【正文】 附表8結(jié)算審計(jì)報(bào)告主要差異分析表清單序號項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱計(jì)量單位原報(bào)結(jié)算值監(jiān)理審核結(jié)算值（若有）審定結(jié)算值審減值審減說明項(xiàng)目特征工程量綜合單價合價工程量綜合單價合價工程量綜合單價合價合價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表9主要材料及設(shè)備清單序號名稱規(guī)格計(jì)量單位投標(biāo)文件合同實(shí)際使用差異說明品牌產(chǎn)地/生產(chǎn)廠家品牌產(chǎn)地/生產(chǎn)廠家品牌產(chǎn)地/生產(chǎn)廠家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表10工程類結(jié)算文件審核表編號： 單位:萬元項(xiàng)目名稱　施工單位　業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門　經(jīng)辦人 　批復(fù)預(yù)算金額 　控制價　合同編號　合同額　暫列金金額　變更合計(jì)金額　報(bào)審造價　審定造價　審核要點(diǎn)審核情況項(xiàng)目是否驗(yàn)收合格后報(bào)審結(jié)算，是否有驗(yàn)收單；　施工單位報(bào)審結(jié)算文件是否完整、規(guī)范、準(zhǔn)確及有效，是否經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理簽字并加蓋公章以及造價人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章；　若項(xiàng)目有監(jiān)理時，監(jiān)理審核結(jié)論是否經(jīng)施工單位認(rèn)可；　報(bào)審資料是否經(jīng)過業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人簽字，并簽署“工程量初審屬實(shí)，材料價格初審認(rèn)可，以最終審計(jì)值為準(zhǔn)”的意見；　報(bào)審結(jié)算是否超預(yù)算或批復(fù)額度，超出時是否履行有關(guān)手續(xù)；　結(jié)算審核報(bào)告編制說明是否闡述工程概況、編制范圍、編制依據(jù)、編制方法、預(yù)算組價原則及相關(guān)費(fèi)用計(jì)取說明和其他說明等；　工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確、合理，是否符合規(guī)定或約定的計(jì)量規(guī)則；結(jié)算審核報(bào)告中工程量計(jì)算書是否由審核人簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章；　各項(xiàng)取費(fèi)、定額套價、各項(xiàng)調(diào)價及新增綜合單價是否合理、合規(guī)；　設(shè)備、材料用量是否與工程量清單、定額含量或設(shè)計(jì)含量一致，價格及價格確定是否合理、合規(guī)；　分部分項(xiàng)、措施項(xiàng)目、其他項(xiàng)目工程量及單價是否準(zhǔn)確、真實(shí)、合理，是否符合合同約定；　1工程變更、簽證是否真實(shí)、合理；　1規(guī)費(fèi)、稅金計(jì)算是否準(zhǔn)確、合理，是否符合招投標(biāo)文件及合同等約定；　1實(shí)際施工工期與合同工期是否存在差異，是否說明發(fā)生差異的原因；　1合同范圍以外計(jì)取或調(diào)整的工程價款是否合理、合規(guī)，是否符合招投標(biāo)文件及合同等約定；　1結(jié)算審核報(bào)告中是否有主要差異分析表、主要材料及設(shè)備清單表等；　1結(jié)算審核報(bào)告中是否附具原報(bào)結(jié)算文件、監(jiān)理單位審核結(jié)算文件（若有）、施工合同、材料認(rèn)價單（若有）、驗(yàn)收單等資料；　1結(jié)算審核報(bào)告是否經(jīng)過三級復(fù)核。工程造價文件的審核、復(fù)核、審定人員是否由不同的造價專業(yè)人員擔(dān)任，在工程造價成果文件上簽字并加蓋造價員從業(yè)資格專用章或注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格專用章，是否署明時間，是否由造價咨詢單位法定代表人或其授權(quán)人簽字并加蓋工程造價咨詢單位資質(zhì)專用章；　1結(jié)算審核報(bào)告是否附具營業(yè)執(zhí)照和業(yè)務(wù)資質(zhì)證書復(fù)印件、審計(jì)人員（審核人、復(fù)核人及審定人）資質(zhì)證書復(fù)印件等資料；　1其它審核內(nèi)容：審核建議內(nèi)容：　建議條數(shù)　備注　附表11 工程簽證單填報(bào)時間： 年 月 日 編號： 工程名稱簽證內(nèi)容簽證事項(xiàng)內(nèi)容及費(fèi)用：根據(jù)（你方/監(jiān)理）管理人員 　 于_ ___年_ _月___日發(fā)出的（書面/口頭）通知（書面文件：　　　 　　　　　?。?，結(jié)合施工現(xiàn)場情況，作出如下簽證內(nèi)容：一、簽證說明、工程量、價格、計(jì)算式、簡圖等（可增加附件）：二、簽證費(fèi)用形式：①應(yīng)支付價款金額為（小寫） 元，（大寫） 。②造價結(jié)算或調(diào)整方式： 以上簽證事項(xiàng)請予以審核、批準(zhǔn)。施工單位簽章:　 經(jīng)辦人:　 項(xiàng)目經(jīng)理：監(jiān)理單位簽批簽證事項(xiàng)實(shí)施批準(zhǔn)意見：簽證造價或結(jié)算方式批準(zhǔn)意見（可附核算附件）：簽章: 經(jīng)辦人： 總監(jiān)理師：年 月 日建設(shè)單位（主管部門）簽批經(jīng)辦人: 授權(quán)人或會簽人員：年 月 日跟蹤審計(jì)復(fù)核簽證事項(xiàng)批準(zhǔn)實(shí)施復(fù)核意見：簽證造價或結(jié)算方式復(fù)核意見（可附核算附件）：簽章：經(jīng)辦人： 項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日備注：說明： 、現(xiàn)場零星簽證、材料價格簽證等，主管部門可參考使用； “（你方/監(jiān)理方）、（書面/口頭）”為選項(xiàng)內(nèi)容，填表人可依據(jù)實(shí)際刪選或勾選。附表12工程建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)評標(biāo)監(jiān)督記錄表編號：單位：萬元項(xiàng)目名稱　主管部門　采購方式批準(zhǔn)： 執(zhí)行：經(jīng)辦人　預(yù)算/控制價預(yù)算： 控制價：項(xiàng)目類型　招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)　評標(biāo)辦法　開評標(biāo)日期/地點(diǎn)日期： 地點(diǎn)：招標(biāo)流程　評委姓名單位備注（評委會主任、造價資格等）　　　　　　　　　　　　　　　監(jiān)督人員　工作人員　參與單位及報(bào)價投標(biāo)單位報(bào)價質(zhì)量/工期/其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監(jiān)督要點(diǎn)監(jiān)督情況邀請招標(biāo)的是否按規(guī)定履行審批程序：　是否拒絕遲于投標(biāo)文件規(guī)定時間遞交的投標(biāo)文件：　是否在招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)公開開標(biāo)，是否邀請所有遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人參加：　參與投標(biāo)的投標(biāo)人數(shù)量是否符合規(guī)定：　資質(zhì)審查情況：　是否宣布開標(biāo)紀(jì)律：　是否按規(guī)定檢查投標(biāo)文件的密封情況并經(jīng)投標(biāo)人確認(rèn)：　唱標(biāo)情況是否全面、完整記錄，是否讓投標(biāo)人簽字確認(rèn)：　是否設(shè)招標(biāo)控制價，投標(biāo)人報(bào)價是否超出控制價：　評標(biāo)委員會是否為五人以上的單數(shù)；其中招標(biāo)人代表是否少于成員總數(shù)的1/3；采用工程量清單計(jì)價方式和經(jīng)評審最低投標(biāo)價法評標(biāo)的，其工程造價專家不少于評委總數(shù)的五分之二；采用非工程量清單計(jì)價方式評標(biāo)的，評委中工程造價專家不少于1人：　1是否宣布評標(biāo)紀(jì)律：　1是否民主推選評委主任：　1是否按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場清標(biāo)，是否出具清標(biāo)報(bào)告：　1以聯(lián)合體的形式參加的供應(yīng)商是否提交聯(lián)合協(xié)議，是否明確聲明承擔(dān)連帶責(zé)任?！?評委打分表是否各自簽名確認(rèn)：　1中標(biāo)人是否符合滿足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求，且投標(biāo)價格最低的要求：　1是否出具評標(biāo)報(bào)告，是否按評審結(jié)果推薦中標(biāo)人或中標(biāo)候選人：　1其他情況：　擬中標(biāo)情況擬中標(biāo)單位名稱擬中標(biāo)價格是否批準(zhǔn)擬中標(biāo)結(jié)果　　　擬中標(biāo)文件及評標(biāo)過程的實(shí)質(zhì)性優(yōu)惠承諾　備注　附表13跟蹤審計(jì)日志記錄表記錄日期： 年 月 日 編號：工程名稱前期完成情況或形象進(jìn)度簡述本期完成情況及跟蹤審計(jì)事項(xiàng)記要隱蔽工程審核情況變更簽證事項(xiàng)審核情況備注 記錄人：