【正文】 位 時(shí) 間違章處理或隱患整改情況：（整改單位蓋章）整改責(zé)任人 復(fù)驗(yàn)人31 / 37HSE 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單 編號(hào)：HSE108B01序號(hào) 法律法規(guī)名稱 頒布日期 生效日期 適用章節(jié)和內(nèi)容 適用部門32 / 37HSE 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評(píng)審記錄單位： 評(píng)審日期： 編號(hào)：HSE108B02序號(hào) 法律法規(guī)名稱 頒布日期 生效日期 適用章節(jié)和內(nèi)容 符合情況承包商 HSE 管理機(jī)制檢查清單 編號(hào)：HSE109B01符 合 性項(xiàng)目序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 是(√ )否()備注1 是否有一個(gè)書面的 HSE 方針2 方針是否包含領(lǐng)導(dǎo)的 HSE 承諾和 HSE 總體目標(biāo)3領(lǐng)導(dǎo)對(duì) HSE 的承諾支持是否化為實(shí)際行動(dòng)： a) 參加 HSE 會(huì)議 b) 發(fā)布支持信息 c) 定期現(xiàn)場(chǎng) HSE 檢查 d) 參加事故調(diào)查 e) 獎(jiǎng)勵(lì)正確的 HSE 行為承 包 商安 全 、環(huán) 境 、健 康 方針 陳 述4是否有書面 HSE 行動(dòng)計(jì)劃；是否對(duì)行動(dòng)計(jì)劃定期評(píng)審以確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)5 是否有現(xiàn)成的 HSE 管理架構(gòu)，成員是否包括高層領(lǐng)導(dǎo)6是否有專職： a) HSE 領(lǐng)導(dǎo) b) HSE 監(jiān)督人員 c) HSE 協(xié)調(diào)員7 管理者、監(jiān)督人員和雇員的義務(wù)和責(zé)任、職責(zé)是否明確8 符合 HSE 要求的資源配備HSE 責(zé)任 、 職責(zé) 及 資源 配 備9 是否有每周一次的 HSE 會(huì)議10 與公司的運(yùn)作相關(guān)的危害和環(huán)境因素是否已識(shí)別及評(píng)估11 對(duì)已識(shí)別的危害和環(huán)境因素是否進(jìn)行記錄12 已采取的控制措施是否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果危 害 識(shí)別 、 風(fēng)險(xiǎn) 評(píng) 估及 控 制13 是否建立起控制風(fēng)險(xiǎn)措施執(zhí)行的監(jiān)督機(jī)制14 是否免費(fèi)提供給職工合適的個(gè)人防護(hù)用品15 發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品是否是依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果16 是否有詳細(xì)的個(gè)人防護(hù)用品清單17 是否制定了個(gè)人防護(hù)用品檢查和維護(hù)的計(jì)劃個(gè) 人防 護(hù)18 是否進(jìn)行了個(gè)人防護(hù)品使用的培訓(xùn)19 是否建立崗位人員專業(yè)技能培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)20 崗位人員是否在相應(yīng)工作技能方面受到了培訓(xùn)21 特殊工種人員是否取得了相應(yīng)的資格證書22 是否有對(duì)新雇員、近期提升或聘用的監(jiān)督人員進(jìn)行HSE 上崗教育的計(jì)劃，計(jì)劃是否包括以下方面的內(nèi)容： a) 工作危險(xiǎn)性 b) 安全監(jiān)督程序 c) 安全監(jiān)督程序 d) 應(yīng)急程序 e) 急救程序 f) 火災(zāi)預(yù)防與響應(yīng) g) 不安全行為和狀態(tài)報(bào)告23 上崗 HSE 教育計(jì)劃時(shí)間是否達(dá)到 20 小時(shí)24 崗位操作人員是否接受過要求的 HSE 培訓(xùn)和再培訓(xùn)25 對(duì)監(jiān)督人員是否有特定的 HSE 培訓(xùn)計(jì)劃26 對(duì)職工 HSE 培訓(xùn)及專業(yè)培訓(xùn)是否有記錄承 包 商安 全 、環(huán) 境 、健 康 培訓(xùn) 計(jì) 劃27 是否有職工 HSE 勝任考核記錄28 現(xiàn)場(chǎng)管理29 動(dòng)火作業(yè)30 受限空間的進(jìn)入31 破土作業(yè)32 起重吊裝作業(yè)33 高處作業(yè)34 臨時(shí)用電35 設(shè)備上鎖和警告標(biāo)志36 車輛安全37 壓縮氣瓶38 便攜式電動(dòng)工具39 個(gè)人防護(hù)用品40 放射線作業(yè)41 化學(xué)品儲(chǔ)存、使用42 應(yīng)急預(yù)案43 廢物處理44 不安全狀況報(bào)告HSE 規(guī)章 制 度和 操 作規(guī) 程45 傷病記錄2 / 3746 是否對(duì)職工進(jìn)行雇傭前醫(yī)療檢查47 是否對(duì)職工進(jìn)行定期常規(guī)醫(yī)療檢查48 是否預(yù)先確定身體適合工作的能力定 期 常規(guī) 醫(yī) 療檢 查 和特 殊 醫(yī)療 檢 查程 序 49是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果對(duì)從事特殊或特別工作的職工進(jìn)行定期醫(yī)療檢查50 是否有監(jiān)督人員進(jìn)行定期的工作場(chǎng)所 HSE 檢查51 是否對(duì) HSE 體系進(jìn)行審核52 是否有不符合分析、跟蹤整改程序53 采購的有害物質(zhì)是否具有材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）54 采購的需認(rèn)證的設(shè)備和物質(zhì)材料是否得到認(rèn)證55是否建立及實(shí)施設(shè)備定期檢查制度：a) 起重設(shè)備b) 移動(dòng)梯子、手腳架 c) 升降機(jī)d) 滅火器e) 便攜式電動(dòng)工具f) 焊接設(shè)備 g) 特殊個(gè)人防護(hù)用品56 是否按照常規(guī)要求維護(hù)操作設(shè)備57對(duì)于檢驗(yàn)檢查過的設(shè)備是否有相應(yīng)的檢查和維護(hù)標(biāo)志HSE檢 查監(jiān) 督58 是否有設(shè)備檢查和維護(hù)記錄59是否已建立事故、事件（包括未遂事件）報(bào)告和登記程序60 事故統(tǒng)計(jì)是否在事故通告板公布事故事件報(bào)告、調(diào)查和處理管理規(guī)定 61 是否建立事故、事件調(diào)查處理程序3 / 37承包商 HSE 資格預(yù)審記錄 編號(hào)：HSE109B02序號(hào) 承 包 商 名 稱 預(yù)審時(shí)間 過去三年事故統(tǒng)計(jì) HSE 體系運(yùn)行情況 預(yù) 審 結(jié) 果 存 在 問 題預(yù)審部門： 記錄人： 年 月 日4 / 37合格承包商名錄 編號(hào)：HSE109B03序號(hào) 承包商名稱 供應(yīng)產(chǎn)品類別 通訊地址 聯(lián)系電話 聯(lián)系人 備 注