【正文】 2．企業(yè)產品標準主要技術和性能指標不應低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格技術文件1．技術文件應具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。（如設計文件和工藝文件等）的技術要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關標準和規(guī)定要求。2．技術文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．技術文件應具有完整性，文件必須齊全配套。技術文件是否完整、齊全（包括設計文件的圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準或規(guī)程等）。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3．技術文件應和實際生產相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。2．各車間、部門使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格文件管理1．企業(yè)應制定技術文件管理制度，文件的發(fā)布應經過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．企業(yè)應有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。是否有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格五、過程質量管理 序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄采購控制、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質量控制制度。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 。、協(xié)作記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格。（如：計劃、清單、合同等）。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格工藝管理1．企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 。其內容是否完善可行。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質。、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3．企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產操作。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格質量控制1．企業(yè)應明確設置關鍵質量控制點，對生產中的重要工序或產品關鍵特性進行質量控制。 。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．企業(yè)應制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序實施質量控制。，其內容是否完整。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格特殊過程對產品質量不易或不能經濟地進行驗證的特殊過程，應事先進行設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。（如熱處理、鑄造等工序）是否事先進行了設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格產品標識企業(yè)應規(guī)定產品標識方法并進行標識。，能否有效防止產品混淆、區(qū)分質量責任和追溯性。、特殊過程和最終產品的標識。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格不合格品企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。、返修后是否重新進行了檢驗。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格六、產品質量檢驗序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應有獨立行使權力的質量檢驗機構或專（兼）職檢驗人員，并制定質量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權力。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2. 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準確。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格過程檢驗企業(yè)在生產過程中要按規(guī)定開展產品質量檢驗，做好檢驗記錄，并對產品的檢驗狀態(tài)進行標識。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格*出廠檢驗企業(yè)應按相關標準的要求，對產品進行出廠檢驗和試驗，出具產品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。、包裝和標識規(guī)定。o 合格o 不合格委托檢驗定期檢驗需要進行委托檢驗時，應委托有合法地位的檢驗機構進行檢驗。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格o 此項不適用七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄安全生產企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定安全生產制度并實施。企業(yè)的生產設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內。、易爆等危險品進行隔離和防護。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格勞動防護企業(yè)應對員工進行安全生產和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。；。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格*行業(yè)特殊要求（國家法律法規(guī)對行業(yè)有特殊要求的應符合有關規(guī)定，如環(huán)保、產業(yè)政策等）。o 合格o 不合格生產許可證企業(yè)實地核查報告第1頁共2頁企業(yè)名稱：生產地址：郵編：產品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產品單元核查結論審查組根據(jù)《電力線阻波器及結合濾波器產品生產許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：一般不合格項目 款、嚴重不合格項目 款、否決項目 款。經綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結論是： 。（注：核查結論填寫：合格或不合格）審查組長：年 月 日核查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務）核查分工審查員證書編號第2頁共2頁序號核查項目一般不合格嚴重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質量管理職責（款）（款）核查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款） 4技術文件管理（款）（款）5過程質量管理（款）（款）6產品質量檢驗（款）（款）7安全防護及行業(yè)特殊要求（款）（款）總 計（款）（款）（款）注：否決項中如有不合格，在對應位置打表示