【正文】 軋 機 組中 軋 機 組精 軋 機 組冷床類 型 尺 寸 （mm）包 裝 方 式軋制規(guī)格范圍生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力（萬噸）附表5 企業(yè)鋼及鋼材年產(chǎn)量統(tǒng)計單位：萬噸 年 份項目申請前一年當年（預計）鋼產(chǎn)量鋼材產(chǎn)量鋼筋鋼產(chǎn)量熱軋鋼筋產(chǎn)量帶肋鋼筋光圓鋼筋附表6 軋鋼企業(yè)鋼筋鋼坯來源一覽序號供坯企業(yè)名稱（或國家）鋼筋許可證編號鋼坯尺寸鋼坯數(shù)量供應時間合同技術要求、質(zhì)量證明及驗收簡況附件2鋼筋混凝土用熱軋鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元： 產(chǎn)品品種： 產(chǎn)品牌號、規(guī)格： 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室實地核查結(jié)論的判定原則本辦法進行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，七、安全防護及行業(yè)特殊要求共7章27條，其中：（1） 鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋37款，細晶粒熱軋鋼筋38款，熱軋光圓鋼筋35款，余熱處理鋼筋38款；（2）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（不含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋38款，細晶粒熱軋鋼39款，熱軋光圓鋼筋36款，余熱處理鋼筋39款；（3）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（鋼坯）單元35款。項目結(jié)論的判定：（1）否決項目結(jié)論分為“符合”和“不符合”，、、其中申請鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（不含鋼坯）單元6款，鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（含鋼坯）、鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（鋼坯）5款；（2）非否決項目結(jié)論分為“符合”、“輕微不符合”、“不符合”。非否決項目：（1） 鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋32款，細晶粒熱軋鋼筋33款，熱軋光圓鋼筋30款，余熱處理鋼筋33款；（2）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（不含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋32款，細晶粒熱軋鋼33款，熱軋光圓鋼筋30款，余熱處理鋼筋33款；（3）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（鋼坯）單元30款。核查結(jié)論的確定原則：否決項目全部合格，非否決項目中輕微不符合不超過7款，且無不符合項，核查結(jié)論為合格。否則核查結(jié)論為不合格。審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)實地核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告》和《企業(yè)實地核查不符合項匯總表》。一、質(zhì)量管理職責 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄組織機構(gòu)企業(yè)應有負責質(zhì)量工作的領導，應設置相應的質(zhì)量管理機構(gòu)或負責質(zhì)量管理工作的人員。1．是否指定領導層中一人負責質(zhì)量工作；2．是否設置了質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)量管理人員。o 符合o 輕微不符合o 不符合管理職責應規(guī)定各有關部門、人員的質(zhì)量職責、權限和相互關系。1．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關的部門、人員的質(zhì)量職責；2．有關部門、人員的權限和相互關系是否明確。o 符合o 輕微不符合o 不符合有效實施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應有相應的考核辦法并嚴格實施。1．是否有相應的考核辦法；2．是否嚴格實施考核并記錄。o 符合o 輕微不符合o 不符合二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設施，且維護完好。1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗設施及場所；2．生產(chǎn)和檢驗設施是否能正常運轉(zhuǎn)。o 符合o 不符合設備工裝1*．。是否具有本實施細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設備和工藝裝備。o 符合o 不符合2．企業(yè)的生產(chǎn)設備和工藝裝備應有必要的維護。檢查設備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。o 符合o 輕微不符合o 不符合測量設備1*．、試驗和計量設備，其性能和精度應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1．是否有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備，其性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要；2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應。o 符合o 不符合2．企業(yè)的檢驗、試驗和計量設備應在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。o 符合o 輕微不符合o 不符合三、人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄企業(yè)領導企業(yè)領導應具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術知識。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務等）；⑵了解企業(yè)領導在質(zhì)量管理中的職責與作用。2． 是否有相關的專業(yè)技術知識⑴了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。o 符合o 輕微不符合o 不符合技術人員企業(yè)技術人員應掌握專業(yè)技術知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。1． 是否熟悉自己的崗位職責；2． 是否掌握相關的專業(yè)技術知識3． 是否有一定的質(zhì)量管理知識。o 符合o 輕微不符合o 不符合檢驗人員檢驗人員應熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定和檢驗方法。1． 是否掌握產(chǎn)品標準和檢驗要求；2．是否能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗。o 符合o 輕微不符合o 不符合生產(chǎn)工人工人應熟悉自己崗位在工藝規(guī)程中的要求。1. 是否熟悉自己的崗位職責；2. 是否熟悉自己的崗位在工藝規(guī)程中的要求。o 符合o 輕微不符合o 不符合人員培訓企業(yè)應對與產(chǎn)品質(zhì)量相關的人員進行必要的培訓和考核。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關的人員是否進行了培訓和考核,并保持有關記錄；2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。o 符合o 輕微不符合o 不符合四、技術文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄技術標準企業(yè)應具備和貫徹《實施細則》。1．是否有《實施細則》中所列的與申證產(chǎn)品有關的標準；2．是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。o 符合o 輕微不符合o 不符合技術文件技術文件應具有完整性，可操作性。應有下列主要技術文件1． 原材料（含鋼坯）檢查驗收制度；2． 組批投料及按爐送鋼制度；3． 工藝規(guī)程（煉鋼、軋鋼等）；4． 產(chǎn)品檢查驗收制度；5． 成品管理(入庫，外發(fā))制度。o 符合o 輕微不符合o 不符合文件管理1．企業(yè)應制定技術文件管理制度，文件的發(fā)布應經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術文件管理制度；2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準；3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本；4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 符合o 輕微不符合o 不符合2．企業(yè)應有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術文件管理。o 符合o 輕微不符合o 不符合五、過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料、及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。1．是否制定了控制文件；2．內(nèi)容是否完整合理。o 符合o 輕微不符合o 不符合、輔材料、及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評價規(guī)定；2．是否按規(guī)定進行了評價；3．是否全部在合格供方采購；4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 符合o 輕微不符合o 不符合、輔材料、及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定；2．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證；3．是否保留檢驗或驗證的記錄。o 符合o 輕微不符合o 不符合工藝管理，并嚴格進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行；2．是否按制度進行管理和考核。o 符合o 輕微不符合o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷。1．是否實施定置定位管理；2．有無必要的貯存場所和防護措施；3．成品是否出現(xiàn)損傷。o 符合o 輕微不符合o 不符合，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微不符合o 不符合質(zhì)量控制企業(yè)應明確設置關鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關鍵特性進行質(zhì)量控制。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關鍵特性設置了質(zhì)量控制點；2．是否在有關工藝文件中標明質(zhì)量控制點。o 符合o 輕微不符合o 不符合特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，應事先進行設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。（如控軋、控冷等工序）是否事先進行了設備認可、工藝參數(shù)驗證；。o 符合o 輕微不符合o 不符合o 此項不適用