【正文】 ，如裝貨作業(yè)己正在操作須立即停止，待信息統(tǒng)一后方可繼續(xù)。裝貨操作人員必須為成品倉管級以上指定人員。裝貨過程中，嚴禁其它無關(guān)人員進入車廂或貨柜中，確系工作關(guān)系有使用工具的必要，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，保安現(xiàn)場監(jiān)督方可使用。裝貨及裝柜過程中成品倉管及相關(guān)倉管員不得離開現(xiàn)場。，裝貨期間，閑雜人員不得靠進。倉庫人員及保安有權(quán)對未帶規(guī)定證件的不明身份人員進行詢問，當發(fā)現(xiàn)此人身份可疑后迅速呼叫保安將其請出此區(qū)域，并報安全主任處理。“安全第一”的原則，所有搬運操作人員必須通過產(chǎn)品防護、搬運安全等相關(guān)知識的培訓(xùn)，嚴禁在貨物上踩踏，野蠻裝卸、倒置及其它有損貨物的行為。，成品倉管及保安須再次核對訂倉號、貨柜號、車牌號、封條號碼，確認后將貨柜所裝貨物拍照存檔，關(guān)好柜門并貼好封條。須告知司機必須按公司指定路線行駛至港口，若有延誤或在途中有任何異常要及時反饋給成品倉主管級以上人員。，隨行人員檢查封條情況，若封條損壞或其它異常應(yīng)立即通知安全主任，協(xié)同查實原因，直至解決。，同客戶仔細核對回單數(shù)量與產(chǎn)品是否一致。倉庫應(yīng)做好相應(yīng)的交接手續(xù)。，在裝貨過程中，必須嚴格控制，不得有任何非準許人員或物料的接近或進入，并對整個過程進行錄像保存。對于無權(quán)進入?yún)^(qū)域內(nèi)的人員進行訊問，并保證其離開重點區(qū)域。，值班保安指揮所有運輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，不能在其他區(qū)域活動，只能在駕駛室等待。，值班保安首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進入裝貨區(qū)域。在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴格監(jiān)視進入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員。，貨倉負責人對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到貨品的放置情況，經(jīng)值班保安進一步檢查確認后, 出貨人員立即給貨柜上鎖及打上封條。鎖具裝置必須是具有符合ISO17712標準較高防盜性能。（包括封條）進行一次檢查，無異常在《放行條》簽字，如發(fā)現(xiàn)裝配完備的貨貨柜有破損情況時，應(yīng)重新開柜檢查貨柜安全性，并同時檢查貨物的數(shù)量及安全。再確認貨物安全的情況下重新裝入符合規(guī)定的貨柜內(nèi)。，對于今天不會裝柜的貨柜車輛不予以進入廠區(qū)。充分保護已裝貨柜安全，要求司機迅速駛出我廠前往目的地。：運輸途中，倉管員隨車前往港口，經(jīng)檢查封條完整后再取下封條，加強對貨物運輸?shù)母?。途中如果發(fā)生任何異常事件（如：陌生人群接近貨柜，司機強迫改變路線等）應(yīng)電話通知安全主任。：無 貨物過剩/短缺管理細則：制定本程序以便實時對貨倉物料進行盤點清查，報告物料的短缺和過剩并進行正確處理，加強對公司物料的有效控制。此規(guī)定主要針對出貨時發(fā)現(xiàn)的多貨少貨情況。：本程序適用于貨倉物料管理過程多貨少貨情況。：：對貨物過剩、短缺情況調(diào)查并給予處理意見。 財務(wù)：協(xié)助對貨物過剩、短缺情況調(diào)查并給予處理意見。 貨倉員:定期檢查物料并及時報告。：《采購單》發(fā)出前，應(yīng)通知倉管對本次要采購的物料進行盤點，并將盤點數(shù)量與所附《物料卡》核對，隨后將每種物料清點情況做好記錄交生管課（注明物料名稱、品號、數(shù)量、來貨時間等）。 貨倉收貨人員以《采購單》、《送貨單》為依據(jù)點收來料，做好來料記錄，分區(qū)擺放，入倉后在物料上附《物料卡》。 生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時，倉管人員要嚴格依據(jù)手續(xù)領(lǐng)取，并及時填寫《物料卡》。 倉管安排定期進行貨倉物料檢查，著重針對物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過剩等，亦須保持對客供物料的使用量監(jiān)察與管制。、損壞、積存情況及時與客戶溝通并協(xié)商處理方法。 過剩或短缺物料的處理 由財務(wù)和倉管聯(lián)合對物料的短缺和過剩進行追索、調(diào)查，根據(jù)已有途徑展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時間長而變質(zhì)或超過使用周期而損，不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購數(shù)量過多，不同型號物料的混入，錯以其它物料代發(fā)，取消訂單等,將調(diào)查結(jié)果詳細記錄交生管課。 生管和倉管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報告聯(lián)合商討處理方法，報生產(chǎn)廠長審批，處理方法記錄于《呆料統(tǒng)計表》，各相關(guān)部門根據(jù)決定對物料做出相關(guān)處理。 倉管人員在進行貨物裝卸時，如發(fā)現(xiàn)短缺或多出物料的情況時，應(yīng)立即報告安全主任，并將此情況知會報關(guān)或船務(wù)人員，由其向海關(guān)等部門匯報。所有已裝貨物重新進行開箱檢查，確保無誤后再次裝卸。如果發(fā)現(xiàn)貨物中夾帶危險物品或出現(xiàn)貨物丟失時，報告給安全主任處理。安全主任填寫《異常事件調(diào)查匯報表》，并展開調(diào)查，必要時填寫《糾正預(yù)防措施報告》。：無 貨物憑據(jù)管理細則：為明確送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司進出貨物的帳目清晰、手續(xù)完善。通過對運輸資料和資料系統(tǒng)的控制以防非許可接觸，避免被不法分子利用而制造盜竊或恐怖事件。：適用于貨倉工作人員、司機等凡是接觸貨運單及貨物資料的人員。：：核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認。：審核、保存原始單據(jù)交公司財務(wù)負責人。： 貨倉人員在收到相關(guān)的指令性文件資料后方能進行收發(fā)貨工作，如采購部發(fā)的《采購單》、總公司發(fā)出的《出貨通知書》等，貨倉人員務(wù)必核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無誤后才可簽批。 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運單等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在24小時內(nèi)）交財務(wù)部有關(guān)負責人。 倉管課只保存貨運單據(jù)復(fù)印件一個月，在每月的月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司財務(wù)存檔。 對于公司的運輸資料系統(tǒng)要嚴格保密，如果需查閱單據(jù)需填寫《文件調(diào)閱申請表》由部門領(lǐng)導(dǎo)和安全主任簽字批準后方可調(diào)閱。：無 封條管理細則 目的嚴格控制封條的使用，防止不法人員將封條挪作他用，防止貨物在運輸過程中出現(xiàn)被調(diào)包、非法裝卸、竊取等，或更換，保證貨物運輸安全。特制定本程序。 范圍 封條購買、使用及保存過程。 職責 裝卸貨負責人負責對封條鎖進行管理，為防止他人非法竊取利用，封條鎖必須存放在有鎖具的地放。 倉管員負責本廠所有貨柜到港口后的安全檢查（封條鎖完整性檢查） 程序 封條的采購與保管 安全主任通過網(wǎng)絡(luò)或其它途徑尋找能取得ISO/PAS 17712證書的專用封條，封條供貨商必須提供封條符合ISO/PAS 17712標準中高安全性能標準的證明文件（測試證書）。采購數(shù)量按公司貨柜出貨頻率決定。 封條購買回廠后，即由指定授權(quán)人員領(lǐng)出，按照封條流水號，依次登記于《封條使用記錄》中，需清晰注明入倉日期、封條型號、供貨商、封條編號等；封條發(fā)放時，按流水號依次發(fā)放，并記錄發(fā)放人，領(lǐng)取人、發(fā)放日期。 封條連同《封條使用記錄》上鎖密封保存，鎖匙由授權(quán)人員保管，不可外借。除安全負責人可以查閱記錄外，其它無關(guān)人員不得接觸及查閱。封條鎖每次發(fā)出數(shù)量應(yīng)根據(jù)當天裝柜的數(shù)量進行發(fā)放，不允許多發(fā)一支。 外來貨柜 封條檢查 裝卸貨負責人負責檢查所有外來送貨車輛封條，如發(fā)現(xiàn)封條有被損情況，應(yīng)即時向公司及送貨單位匯報，由安全主任實施緊急調(diào)查措施。（包括：核對貨單與貨物的符合性及安全性。 對柜內(nèi)的所有貨物作開箱檢查；強制要求送貨人及司機協(xié)助調(diào)查封條被損原因。如果情節(jié)嚴重，須立即向當?shù)鼐綀蟀?，由警方對事件進行調(diào)查，并向船務(wù)、海關(guān)和客戶反映事實經(jīng)過）。倉管員需將事情記錄在案。 封條使用 封條鎖使用前，必須由裝卸貨負責人檢查其完好性和安全情況，確保無問題后方可使用。如有問題的，應(yīng)向封條鎖管理員退換。當車輛裝載好貨物后，必須由指定倉管員將車箱柜門關(guān)好及加以封條。封條的使用應(yīng)由保安人員或授權(quán)人員全過程監(jiān)視并簽名確認。以便接收貨物方核查車輛在運輸過程中的安全狀態(tài)，防止被調(diào)包、竊取或外加不安全物品的混入。 所有封條需按照規(guī)定的編號進行使用，有系統(tǒng)地進行記錄。(包括貨物編號，封條號碼及貨車編號)，記錄好由貨倉部保管。 封條安裝指引，使鎖具口與門鎖口重合，頂入有唯一編號的封條頭內(nèi)。（包括貨運公司自帶封條） 封條檢查及損壞處理，如果在封裝過程中發(fā)生錯誤使用等情況時，由保安、成品倉聯(lián)名提出更換封條，并在《封條使用記錄》上記錄原有封條損壞信息，同時收回已損壞的封條，重新記錄新使用的封條號碼。、船務(wù)公司，最后到貨入客戶手上，每道關(guān)節(jié)必須加上集裝箱封條以確保集裝箱流入下一環(huán)節(jié)時貨物之安全、完整。所有裝好貨加上封條的柜，均由監(jiān)裝員再次復(fù)查一編，確保封條鎖完好后方允許車輛開出本廠。倉管員隨后跟出到港口辦理檢查手續(xù)，在貨柜到達港口后，由倉管員先對貨柜作安全檢查，無異后再交給海關(guān)。，須即時向公司高層和安全主任匯報，并由公司安排專人到現(xiàn)場進行調(diào)查處理。必要時向當?shù)鼐綀蟀?，由警方對事件進行調(diào)查，貨柜司機必須全力配合本廠及警方調(diào)查人員工作。損壞的封條由安全主任銷毀，再要求貨柜重新加封封條。調(diào)查員需將事情記錄在案，視情節(jié)輕重，必要時向船務(wù)、客戶反映事實經(jīng)過。防止恐怖事件的發(fā)生。：此段路程加貼海關(guān)封條，當貨物裝好后，由海關(guān)負責安裝封條。：當貨柜由貸代倉庫開至船務(wù)公司后，需由船務(wù)公司相關(guān)人員負責檢查封條是否完整無損壞。：當貨裝好船后，由船務(wù)公司負責人知會客人此封條號。：當客人收到貨柜時，應(yīng)先由客人相關(guān)負責人檢查船務(wù)公司封條是否完整無損壞，在確認船務(wù)公司封條無異常后方可安排驗貨、卸貨。 ，需安排人員對柜內(nèi)的所有貨物作開箱重檢，看是否有貨物損壞，數(shù)量減少、增加或調(diào)包的情況。（必要時可拖回公司重檢重包）確保產(chǎn)品安全。5．0 相關(guān)記錄 《封條收發(fā)記錄表》 《封條制作/使用記錄》第八章 資訊工作指引 計算機及通訊設(shè)施使用規(guī)定：為了有效對計算機及網(wǎng)絡(luò)實施管理，為信息安全提供保障，特制定此制度。：各部門的計算機設(shè)備、服務(wù)器各通訊設(shè)備。：：負責計算機的維護保養(yǎng)。:，如有安裝軟驅(qū)和光驅(qū)的計算機，每次使用磁盤都要用殺毒軟件檢查。、需存放于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)的備份由電腦管理員統(tǒng)一管理，并將備份移動硬盤內(nèi)，將一份拷貝交總公司。，不得使用他人的計算機。、日常保養(yǎng)工作，必須經(jīng)常檢查所轄微機及外設(shè)的狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。此外，還負責對防范措施的落實情況進行監(jiān)督。計算機的使用人員負責微機清潔工作。，其軟件安裝由電腦管理員負責、任何微機需安裝軟件時，由相關(guān)人員提出書面報告，經(jīng)人事部長同意后，由電腦管理員負責安裝；軟件出現(xiàn)異常時，應(yīng)通知電腦管理員處理；所有微機不得安裝游戲軟件。 ，必須采取必要的防靜電措施；在作業(yè)完成后或準備離去時，必須將所有拆卸的設(shè)備復(fù)原。，在使用完畢或離去前必須上鎖；對于關(guān)鍵的計算機設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電保護電源。：凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，行政部根據(jù)實際情況追究當事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責任。；（含游戲）；；；；；、保管不當或擅自安裝、使用硬件而造成硬件損壞或丟失的。： ；，防止他人非法闖入；、軟盤等移動儲存設(shè)備進入咨詢室，如是外來人員需要進入公司咨詢室時，必須經(jīng)人事部長批準后方可進入。：(獲得行政部批準除外)。包括：；；； U盤等。、上網(wǎng)密碼及權(quán)限；關(guān)鍵資料的讀取、修改，特殊系統(tǒng)的進入也應(yīng)設(shè)置權(quán)限，需要的工作人員需提出《IT權(quán)限申請表》，由行政經(jīng)理批準方可?！禝T權(quán)限申請表》，由行政經(jīng)理批準后，電腦管理員按要求進行處理。，部份需要大家共享使用的文件資料由電腦管理員在服務(wù)器設(shè)置專用的共享文件夾，日常使用權(quán)限的增加和操作由電腦管理員操作；（包括沒用的共享帳戶權(quán)限和共享的資料，不得長期把重要的資源共享，更不能共享與工作無關(guān)的資料。）：，須填寫《IT權(quán)限申請表》，經(jīng)行政部長批準后方可上外網(wǎng)。 對于接入INTERNET的使用人員，不得隨意下載程序和文件。 可上外網(wǎng)的計算機不得在網(wǎng)絡(luò)上進行以下操作： 進行網(wǎng)絡(luò)游戲； 收發(fā)對公司造成危險的信件和信息； 散布網(wǎng)絡(luò)謠言；、違法的活動。確保計算機網(wǎng)絡(luò)的安全性，防止計算機病毒對網(wǎng)絡(luò)侵襲。：，如要開通外線則要填寫《IT權(quán)限申請表》經(jīng)行政經(jīng)理批準后放可開通外線。、長途的公司電話，必須設(shè)置使用權(quán)限。，只限于工作聯(lián)系之用，嚴禁公司員工私自進行個人聯(lián)系和進行危害公司利益的操作。：無 信息安全規(guī)定：為了防止信息和技術(shù)的泄密,避免嚴重災(zāi)難的發(fā)生，特制定此安全規(guī)定。：本公司使用計算機人員。：：按照安全指引保障信息安全。：：。，財務(wù)預(yù)算決算報告，繳納稅款、營銷報表和各種綜合統(tǒng)計報表。，貨源情報和供應(yīng)商調(diào)研資料。、設(shè)計資料，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況。、樣板。、未公布的計劃、員工福利待遇資料、員工手冊。、投訴、調(diào)查資料，發(fā)生案件和事故的調(diào)查登記資料。、營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)印章、合同協(xié)議。 文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理。 凡涉及公司內(nèi)部秘密的文件資料的報廢處理，必須碎紙后丟棄處理。 公司員工工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁碟、光盤），當本人離開辦公室外出時，須存放入文件柜或抽屜，不準隨意亂放，更未經(jīng)批準，不能復(fù)制抄錄或攜帶外出。 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，不得向外界提供公司的任何保密資料和任何客戶資料。 妥善保管好各種財務(wù)賬冊、公司證照、印章。 公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)，要自覺帶頭遵守保密制度。 公司各部門要運用各種形式經(jīng)常對所屬員工進行保密教育，增強保密意識。 全體員工自覺遵守保密基本準則，做到：不該說的機密，絕對不說，不該看的機密，絕對不看(含超越自己職責、業(yè)務(wù)范圍的文件、資料、電子文檔)。 員工應(yīng)嚴格遵守本規(guī)定，保守公司秘密，發(fā)現(xiàn)他人泄密，立即上報，避免或減輕損害后果；對泄密或者非法獲取公司秘密的行為及時檢舉投訴的，公司按照有關(guān)規(guī)定給予獎勵。：：，若懷疑密碼已被泄露，應(yīng)立立即用新密碼。，由系統(tǒng)管理員鎖閉其對計算機網(wǎng)絡(luò)的使用，直至密碼更換為止；，長度至少為6個字母和符號，不應(yīng)采用“明顯”密碼，例如出生日期，城市名等； 不要將機密文件及可能是受保護文件隨意存放，文件存放在分類目錄下指定位置。 對不明來歷的郵件或文件不要查看或嘗試打開，直接刪除，以避免計算機感染病毒或木馬，或盡快請電腦管理員來檢查。 在附件中如出現(xiàn)