【正文】 長(zhǎng)期和年度的技術(shù)措施和技術(shù)改造計(jì)劃， MP12新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃MP13設(shè)計(jì)工作評(píng)價(jià)準(zhǔn)則設(shè)計(jì)工作評(píng)價(jià)準(zhǔn)則MP二、輸出 （將要交付的是什么） 14技術(shù)文件目錄清單MP15技術(shù)相關(guān)記錄目錄清單MP16圖樣更改記錄圖樣更改記錄聊城人和軸承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 23 /50 N0：6工藝設(shè)計(jì)過程 2 /6序號(hào)要 求尋找什么責(zé)任部門相關(guān)條款記錄/客觀證據(jù)備注171工程規(guī)范和工程圖工程規(guī)范和工程圖如規(guī)定操作者自檢和記錄頻次、檢驗(yàn)員巡檢和記錄頻次等。COP18 制造過程流程圖和車間平面布置圖制造過程流程圖和車間平面布置圖COP19材料確定、試用、驗(yàn)收，確認(rèn)證據(jù)材料清單等SUP20設(shè)備確定、添置、驗(yàn)收，確認(rèn)證據(jù)設(shè)備清單等SUP21工裝確定、添置、驗(yàn)收，確認(rèn)證據(jù)SUP22輔料確定、添置、驗(yàn)收，確認(rèn)證據(jù)SUP23工具工裝設(shè)施清單工具工裝設(shè)施清單SUP24特殊過程可制造性研究報(bào)告特殊過程可制造性研究報(bào)告COP25檢驗(yàn)設(shè)備清單檢驗(yàn)設(shè)備清單.COP26可靠性結(jié)果可靠性結(jié)果COP27控制計(jì)劃控制計(jì)劃并控制計(jì)劃和工藝流程要相符COP28作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書COP29工序能力定期測(cè)算、分析計(jì)劃所有工序的工序能力測(cè)算記錄COP30COP31產(chǎn)品和過程的接收準(zhǔn)則COP32MP3315相關(guān)部門的質(zhì)量目標(biāo)完成完成情況MP34相關(guān)部門的工作失效統(tǒng)計(jì)分析MP8聊城人和軸承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 24 /50 N0：6工藝設(shè)計(jì)過程 3 /6序號(hào)要 求尋找什么責(zé)任部門相關(guān)條款記錄/客觀證據(jù)備注35相關(guān)部門的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃MP36有關(guān)質(zhì)量可靠性可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)和報(bào)告有關(guān)質(zhì)量可靠性可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)和報(bào)告COP37適用的防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果適用的防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果COP38產(chǎn)品制造過程不合格的快速探測(cè)和反饋記錄產(chǎn)品制造過程不合格的快速探測(cè)和反饋記錄COP三、如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 39圖樣更改記錄圖樣更改記錄COP40過程開發(fā)計(jì)劃過程開發(fā)計(jì)劃COP41加工過程成本目標(biāo)加工過程成本目標(biāo)COP42產(chǎn)品制造可靠性報(bào)告產(chǎn)品制造可靠性報(bào)告SUP43過程測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）指標(biāo)過程測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）指標(biāo)COP44過程開發(fā)的失效分析統(tǒng)計(jì)過程開發(fā)的失效分析統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告COP45過程開發(fā)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃過程開發(fā)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成情況記錄COP46文件和資料控制程序文件和資料控制程序MP47質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序MP48信息溝通管理細(xì)則信息溝通管理細(xì)則MP49人力資料資源控制程序人力資料資源控制程序SUP50產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序COP51過程失效分析及后果分析程序過程失效分析及后果分析程序(PFMEA)52生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）COP聊城人和軸承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 26/50 N0：6工藝設(shè)計(jì)過程 4/6序號(hào)要 求尋找什么責(zé)任部門相關(guān)條款記錄/客觀證據(jù)備注53特殊特性控制程序特殊特性控制程序COP54控制計(jì)劃管理細(xì)則控制計(jì)劃管理細(xì)則.COP55工裝/模具管理控制程序工裝/模具管理控制程序COP56設(shè)施和工作環(huán)境控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序COP57生產(chǎn)和服務(wù)的控制程序生產(chǎn)和服務(wù)的控制程序COP58標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序COP59測(cè)量系統(tǒng)分析細(xì)則（MSA）測(cè)量系統(tǒng)分析細(xì)則（MSA）COP60統(tǒng)計(jì)過程控制細(xì)則(SPC)統(tǒng)計(jì)過程控制細(xì)則(SPC)COP61工藝紀(jì)律檢查辦法工藝紀(jì)律檢查辦法COP62過程審核指導(dǎo)書過程審核指導(dǎo)書COP63產(chǎn)品審核指導(dǎo)書產(chǎn)品審核指導(dǎo)書COP64統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序COP65不合格品控制程序不合格品控制程序66過程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序過程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序COP67產(chǎn)品最終檢驗(yàn)細(xì)則產(chǎn)品最終檢驗(yàn)細(xì)則COP68產(chǎn)品試驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品試驗(yàn)規(guī)程COP69質(zhì)量成本控制程序質(zhì)量成本控制程序COP70糾正措施控制程序糾正措施控制程序,2.COP71預(yù)防措施控制程序預(yù)防措施控制程序72相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書（包括外來文件等）相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書（包括外來文件等）COP  聊城人和軸承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 7 26 /50 N0：6工藝設(shè)計(jì)過程 5 /6序號(hào)要 求尋找什么責(zé)任部門相關(guān)條款記錄/客觀證據(jù)備注73防錯(cuò)技術(shù)74相關(guān)部門的職責(zé)考核5,5,1MP75相關(guān)部門的質(zhì)量目標(biāo)完成完成情況5,41M76相關(guān)部門的工作失效統(tǒng)計(jì)分析MP77相關(guān)部門的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃MP四、使用什么方式進(jìn)行了（材料/設(shè)備/裝置）78計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)SUP79繪圖數(shù)據(jù)分析軟件繪圖數(shù)據(jù)分析軟件6,3SUP80計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)/計(jì)算機(jī)輔助工程計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）/計(jì)算機(jī)輔助工程（CAE）SUP81試驗(yàn)設(shè)備；試驗(yàn)設(shè)備；SUP82檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備SUP84機(jī)器設(shè)備機(jī)器設(shè)備SUP85交通運(yùn)輸工具交通運(yùn)輸工具SUP86通訊/網(wǎng)絡(luò)/電話/傳真通訊/網(wǎng)絡(luò)/電話/傳真SUP五、由誰(shuí)進(jìn)行？（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）教材 87技術(shù)部門過程設(shè)計(jì)員資格證書（職稱證/學(xué)歷證）SUP88多方論證小組任命書、活動(dòng)記錄SUP89過程設(shè)計(jì)部門/人員的職責(zé)質(zhì)量手冊(cè)：過程設(shè)計(jì)部門/人員的職責(zé)COP90.過程設(shè)計(jì)部門/人員的質(zhì)量目標(biāo)作業(yè)文件：過程設(shè)計(jì)部門/人員的質(zhì)量目標(biāo)5,4,1COP聊城人和軸承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 27 /50 N0：6工藝設(shè)計(jì)過程 6/6序號(hào)要 求尋找什么責(zé)任部門相關(guān)條款記錄/客觀證據(jù)備注91過程設(shè)計(jì)部門/人員的培訓(xùn)記錄與證據(jù)培訓(xùn)申請(qǐng)/培訓(xùn)計(jì)劃/培訓(xùn)記錄/試卷/成績(jī)/效果評(píng)估/員工培訓(xùn)檔案COP六、使用的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）COP92過程設(shè)計(jì)目標(biāo)完成率工藝工作計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表COP93工藝可靠性目標(biāo)完成率工藝可靠性目標(biāo)完成對(duì)比表MP94質(zhì)量目標(biāo)完成率質(zhì)量計(jì)劃完成表95過程設(shè)計(jì)/開發(fā)成功率過程設(shè)計(jì)計(jì)劃完成對(duì)比表.COP96加工過程成本目標(biāo)控制率質(zhì)量成本分析報(bào)告.COP97過程設(shè)計(jì)/開發(fā)計(jì)劃完成率過程設(shè)計(jì)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表COP98過程生產(chǎn)率；過程生產(chǎn)記錄COP99過程能力指標(biāo)（Ppk/Cpk/Cmk/PPM）完成率過程能力測(cè)試記錄、過程能力測(cè)試結(jié)果分析報(bào)告100過程開發(fā)的糾正/預(yù)防措施完成率過程開發(fā)的失效分析統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告COP101過程開發(fā)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率過程開發(fā)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成情況記錄MP共101項(xiàng)過程 6填寫COP2或過程名稱工藝設(shè)計(jì)過程輸出 ③ （將要交付的是什么） ； ；： ； ； ； ； 1工具工裝設(shè)施清單1有關(guān)質(zhì)量可靠性可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)和報(bào)告；1適用的防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；1產(chǎn)品制造過程不合格的快速探測(cè)和反饋記錄16. 圖樣更改記錄使用的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估） 質(zhì)量目標(biāo)完成率；過程能力指標(biāo)（Ppk/Cpk/Cmk/PPM）完成率；3．過程測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）指標(biāo)完成率4．生產(chǎn)效率指標(biāo)完成5．成本指標(biāo)完成率附錄F 過程分析之6使用什么方式進(jìn)行了 ⑤ （材料/設(shè)備/裝置） 計(jì)算機(jī)；計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）/計(jì)算機(jī)輔助工程（CAE）；試驗(yàn)設(shè)備；檢驗(yàn)設(shè)備；機(jī)器設(shè)備；；交通運(yùn)輸工具；通訊/網(wǎng)絡(luò)/電話/傳真； 輸入 ② （要求是什么） 合格的原型樣件 APQP開發(fā)計(jì)劃合格的產(chǎn)品品種目錄 1生產(chǎn)率目標(biāo)設(shè)計(jì)FMEA 1過程能力目標(biāo)可靠性結(jié)果 1成本目標(biāo)產(chǎn)品特殊特性和規(guī)范 1顧客的要求適當(dāng)時(shí),產(chǎn)品防錯(cuò) 1以往開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)品定義, 包括圖樣或 1防錯(cuò)技術(shù)數(shù)學(xué)公式 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果 適當(dāng)時(shí)，診斷指南 如何做？④ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）； 特殊特性控制程序控制計(jì)劃管理細(xì)則； 工裝管理控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序； 生產(chǎn)和服務(wù)的控制程序；標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 不合格品控制程序過程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序； 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書；1質(zhì)量成本控制程序 1糾正與預(yù)防措施控制程序；1相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書（包括外來文件等）由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）教材 技檢部門過程設(shè)計(jì)員；過程設(shè)計(jì)部門/人員的職責(zé)；過