【正文】 略保存記錄③未制定檢修方案嚴(yán)格管理制度133可忽略保存記錄2確定檢修項目的狀況①有毒有害介質(zhì)人員中毒嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受制定操作規(guī)程定期檢查②場地情況存在問題人員傷害236可接受制定操作規(guī)程定期檢查③光線不佳人員傷害加強(qiáng)照明236可接受制定操作規(guī)程定期檢查④是否需登高、動土、抽堵盲板、動火、用電、入罐等人員傷害嚴(yán)格制度管理133可忽略保存記錄⑤現(xiàn)場有漏水人員傷害加強(qiáng)防護(hù)224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑥物料暴露人員中毒加強(qiáng)防護(hù)236可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑦高溫人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄3選擇培訓(xùn)人員①未確定安全負(fù)責(zé)人人員傷害嚴(yán)格管理制度122可忽略保存記錄②人員未進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)人員誤操作、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄③人員身體狀況不良人員傷害嚴(yán)格管理制度224可接受制定操作規(guī)程定期檢查④人員精神狀況不佳人員傷害嚴(yán)格管理制度224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑤未確定監(jiān)護(hù)人員人員傷害嚴(yán)格管理制度122可忽略保存記錄4作業(yè)前準(zhǔn)備①檢查、準(zhǔn)備各類工具人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄②個體防護(hù)器材人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄③制定安全防范措施人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄④應(yīng)急措施人員傷害嚴(yán)格管理制度133可忽略保存記錄⑤吊裝、運(yùn)輸車輛或設(shè)備著火、爆炸嚴(yán)格制度管理133可忽略保存記錄⑥照明準(zhǔn)備人員傷害加強(qiáng)防護(hù)122可忽略保存記錄⑦扎制腳手架、梯子人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受制定操作規(guī)程定期檢查5停車①按停車步驟停車設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄②斷電設(shè)備損壞、人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄③拉閘掛牌人員誤操作、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄⑤警示標(biāo)志人員誤操作、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄6檢修操作①未按規(guī)定勞保著裝人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄②未按規(guī)定采用個體防護(hù)設(shè)施人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄③未落實(shí)安全措施人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄④照明不良人員傷害加強(qiáng)照明224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑤監(jiān)護(hù)人脫離現(xiàn)場人員傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑥信息聯(lián)絡(luò)不當(dāng)設(shè)備損壞嚴(yán)格管理規(guī)程122可忽略保存記錄⑦未按規(guī)定落實(shí)檢修票證內(nèi)容設(shè)備損壞、人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑧進(jìn)入受限空間作業(yè)違章人員傷害嚴(yán)格制度管理3515重大嚴(yán)格制度管理7現(xiàn)場清理①留有隱患設(shè)備損壞嚴(yán)格管理制度122可忽略保存記錄③留有余火、雜物火災(zāi)嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄④拆除的安全設(shè)施未復(fù)原人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄8項目驗(yàn)收試車未按規(guī)定設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄（JHA）記錄表單位：生產(chǎn)采購部 作業(yè)活動：開車作業(yè) 分析人： 日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1確定作業(yè)場所狀況①未按規(guī)定送電人員傷害加強(qiáng)檢查122可忽略保存記錄②有毒有害氣體泄漏著火、爆炸嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查③燃燒、氣體爆炸著火、爆炸嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受制定操作規(guī)程定期檢查④置換不徹底發(fā)生爆炸人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄⑤電器線路未做檢查斷路觸電嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑥未按要求穿戴防護(hù)用品人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑦檢修設(shè)施不撤離現(xiàn)場設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑧聯(lián)絡(luò)信號人員誤操作、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄2開車人員選擇①未進(jìn)行對開車人員培訓(xùn)人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄②指揮人未到開車現(xiàn)場人身傷害、設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄③酒后上崗人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄④身體狀態(tài)不運(yùn)人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑤精神狀況不佳人身傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查3開車準(zhǔn)備①人員到位設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄②檢查設(shè)備、裝置設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄③落實(shí)開車方案設(shè)備損害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄④上下工序開車聯(lián)絡(luò)設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑤設(shè)備潤滑設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑥檢查現(xiàn)場安全措施人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑦人員防護(hù)齊全人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄4工作步驟1水電氣情況檢查無法正常開車嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄2未按方案開車設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄3信號聯(lián)絡(luò)不到位人員誤操作設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄4開車誤操作設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄5開車行為不正確設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄6指揮失誤設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄7檢測儀表設(shè)備失靈設(shè)備損壞加強(qiáng)檢查224可接受制定操作規(guī)程定期檢查8特殊情況處理不當(dāng)設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期檢查9物料突出泄漏人員中毒嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期檢查10無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄11未正確使用防護(hù)器材人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄5監(jiān)控運(yùn)行①未執(zhí)行安全、工藝、技術(shù)操作規(guī)程設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄②未及時巡檢設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄（JHA）記錄表單位：生產(chǎn)采購部 作業(yè)活動：停車 分析人： 日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1確定作業(yè)場所狀況①未按規(guī)定送電人員傷害加強(qiáng)檢查133可忽略制定操作規(guī)程定期檢查②有毒有害氣體泄漏著火、爆炸嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查③燃燒、氣體爆炸著火、爆炸嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受制定操作規(guī)程定期檢查④置換不徹底發(fā)生爆炸人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受保存記錄⑤電器線路未做檢查斷路觸電嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑥未按要求穿戴防護(hù)用品人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑦檢修設(shè)施不撤離現(xiàn)場設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑧聯(lián)絡(luò)信號人員誤操作、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄2停車人員選擇①未進(jìn)行對開車人員培訓(xùn)人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄②指揮人未到開車現(xiàn)場人身傷害、設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄③酒后上崗人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄④身體狀態(tài)不運(yùn)人身傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑤精神狀況不佳人身傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查3停車準(zhǔn)備①人員到位設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄②檢查設(shè)備、裝置設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄③落實(shí)開車方案設(shè)備損害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄④上下工序開車聯(lián)絡(luò)設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑤設(shè)備潤滑設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑥檢查現(xiàn)場安全措施人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑦人員防護(hù)齊全人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄4確定作業(yè)場所狀況①停車指令設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄②信號聯(lián)絡(luò)不到位設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄③停車操作設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄④停車行為不正確設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄⑤指揮失誤設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑥檢測儀表設(shè)備失靈設(shè)備損壞加強(qiáng)檢查224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑦未按停車方案停車設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑧特殊情況處理不當(dāng)設(shè)備損壞、人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑨物料突出泄漏人員中毒嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑩無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑾未正確使用防護(hù)器材人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄5停車后檢查①檢查不到位設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程222可忽略保存記錄（JHA）記錄表單位：企管信息部 作業(yè)活動：消防檢查作業(yè) 分析人： 日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1滅火器在有效期內(nèi)失效、火勢蔓延每２年更換133可忽略保存記錄壓力表指針在綠區(qū)以上壓力不足、火勢蔓延加強(qiáng)檢查及時沖壓122可忽略保存記錄噴管無老化裂紋破裂、火勢蔓延加強(qiáng)檢查、更換122可忽略保存記錄手柄完好無銹蝕斷裂、火勢蔓延加強(qiáng)檢查、更換122可忽略保存記錄插銷鉛封完好拔銷困難、火勢蔓延加強(qiáng)檢查、更換122可忽略保存記錄罐體無銹蝕腐爛、損壞加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)111可忽略保存記錄2消火栓水壓充足壓力不足、火勢蔓延加強(qiáng)檢查133可忽略保存記錄接口完好泄壓加強(qiáng)檢查212可忽略保存記錄接口保護(hù)蓋用手能轉(zhuǎn)動延誤時間加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)133可忽略保存記錄排空口無堵塞凍壞加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)122可忽略保存記錄開關(guān)靈活、工具齊全無法使用加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)133可忽略保存記錄3消防水帶借口用夾子和鐵絲雙緊固泄壓加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)212可忽略保存記錄水帶完好無損、承壓不小于4kg泄壓加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)224可接受定期檢查4消防泵出口壓力在５kg以上壓力不足、火勢蔓延加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)1