【正文】 又考慮具體實(shí)際情況和將來(lái)的發(fā)展變化，項(xiàng)目人力資源配置按崗位計(jì)算定員，以需設(shè)崗，以崗定員，設(shè)置設(shè)行政部、人事安全保衛(wèi)部、工總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)策劃部計(jì)劃財(cái)務(wù)后勤人事安全保衛(wèi)行政部維護(hù)維修人事安全保衛(wèi)部工程部培訓(xùn)中心柘林湖碼頭改造初步設(shè)計(jì)31程部、營(yíng)銷(xiāo)策劃部、培訓(xùn)中心等部門(mén)。勞動(dòng)定員營(yíng) 運(yùn) 期 人 員 安 排 表部 門(mén) 崗 位 定 員（人） 備 注后勤 5 含法人、司機(jī)財(cái)務(wù) 2行政部計(jì)劃 1人事 1 管理人員人事安全保衛(wèi)部 安全保衛(wèi) 5 管理人員維 護(hù) 3 技術(shù)、管理人員工程部維 修 3 技術(shù)、管理人員營(yíng)銷(xiāo) 2 管理人員營(yíng)銷(xiāo)策劃部策劃 1 管理人員培訓(xùn)中心 總務(wù) 3 管理人員合 計(jì) 26 人員培訓(xùn)為保證項(xiàng)目建成后能正常運(yùn)營(yíng)并達(dá)到預(yù)期效益，生產(chǎn)人員和管理人員應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)和管理知識(shí)培訓(xùn)。財(cái)務(wù)人員須有財(cái)務(wù)上崗證，營(yíng)銷(xiāo)人員應(yīng)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人(如電工、設(shè)備運(yùn)營(yíng)工)應(yīng)持證上崗，操作人員要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，合格后才可上崗。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與質(zhì)量保證體系 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建設(shè)工期確定根據(jù)國(guó)家建設(shè)工程工期定額及本次可研確定的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案，本著合理安排建設(shè)工期的原則，項(xiàng)目建設(shè)工期確定為 21 個(gè)月（2022 年 4 月2022 年 12 月） 。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格控制施工進(jìn)度，防止進(jìn)度拖延，影響基地開(kāi)放。柘林湖碼頭改造初步設(shè)計(jì)32工程進(jìn)度安排表根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)管理有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施須制定建設(shè)項(xiàng)目總體及分階段工程進(jìn)度計(jì)劃，保證建設(shè)項(xiàng)目的室內(nèi)外供水、供電、污水（物）處理、通訊等配套輔助設(shè)施與主體工程同步建成，確保建設(shè)任務(wù)按期完成。計(jì)劃如下： 云居山 柘林湖北碼頭改造初步設(shè)計(jì)報(bào)告332022 年 4 月前：完成項(xiàng)目前期工作、工程招投標(biāo)。2022 年 4 月～5 月：完成勘測(cè)設(shè)計(jì)及開(kāi)工準(zhǔn)備。2022 年 6 月～2022 年 10 月：工程土建、配套工程施工。2022 年 10 月～11 月：設(shè)備購(gòu)置及安裝工程施工。2022 年 12 月，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表2022 年 2022 年月 份 項(xiàng) 目 4 56 78 910111212 34 56 78 910 1112勘察設(shè)計(jì)土建、配套工程設(shè)備、安裝工程竣工驗(yàn)收 質(zhì)量保證體系項(xiàng)目建設(shè)工期短、要求高、任務(wù)重，工程建設(shè)中應(yīng)建立“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級(jí)質(zhì)量保證體系。本工程項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按《建筑法》及某市有關(guān)建筑基地管理和質(zhì)量監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)、建筑施工質(zhì)量管理。建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)國(guó)家和建設(shè)等主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定建立健全質(zhì)量保證體系和層層負(fù)責(zé)的質(zhì)量責(zé)任制。勘察設(shè)計(jì)單位必須按資質(zhì)等級(jí)承擔(dān)相應(yīng)的勘察設(shè)計(jì)任務(wù)，應(yīng)云居山 柘林湖北碼頭改造初步設(shè)計(jì)報(bào)告34按照國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)，建立健全質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)設(shè)計(jì)過(guò)程的質(zhì)量控制，健全設(shè)計(jì)文件的審核會(huì)簽制度。建設(shè)項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)文件應(yīng)按國(guó)家相關(guān)規(guī)定報(bào)所在地有關(guān)部門(mén)審查。經(jīng)審批的工程設(shè)計(jì)文件（含方案設(shè)計(jì)）不得擅自更改。確因功能需要變更設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，需報(bào)請(qǐng)?jiān)瓕徟块T(mén)批準(zhǔn)。施工單位要接受質(zhì)監(jiān)對(duì)其資質(zhì)和質(zhì)量保證體系的監(jiān)督檢查，要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程進(jìn)行施工，對(duì)每道工序都要按質(zhì)量要求，確定施工工序，并對(duì)施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。設(shè)備采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)、議標(biāo)方式，確保儀器質(zhì)優(yōu)、價(jià)格合理，各部門(mén)、各單位統(tǒng)一協(xié)調(diào)、各司其責(zé)，嚴(yán)格按規(guī)章制度強(qiáng)化管理，確保項(xiàng)目建設(shè)的整體質(zhì)量。建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行工程監(jiān)理制，對(duì)工程進(jìn)行“三控制” 、 “三管理”、 “一協(xié)調(diào)” ，采用“事前、事中、事后”的工作程序，確保工程經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。實(shí)行工程竣工驗(yàn)收備案制度。建設(shè)項(xiàng)目建成后，需由建設(shè)單位按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其它有關(guān)文件，及時(shí)組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其它有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并自竣工驗(yàn)收合格之日起 15 日內(nèi)，向所在地建設(shè)行政主管部門(mén)、發(fā)改委提交竣工驗(yàn)收備案文件。 項(xiàng)目招標(biāo)根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì) 2022 年第 9 號(hào)令，特制訂本項(xiàng)目招標(biāo)方案。招標(biāo)工作依據(jù)為了提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國(guó)家利益，社會(huì)公共利益，提高經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)云居山 柘林湖北碼頭改造初步設(shè)計(jì)報(bào)告35目的建設(shè)擬采用招標(biāo)方式，依據(jù)如下：（1） 、 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 ；（2） 、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》 ；（3） 、七部委聯(lián)合發(fā)布《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)辦法暫行規(guī)定》 ；（4） 、 《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 （國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 3 號(hào)令） ；（5） 、 《某省實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法辦法》 。招標(biāo)工作原則建設(shè)項(xiàng)目主體工程的施工單位的選定必須依法進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，擇優(yōu)選定中標(biāo)單位。招標(biāo)文件和標(biāo)底，應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制。建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)家組成，成員人數(shù)為 5 人以上單數(shù)。建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程，擅自轉(zhuǎn)包或違法分包的，可依法取消中標(biāo)資格。（1） 、招標(biāo)方式按照某省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)有關(guān)要求，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，擬采用以下招標(biāo)方式：主體工程施工采用市內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)，進(jìn)行資格預(yù)審；設(shè)備采購(gòu)實(shí)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)；工程設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理采取公開(kāi)招標(biāo)，進(jìn)行資格后審。（2） 、招標(biāo)范圍本項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、主體工程施工、設(shè)備購(gòu)置實(shí)施公開(kāi)招標(biāo)，招標(biāo)內(nèi)容包括土建及水電安裝，工程監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)。（3） 、資格審查按照有關(guān)規(guī)定對(duì)施工合同潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審；對(duì)公開(kāi)招標(biāo)的監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格后審。（4） 、潛在投標(biāo)人的要求云居山 柘林湖北碼頭改造初步設(shè)計(jì)報(bào)告36通過(guò)媒介發(fā)布公告，凡具有相應(yīng)施工資質(zhì)，具有良好的社會(huì)信譽(yù)和足夠的類(lèi)似工程施工經(jīng)驗(yàn)的施工單位，均可參與本項(xiàng)目的資格預(yù)審。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)不采用招標(biāo)方式投資估算金額(萬(wàn)元)備注勘察、設(shè)計(jì) √ √ √ 125建筑工程 √ √ √ 4155安裝工程工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)√ √ √ 85主要設(shè)備重要材料其它情況說(shuō)明年 月 日云居山 柘林湖北碼頭改造初步設(shè)計(jì)報(bào)告37 風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)分析概況風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)生損失的不確定性，而投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)就是指由于這種不確定性的存在導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施后偏離預(yù)期結(jié)果損失的可能性。本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析就是通過(guò)可能影響該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別，再用定性和定量分析的方法估計(jì)各風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的可能性及對(duì)項(xiàng)目的影響程度，提出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程總體分為三個(gè)階段：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，其主要構(gòu)成如下圖所示：風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)過(guò)程示意圖本項(xiàng)目建設(shè)工程相對(duì)復(fù)雜，投資較大，另一方面受政策風(fēng)險(xiǎn)的影響較大，必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分的估計(jì)與認(rèn)識(shí)，以避免造成不必要的損失。風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)項(xiàng)目過(guò)程包括哪些活動(dòng)、各活動(dòng)存在哪些風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是什么、項(xiàng)目中哪些風(fēng)險(xiǎn)是主要的、各風(fēng)險(xiǎn)因素關(guān)系如何風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率大小、風(fēng)險(xiǎn)概率分布情況、風(fēng)險(xiǎn)估算風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)揭示項(xiàng)目綜合風(fēng)險(xiǎn)大小及影響項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵因素、財(cái)務(wù)分析、預(yù)警云居山柘林湖北碼頭改造初步設(shè)計(jì)報(bào)告38項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)分析層次圖綜合風(fēng)險(xiǎn)資源風(fēng)險(xiǎn) 政策風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 工程風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)客流量預(yù)測(cè)價(jià)格定 位工程方案 風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)可持續(xù)性項(xiàng)目運(yùn)行效 益同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激 烈旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可能性預(yù)測(cè)方法的正確性投資增 加資金來(lái) 源效益費(fèi)用水資源森林資源云居山柘林湖北碼頭改造初步設(shè)計(jì)報(bào)告39 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參觀人次達(dá)不到規(guī)劃目標(biāo)為項(xiàng)目運(yùn)行期的風(fēng)險(xiǎn)從未來(lái)的趨勢(shì)看，隨著生產(chǎn)力和旅游活動(dòng)的縱深發(fā)展，人們對(duì)旅游產(chǎn)品品位的要求越來(lái)越高，缺少文化內(nèi)涵或文化內(nèi)涵表現(xiàn)的形式不夠恰當(dāng)?shù)穆糜萎a(chǎn)品難以在市場(chǎng)上立足，難以吸引民眾，設(shè)計(jì)客流量難以得到保證；同時(shí)旅游市場(chǎng)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而隨著交通條件的改善，其它旅游景點(diǎn)的可接近性程度提高，也會(huì)對(duì)本項(xiàng)目的客流量的保證造成巨大的沖擊，客流量的難以保證直接影響項(xiàng)目的運(yùn)行效益。因此要求本項(xiàng)目建設(shè)和策劃要高起點(diǎn)、高品味，深刻表現(xiàn)廬山西海景區(qū)自然景觀的內(nèi)涵，迎合現(xiàn)代人的需求。工程方案與投資增加為項(xiàng)目運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)旅游項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)方案是至關(guān)重要的。廬山西海景區(qū)有著豐富的旅游資源，但是如果景區(qū)的內(nèi)涵沒(méi)能通過(guò)有效的形式表現(xiàn)，就難以吸引游客，項(xiàng)目的目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，項(xiàng)目工程方案要切合實(shí)際，不可盲目超前，造成投資的過(guò)度膨脹，超出項(xiàng)目資金供給能力；另外工程設(shè)計(jì)、施工工藝、選材不可粗制濫造，破壞景區(qū)的韻味。資金來(lái)源為項(xiàng)目運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目投資較大，資金來(lái)源的變動(dòng)將對(duì)整個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生重大影響。一旦資金無(wú)法到位，整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)將無(wú)法按時(shí)完工。 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策及建議 加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，建立一支市場(chǎng)信息調(diào)查隊(duì)伍，及時(shí)掌握云居山柘林湖北碼頭改造初步設(shè)計(jì)報(bào)告40市場(chǎng)變化。同時(shí)全方位媒體宣傳、各種形式的活動(dòng)推介，轉(zhuǎn)變管理模式。加強(qiáng)合同管理,將應(yīng)由承包人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)要切實(shí)的分擔(dān)。準(zhǔn)備多種方案以及時(shí)應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的各種變化。7. 工程投資估算 估算依據(jù)本可研建筑圖及各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)資料和說(shuō)明；某省某市建筑安裝工程造價(jià)及相關(guān)資料； 《某省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 （2022） ； 《某省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 （2022） ； 《某省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 （2022） ； 《某省建筑安裝工程費(fèi)用定額》 （2022） ； 《某省建筑工程計(jì)價(jià)辦法》 （實(shí)行） ； 《某省市政工程消耗量定額及單位估價(jià)表》上、下冊(cè)（2022版） ； 《某省市政工程及園林工程費(fèi)用定額》 （2022 年） ；建安以外費(fèi)用參考某市城市市政道路等工程造價(jià)計(jì)取。 有關(guān)費(fèi)率取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部財(cái)建（2022）394 號(hào)文計(jì)取?？睖y(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)按工程勘測(cè)設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2022 修訂本）計(jì)取。工程監(jiān)理費(fèi)依據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》云居山柘林湖北碼頭改造初步設(shè)計(jì)報(bào)告41（發(fā)改價(jià)格〔2022〕670 號(hào)文）計(jì)算。本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按 6%計(jì)取。 估算范圍本投資估算包括所列項(xiàng)目土建（含一般裝飾工程） 、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程、室外工程及其它費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)的建設(shè)投資。 工程量及投資估算