【正文】 注：1. 此表用于計量器具檢定記錄。審 核 檢 查 表審核員： 編號：/受 審 部 門時 間年 月 日 時 分質量標準條款審核內容、方法記 錄評 價內部質量管理體系審核報告編號：/審核目的：審核范圍：審核依據： 審核日期：受審核部門： 審核組長： 審核員：審核過程敘述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、存在的主要問題等）：對質量管理體系的評價（包括：文件化體系與標準的符合程度，實施效果、發(fā)現和改進體系的機制及措施等）：結論：不合格項分布表 編號：/不合格項內容部門總經理綜合部市場部生技部采購部合計不合格項報告編號：/受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實：不符合：標準條款：GB/T190012000 idt ISO9001：2000 條款編號：質量手冊章節(jié) 條款編號：程序文件/相關文件名稱 條款編號：不合格類型： 嚴重 □ 一般 □審核員（簽字）： 受審部門確認（簽字）： 審核組長（簽字）：不合格原因分析：糾正措施：受審部門負責人/日期： 不合格項分布表編號：/部 門一般 / 嚴重質量職能總經理管代合計嚴重項總項數4質量管理體系5管理職責6資源管理7產品實現8測量分析和改進合計嚴重項不合格項涉及條款執(zhí)行情況檢查記錄編號：/不合格項內容：檢查內容：執(zhí)行情況：其它說明：顧客滿意度調查表 顧客名稱： 填表日期： 編號：/ 購買產品名稱： 規(guī)格： 購買日期：項目總分評定分值或等級相應的意見和建議產品質量100交付100價格100運輸100售后服務100注：，等級分為滿意、一般和不滿意。為了給您提供更好的服務，請予以評分，并提寶貴意見。，煩請郵寄或傳真至我公司，謝謝合作。 地址： 郵編： 電話： 傳真： 過程的監(jiān)視和測量一覽表編號：/序號過程名稱監(jiān)視測量方法頻次預期結果備注1文件控制工作檢查每年一次現場使用均為有效版本， 2人員培訓統(tǒng)計分析每年一次培訓合格率100% 3采購統(tǒng)計分析每年一次采購產品合格率100%4與產品有關要求的確定與評審工作檢查每半年一次與產品有關要求都能及時得到確定與評審5顧客滿意統(tǒng)計分析每半年一次顧客滿意率≥90%6不合格品(服務)控制工作檢查每半年一次針對發(fā)現的問題及時采取措施，不合格品(服務)得到有效控制。編制：　　　　　　 　　　審核： 批準： 日期： 過程監(jiān)視和測量結果登記表編號：/序號過 程 名 稱監(jiān)視測量方法頻次檢 查 或 統(tǒng) 計 結 果（ 年）年總評1234567891011121文件控制工作檢查每年一次2人員培訓統(tǒng)計分析每年一次3采購統(tǒng)計分析每年一次4與產品有關要求的確定與評審工作檢查每半年一次5顧客滿意統(tǒng)計分析每半年一次6不合格品(服務)控制工作檢查每半年一次7監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)計分析每年一次注：符合的打“?”，不符合的打“X”。有測量記錄的記錄測量結果。 過程的監(jiān)視和測量檢查記錄過程名稱： 編號：/被檢查部門檢查時段檢查記錄：檢查結果（可包括分析和建議）： 檢查人/日期： 被檢查部門確認/日期：不合格品(服務)評審處置單編號：/不合格品(服務)名稱不合格事實填寫人/日期：發(fā)生的原因 填寫人/日期：評審、處置意見：評審人簽名處： 領導批準/日期：處置驗證情況：驗證人/日期：改進計劃編號：/序號策劃前狀況原因分析對策措施預期目標責任部門完成時間編制： 審核： 批準： 日期：糾正和預防措施實施情況一覽表編號：/措施單號措施發(fā)出部門責任及實施部門完成時間驗證結果備注糾正/預防措施處理單編號： 不合格事實 填寫人簽字/日期：原因分析 分析人簽字/日期：糾正或預防措施 制定人簽字/日期：需求評價主管部門領導簽字/日期： 實施結果及有效性評價 主管部門領導簽字/日期： 銷售服務質量檢查記錄被檢查部門： 編號：/檢查項目檢查記錄符合情況備注檢查人員簽名/日期： 確認/日期：