨品總價（估值） 產(chǎn)品型號產(chǎn)品數(shù)量 預(yù)估單價附件區(qū)域主管意見采購部意見部門經(jīng)理意見代收款申請申請人 部門 申請日期 客戶編碼 代收款總額代收款人/公司 代收款人聯(lián)系手機(jī)代收款人郵箱備注附件區(qū)域主管意見部門經(jīng)理意見財務(wù)意見發(fā)貨申請單申請人 部門 申請日期 客戶編碼 貨代 要求發(fā)貨日期 貨款 估算運費 訂單號（平臺客戶填寫） 所屬平臺（平臺客戶填寫） 備注 部門經(jīng)理審批部門總監(jiān)審批財務(wù)部審批貨運（填寫發(fā)貨情況）貨運賠償申請人 部門 申請日期 客戶編碼賠償原因附件（貨物破損圖片）貨運部意見區(qū)域主管意見部門經(jīng)理意見財務(wù)意見客戶接待申請表申請人 部門 申請日期 客戶名稱 來訪日期 來訪目的 來 訪 客 戶姓名 性別 國家 職務(wù) 人數(shù) 合作情況: 接 待 標(biāo) 準(zhǔn)A類 B類 C類 行程安排 費用申請 RMB是否接車（機(jī)） 人員安排商務(wù)代表 區(qū)域主管 部門經(jīng)理客服專員 公司高層 其他協(xié)助人員 人員支持特殊語種零件部附件部?。ㄗ⒚魅藛T名單）食 宿 安 排早餐 中餐 晚餐 酒店 其 它 安 排紀(jì)念品贈送(如需要，請注明什么禮物,金額范圍)餐后節(jié)目 (如需要，請注明什么安排)區(qū)域主管審批客服部意見財務(wù)經(jīng)理審批免費樣品申請申請人 部門 申請日期 客戶編碼樣品總金額要求備貨日期產(chǎn)品型號產(chǎn)品數(shù)量客戶反饋 區(qū)域主管意見部門經(jīng)理意見采購部意見取消訂單申請表申請人 部門 申請日期 客戶編碼取消訂單金額取消訂單原因區(qū)域主管意見部門經(jīng)理意見采購部處理意見物流經(jīng)理處理意見退貨退款申請申請人 部門 申請日期 客戶編碼 退貨退款總額 退貨原因附件退貨專員意見商務(wù)代表區(qū)域主管意見銷售經(jīng)理意見財務(wù)部意見轉(zhuǎn)客戶申請表申請人 部門 申請日期 轉(zhuǎn)出客戶編碼 轉(zhuǎn)出客戶原因 附件區(qū)域主管意見接手人意見財務(wù)部意見
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