【正文】 個人向黨組織提出書面入黨申請　　　　　　 　團(tuán)支部推薦　黨支部研究確定入黨積極分子　　 組織入黨積極分子培訓(xùn)對入黨積極分子進(jìn)行考察，考察期為1年 召開支部大會，討論通過預(yù)備黨員 報機(jī)關(guān)工委批準(zhǔn) 報機(jī)關(guān)工委批準(zhǔn) 支部會研究確定按期轉(zhuǎn)正召開支部大會，討論預(yù)備黨員轉(zhuǎn)為正式黨員 預(yù)備黨員向支部提出轉(zhuǎn)正申請黨支部對預(yù)備黨員進(jìn)行考察，考察期為1年 ▲ 黨支部對發(fā)展對象進(jìn)行政治審查召開黨員和群眾座談會征求意見　黨支部研究確定為發(fā)展對象并進(jìn)行公示 　　　發(fā)展黨員風(fēng)險識別與控制　　　　 風(fēng)險點(diǎn)：黨員發(fā)展程序是否規(guī)范，審查是否嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)：黨員發(fā)展具備發(fā)展條件，符合發(fā)展程序 控制措施：　　嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)展程序，嚴(yán)格進(jìn)行審查、考察 責(zé)任部門和崗位： 各黨支部、支部書記、黨小組組長、介紹人共同負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督檢查對新發(fā)展對象定期進(jìn)行民主測評，對發(fā)展有問題的給予談話告誡，不具備條件的不予吸納。財務(wù)審批流程圖承辦部門根據(jù)審批單提出用款計劃、金額，并組織實(shí)施　　　　　　 　承辦人出具正規(guī)票據(jù)并簽字重大重要支出需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核▲所在部門負(fù)責(zé)人簽字證明　大額資金不得取現(xiàn)金 ▲承辦人到財務(wù)科報銷 分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批 財務(wù)審批風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點(diǎn)一：報支發(fā)票是否真實(shí)有效控制標(biāo)準(zhǔn)：報支發(fā)票真實(shí)有效。 控制措施：　　憑審批單、經(jīng)辦人、審核簽字后報支。重大重要支出按照規(guī)定程序履行報支。責(zé)任部門和崗位：所在部門經(jīng)辦人、科長、分管領(lǐng)導(dǎo)。風(fēng)險點(diǎn)二：大額支出是否用現(xiàn)金支出 控制標(biāo)準(zhǔn)：　　大額支出用轉(zhuǎn)帳形式，不得支取現(xiàn)金。控制措施：按財務(wù)管理規(guī)定轉(zhuǎn)帳支出。 責(zé)任部門和崗位：　　財務(wù)科負(fù)責(zé)人。監(jiān)督檢查：（1）局審計小組每半年對各單位、各部門的財務(wù)報支審批情況進(jìn)行審計，重點(diǎn)為財務(wù)審批流程執(zhí)行情況和財務(wù)規(guī)定執(zhí)行情況。（２）審計意見報局黨組會審議。（３）對各單位、各部門財務(wù)審批情況進(jìn)行公示。（４）對違反財務(wù)審批有關(guān)規(guī)定情況視情節(jié)追究相關(guān)部門、責(zé)任人的責(zé)任。　　　　　　　　　　　　年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算流程圖根據(jù)市財政局統(tǒng)一部署，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定下年度預(yù)決算工作方案　　　　　　 　領(lǐng)導(dǎo)小組對各單位年度收支進(jìn)行調(diào)研預(yù)算報領(lǐng)導(dǎo)小組初審后報市財政局▲組織各單位財務(wù)人員按要求編制局機(jī)關(guān)和各單位年度預(yù)決算　　　　報市財政局初審把關(guān)　　　　　報市財政局審批　　　　提交局黨組研究通過 年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點(diǎn)一：局屬各單位編制的年度預(yù)決算是否符合有關(guān)規(guī)定和單位實(shí)際情況控制標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)決算資金符合有關(guān)規(guī)定和單位實(shí)際情況 控制措施：　?。ǎ保┴斦殖鯇?；　?。ǎ玻┚贮h組會研究。責(zé)任部門和崗位：各單位負(fù)責(zé)人，財務(wù)科負(fù)責(zé)人，局黨組會。監(jiān)督檢查（1）局審計小組每半年對各預(yù)決算執(zhí)行單位的預(yù)決算情況組織審計，特殊情況可臨時決定進(jìn)行審計。（2）對收支預(yù)決算執(zhí)行的審計結(jié)果報局黨組會審議。（３）對審計結(jié)果進(jìn)行公示。（４）對審計出的違反預(yù)決算規(guī)定的，按規(guī)定進(jìn)行查處和追究相關(guān)責(zé)任部門、相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。接待審批流程圖▲承辦部門提出申請　　　　　　 分管局長審核秘書科按規(guī)定安排由秘書科根據(jù)審批方案統(tǒng)一結(jié)算費(fèi)用結(jié)算 接待審批風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點(diǎn)一：是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排控制標(biāo)準(zhǔn)：具體標(biāo)準(zhǔn)以不超過局制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 控制措施：　　無特殊情況下，超過部分不得報支　　責(zé)任部門和崗位：　　秘書科負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查：（1） 督查小組定期對各單位、各部門的接待支出情況進(jìn)行財務(wù)審計，審查有無超標(biāo)準(zhǔn)接待情況。（2） 實(shí)行接待公示制度，各單位、各部門的接待定期進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。（3）對各單位、各部門的接待審計情況上報局黨組審議。（4）對超標(biāo)準(zhǔn)接待的，依照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任部門和責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。　　　　　　　　　　　 局屬單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程圖 局財務(wù)科審計科根據(jù)計劃及要求提出審計申請 　　　　　　 局黨組確定審計事宜▲局財務(wù)審計科負(fù)責(zé)具體實(shí)施，邀請相關(guān)專業(yè)單位及專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審計 局黨組根據(jù)規(guī)定作出獎懲決定，重大問題報紀(jì)檢或司法部門處理 審計結(jié)果報局黨組研究　　　　　　 審計結(jié)果反饋相關(guān)單位相關(guān)單位落實(shí)整改并報送整改情況 局長審批（時限1天） 內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點(diǎn)一：內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是否公開、公平、公正控制標(biāo)準(zhǔn)：內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計嚴(yán)格履行程序，審計結(jié)果與實(shí)際情況一致控制措施：（1）做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的組織工作，審計小組由紀(jì)檢部門牽頭；（2）審計結(jié)果接受民主監(jiān)督。責(zé)任部門和崗位：局紀(jì)檢組、局財務(wù)審計科共同負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督檢查：（1）審計意見必須報局黨組會議研究通過；（2）局紀(jì)檢組對審計過程全程督查，并簽署意見；（3）審計結(jié)果在各單位事務(wù)公開欄公示。固定資產(chǎn)、辦公用品采購分配流程圖▲各部門提出申請計劃，填寫申請表，科長簽字后報人秘科　　　　　　 1000元以上報分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，5000元以上重大采購項(xiàng)目需經(jīng)局黨組會議研究　秘書科經(jīng)辦人員審查，提出辦理意見上報科長審核后匯總秘書科對固定資產(chǎn)每年形成報告和簿冊各部門根據(jù)計劃簽字領(lǐng)用，秘書科做好登記，核減采購后，經(jīng)辦人員將采購帳目單報人秘科科長，核實(shí)后入庫登記▲秘書科經(jīng)辦人員組織采購，符合政府采購需報政府采購　　 局長審批 固定資產(chǎn)、辦公用品采購分配風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點(diǎn)一：擬購資產(chǎn)是否報領(lǐng)導(dǎo)審核或經(jīng)黨組會研究控制標(biāo)準(zhǔn)：擬購資產(chǎn)符合實(shí)際需要并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核或經(jīng)黨組會研究 控制措施：　　經(jīng)審查提出辦理意見，分類報經(jīng)批準(zhǔn)　　責(zé)任部門和崗位：　　人秘科經(jīng)辦人，人秘科負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)，局黨組集體研究風(fēng)險點(diǎn)二：是否按規(guī)定進(jìn)行政府采購控制標(biāo)準(zhǔn)：按照政府采購規(guī)定，凡屬規(guī)定范圍內(nèi)的一律實(shí)行政府采購 控制措施：　　網(wǎng)上公示，政府采購責(zé)任部門和崗位：　　經(jīng)辦人，秘書科負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查：（1）局成立理財小組定期對各單位、各部門的固定資產(chǎn)、辦公用品采購分配制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（2）每年對各單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤查。（3）對各單位、各部門的固定資產(chǎn)、辦公用品分配檢查情況提交黨組會審議。（4）對違規(guī)情況進(jìn)行公示并按規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。　　　　　　　　　　　　　公務(wù)用車管理流程圖▲用車部門由科室負(fù)責(zé)人向秘書科提出用車申請，半天以上或出江都市范圍內(nèi)的要填寫申請單　　　　　　 秘書科核實(shí)半天以內(nèi)，本市內(nèi)直接派遣　半天以上，揚(yáng)州、泰州市范圍內(nèi)　　　　　外報分管局長批準(zhǔn)用車人用車結(jié)束后及時向秘書科反饋用車情況，駕駛員在出車單上簽字一天以上，揚(yáng)州、泰州市外報局長批準(zhǔn)▲秘書科派遣用車，駕駛員填寫出車　　　　　單按規(guī)定出車 公務(wù)用車管理風(fēng)險識別與控制 風(fēng)險點(diǎn)一：用車是否屬公務(wù)行為或超出公務(wù)活動范圍 控制標(biāo)準(zhǔn)：　?。ǎ保┍ＷC用車屬公務(wù)行為；　?。ǎ玻┐_保不超過公務(wù)活動范圍。 控制措施：　　對公務(wù)行為進(jìn)行審核，對行為范圍進(jìn)行審核。責(zé)任部門和崗位：秘書科負(fù)責(zé)人，用車部門科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查： （1）實(shí)行公務(wù)用車登記明示制，凡公務(wù)用車，應(yīng)具體說明公務(wù)活動內(nèi)容，用車時間，由責(zé)任部門進(jìn)行登記。 （2）對不經(jīng)登記或超范圍用車行為進(jìn)行提示并做好記錄。 （3）用車登記記錄每月報分管領(lǐng)導(dǎo)審查一次。　　　　　　　　　 建議提案辦理流程圖 市政府交辦建議提案　　　　　　 　 局秘書科分類 職能科室、單位辦理形成文字答復(fù)意見 局長閱簽 答復(fù)反饋 分管局長審核 　　　　　　　　　 來電來訪辦理流程圖 局信訪辦對來電、來訪進(jìn)行登記填寫辦理單（時限半天） 　　　　　　 分管信訪領(lǐng)導(dǎo)提出初步辦理意見　　　?。〞r限半天） 局長閱簽交辦 （時限半天） 相關(guān)職能科室、單位辦理，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，形成答復(fù)意見 （時限3天） 　　　　　　 分管局長審核 （時限半天） 局長審批 （時限半天） 答復(fù)反饋 局長審批（時限1天） 　　　　　　　　　 收文辦理流程圖 局秘書科對各類文件進(jìn)行登記 （時限半天） 　　　　　　 局長簽署辦理意見（時限半天） 局秘書科分發(fā)（時限半天） 分管局長交辦（時限半天） 　　　　　　 職能科室、單位具體承辦 （時限2天） 局秘書科文件歸檔 承辦結(jié)果反饋（時限半天） 局長審批（時限1天） 　　　　　　　　　 發(fā)文辦理流程圖 承辦科室、單位根據(jù)工作需 要擬出文稿 　　　　　　 局秘書科科長初審 分管局長審簽（重大事項(xiàng)形文 需經(jīng)局長簽發(fā)） 局長簽發(fā) 　　　　　　 局秘書科成文 下 發(fā) 局長審批（時限1天） 83 / 83