qav-1糾正措施的記錄清單-資料下載頁
2025-06-29 07:42本頁面
【正文】 員實施培訓(xùn)后記錄，包括《培訓(xùn)需求申請單》、《培訓(xùn)簽到表》《員工培訓(xùn)考核記錄及評估表》等，以及《計量人員工作授權(quán)書》11不良對策及特采35在供應(yīng)商的管理中沒有系統(tǒng)的特采流程增加了對供應(yīng)商的樣品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及讓步接收等規(guī)定的《分承包方管理辦法》36不良及處置對策的判斷責(zé)任人員不明確（新的指導(dǎo)文件審查中）經(jīng)過三次修改后定稿的《不合格品控制程序》12內(nèi)部質(zhì)量審核3703年內(nèi)審計劃是2次且是3月份簽發(fā)，今年已實施3次（首次是1月）計劃也未反映實績。（無法糾正的實績與計劃不符合的事實，加強2004年的計劃控制）384月及8月內(nèi)審中均有不合格項目到期未關(guān)閉，但未見相應(yīng)的處置措施。（已經(jīng)重新審核并關(guān)閉了該幾項未關(guān)閉的不符合項）13質(zhì)量教育及培訓(xùn)39質(zhì)量教育的責(zé)任人及推進責(zé)任人不明確。新增加的第三層次文件《關(guān)于成立教育培訓(xùn)管理工作小組的通知》40沒有分階層制定質(zhì)量教育及培訓(xùn)的規(guī)定。支持《關(guān)于成立教育培訓(xùn)管理工作小組的通知》的《各階層人員培訓(xùn)規(guī)定》3 / 3
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