【正文】 個人向黨組織提出書面入黨申請　　　　　　 　團(tuán)支部推薦　黨支部研究確定入黨積極分子　　 組織入黨積極分子培訓(xùn)對入黨積極分子進(jìn)行考察，考察期為1年 召開支部大會，討論通過預(yù)備黨員 報機(jī)關(guān)工委批準(zhǔn) 報機(jī)關(guān)工委批準(zhǔn) 支部會研究確定按期轉(zhuǎn)正召開支部大會，討論預(yù)備黨員轉(zhuǎn)為正式黨員 預(yù)備黨員向支部提出轉(zhuǎn)正申請黨支部對預(yù)備黨員進(jìn)行考察，考察期為1年 ▲ 黨支部對發(fā)展對象進(jìn)行政治審查召開黨員和群眾座談會征求意見　黨支部研究確定為發(fā)展對象并進(jìn)行公示 　　　發(fā)展黨員風(fēng)險識別與控制　　　　 風(fēng)險點：黨員發(fā)展程序是否規(guī)范，審查是否嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)：黨員發(fā)展具備發(fā)展條件，符合發(fā)展程序 控制措施：　　嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)展程序，嚴(yán)格進(jìn)行審查、考察 責(zé)任部門和崗位： 各黨支部、支部書記、黨小組組長、介紹人共同負(fù)責(zé)實施監(jiān)督檢查對新發(fā)展對象定期進(jìn)行民主測評，對發(fā)展有問題的給予談話告誡，不具備條件的不予吸納。財務(wù)審批流程圖承辦部門根據(jù)審批單提出用款計劃、金額，并組織實施　　　　　　 　承辦人出具正規(guī)票據(jù)并簽字重大重要支出需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核▲所在部門負(fù)責(zé)人簽字證明　大額資金不得取現(xiàn)金 ▲承辦人到財務(wù)科報銷 分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批 財務(wù)審批風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：報支發(fā)票是否真實有效控制標(biāo)準(zhǔn)：報支發(fā)票真實有效。 控制措施：　　憑審批單、經(jīng)辦人、審核簽字后報支。重大重要支出按照規(guī)定程序履行報支。責(zé)任部門和崗位：所在部門經(jīng)辦人、科長、分管領(lǐng)導(dǎo)。風(fēng)險點二：大額支出是否用現(xiàn)金支出 控制標(biāo)準(zhǔn)：　　大額支出用轉(zhuǎn)帳形式，不得支取現(xiàn)金。控制措施：按財務(wù)管理規(guī)定轉(zhuǎn)帳支出。 責(zé)任部門和崗位：　　財務(wù)科負(fù)責(zé)人。監(jiān)督檢查：（1）局審計小組每半年對各單位、各部門的財務(wù)報支審批情況進(jìn)行審計，重點為財務(wù)審批流程執(zhí)行情況和財務(wù)規(guī)定執(zhí)行情況。（２）審計意見報局黨組會審議。（３）對各單位、各部門財務(wù)審批情況進(jìn)行公示。（４）對違反財務(wù)審批有關(guān)規(guī)定情況視情節(jié)追究相關(guān)部門、責(zé)任人的責(zé)任。　　　　　　　　　　　　年度經(jīng)費收支預(yù)決算流程圖根據(jù)市財政局統(tǒng)一部署，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定下年度預(yù)決算工作方案　　　　　　 　領(lǐng)導(dǎo)小組對各單位年度收支進(jìn)行調(diào)研預(yù)算報領(lǐng)導(dǎo)小組初審后報市財政局▲組織各單位財務(wù)人員按要求編制局機(jī)關(guān)和各單位年度預(yù)決算　　　　報市財政局初審把關(guān)　　　　　報市財政局審批　　　　提交局黨組研究通過 年度經(jīng)費收支預(yù)決算風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：局屬各單位編制的年度預(yù)決算是否符合有關(guān)規(guī)定和單位實際情況控制標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)決算資金符合有關(guān)規(guī)定和單位實際情況 控制措施：　?。ǎ保┴斦殖鯇彛弧　。ǎ玻┚贮h組會研究。責(zé)任部門和崗位：各單位負(fù)責(zé)人，財務(wù)科負(fù)責(zé)人，局黨組會。監(jiān)督檢查（1）局審計小組每半年對各預(yù)決算執(zhí)行單位的預(yù)決算情況組織審計，特殊情況可臨時決定進(jìn)行審計。（2）對收支預(yù)決算執(zhí)行的審計結(jié)果報局黨組會審議。（３）對審計結(jié)果進(jìn)行公示。（４）對審計出的違反預(yù)決算規(guī)定的，按規(guī)定進(jìn)行查處和追究相關(guān)責(zé)任部門、相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。接待審批流程圖▲承辦部門提出申請　　　　　　 分管局長審核秘書科按規(guī)定安排由秘書科根據(jù)審批方案統(tǒng)一結(jié)算費用結(jié)算 接待審批風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排控制標(biāo)準(zhǔn)：具體標(biāo)準(zhǔn)以不超過局制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 控制措施：　　無特殊情況下，超過部分不得報支　　責(zé)任部門和崗位：　　秘書科負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查：（1） 督查小組定期對各單位、各部門的接待支出情況進(jìn)行財務(wù)審計，審查有無超標(biāo)準(zhǔn)接待情況。（2） 實行接待公示制度，各單位、各部門的接待定期進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。（3）對各單位、各部門的接待審計情況上報局黨組審議。（4）對超標(biāo)準(zhǔn)接待的，依照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任部門和責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。　　　　　　　　　　　 局屬單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程圖 局財務(wù)科審計科根據(jù)計劃及要求提出審計申請 　　　　　　 局黨組確定審計事宜▲局財務(wù)審計科負(fù)責(zé)具體實施，邀請相關(guān)專業(yè)單位及專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審計 局黨組根據(jù)規(guī)定作出獎懲決定，重大問題報紀(jì)檢或司法部門處理 審計結(jié)果報局黨組研究　　　　　　 審計結(jié)果反饋相關(guān)單位相關(guān)單位落實整改并報送整改情況 局長審批（時限1天） 內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是否公開、公平、公正控制標(biāo)準(zhǔn)：內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計嚴(yán)格履行程序，審計結(jié)果與實際情況一致控制措施：（1）做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的組織工作，審計小組由紀(jì)檢部門牽頭；（2）審計結(jié)果接受民主監(jiān)督。責(zé)任部門和崗位：局紀(jì)檢組、局財務(wù)審計科共同負(fù)責(zé)實施監(jiān)督檢查：（1）審計意見必須報局黨組會議研究通過；（2）局紀(jì)檢組對審計過程全程督查，并簽署意見；（3）審計結(jié)果在各單位事務(wù)公開欄公示。固定資產(chǎn)、辦公用品采購分配流程圖▲各部門提出申請計劃，填寫申請表，科長簽字后報人秘科　　　　　　 1000元以上報分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，5000元以上重大采購項目需經(jīng)局黨組會議研究　秘書科經(jīng)辦人員審查，提出辦理意見上報科長審核后匯總秘書科對固定資產(chǎn)每年形成報告和簿冊各部門根據(jù)計劃簽字領(lǐng)用，秘書科做好登記，核減采購后，經(jīng)辦人員將采購帳目單報人秘科科長，核實后入庫登記▲秘書科經(jīng)辦人員組織采購，符合政府采購需報政府采購　　 局長審批 固定資產(chǎn)、辦公用品采購分配風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：擬購資產(chǎn)是否報領(lǐng)導(dǎo)審核或經(jīng)黨組會研究控制標(biāo)準(zhǔn)：擬購資產(chǎn)符合實際需要并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核或經(jīng)黨組會研究 控制措施：　　經(jīng)審查提出辦理意見，分類報經(jīng)批準(zhǔn)　　責(zé)任部門和崗位：　　人秘科經(jīng)辦人，人秘科負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)，局黨組集體研究風(fēng)險點二：是否按規(guī)定進(jìn)行政府采購控制標(biāo)準(zhǔn)：按照政府采購規(guī)定，凡屬規(guī)定范圍內(nèi)的一律實行政府采購 控制措施：　　網(wǎng)上公示，政府采購責(zé)任部門和崗位：　　經(jīng)辦人，秘書科負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查：（1）局成立理財小組定期對各單位、各部門的固定資產(chǎn)、辦公用品采購分配制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（2）每年對各單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤查。（3）對各單位、各部門的固定資產(chǎn)、辦公用品分配檢查情況提交黨組會審議。（4）對違規(guī)情況進(jìn)行公示并按規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。　　　　　　　　　　　　　公務(wù)用車管理流程圖▲用車部門由科室負(fù)責(zé)人向秘書科提出用車申請，半天以上或出江都市范圍內(nèi)的要填寫申請單　　　　　　 秘書科核實半天以內(nèi)，本市內(nèi)直接派遣　半天以上，揚州、泰州市范圍內(nèi)　　　　　外報分管局長批準(zhǔn)用車人用車結(jié)束后及時向秘書科反饋用車情況，駕駛員在出車單上簽字一天以上，揚州、泰州市外報局長批準(zhǔn)▲秘書科派遣用車，駕駛員填寫出車　　　　　單按規(guī)定出車 公務(wù)用車管理風(fēng)險識別與控制 風(fēng)險點一：用車是否屬公務(wù)行為或超出公務(wù)活動范圍 控制標(biāo)準(zhǔn)：　?。ǎ保┍ＷC用車屬公務(wù)行為；　?。ǎ玻┐_保不超過公務(wù)活動范圍。 控制措施：　　對公務(wù)行為進(jìn)行審核，對行為范圍進(jìn)行審核。責(zé)任部門和崗位：秘書科負(fù)責(zé)人，用車部門科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查： （1）實行公務(wù)用車登記明示制，凡公務(wù)用車，應(yīng)具體說明公務(wù)活動內(nèi)容，用車時間，由責(zé)任部門進(jìn)行登記。 （2）對不經(jīng)登記或超范圍用車行為進(jìn)行提示并做好記錄。 （3）用車登記記錄每月報分管領(lǐng)導(dǎo)審查一次。　　　　　　　　　 建議提案辦理流程圖 市政府交辦建議提案　　　　　　 　 局秘書科分類 職能科室、單位辦理形成文字答復(fù)意見 局長閱簽 答復(fù)反饋 分管局長審核 　　　　　　　　　 來電來訪辦理流程圖 局信訪辦對來電、來訪進(jìn)行登記填寫辦理單（時限半天） 　　　　　　 分管信訪領(lǐng)導(dǎo)提出初步辦理意見　　　?。〞r限半天） 局長閱簽交辦 （時限半天） 相關(guān)職能科室、單位辦理，在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，形成答復(fù)意見 （時限3天） 　　　　　　 分管局長審核 （時限半天） 局長審批 （時限半天） 答復(fù)反饋 局長審批（時限1天） 　　　　　　　　　 收文辦理流程圖 局秘書科對各類文件進(jìn)行登記 （時限半天） 　　　　　　 局長簽署辦理意見（時限半天） 局秘書科分發(fā)（時限半天） 分管局長交辦（時限半天） 　　　　　　 職能科室、單位具體承辦 （時限2天） 局秘書科文件歸檔 承辦結(jié)果反饋（時限半天） 局長審批（時限1天） 　　　　　　　　　 發(fā)文辦理流程圖 承辦科室、單位根據(jù)工作需 要擬出文稿 　　　　　　 局秘書科科長初審 分管局長審簽（重大事項形文 需經(jīng)局長簽發(fā)） 局長簽發(fā) 　　　　　　 局秘書科成文 下 發(fā) 局長審批（時限1天） 83 / 83