【正文】 進行復查。在檢查中作假人員，一經(jīng)查出，對相關責任人進行經(jīng)濟處罰。九、費用索賠管理流程圖及基本程序不一致不同意費用索賠事件發(fā)生監(jiān)理單位審核與評估索賠事件結束，承包單位提交《費用索賠申請表》監(jiān)理單位收集資料詳細記錄過程承包單位隨時提交索賠事件的詳細報告與承包單位、建設單位協(xié)商總監(jiān)理工程師簽發(fā)《費用索賠審批表》承包單位向監(jiān)理單位提交書面費用索賠意向所涉對象：專業(yè)監(jiān)理工程師計量監(jiān)理工程師駐地監(jiān)理工程師廉政風險點：被施工單位買通，對施工單位偽造索賠現(xiàn)場視而不見。對索賠事項發(fā)生的時間、施工單位申報時間、監(jiān)理單位審核時間和建設單位現(xiàn)場認定時間進行造假，以達到符合索賠時限的目的。監(jiān)理單位對施工單位虛報索賠事項審查把關不嚴。有意為施工單位提供索理由或創(chuàng)造索賠條件。有意拖審批時間，給利害關系人可乘之機。防控措施：對索賠事件發(fā)生現(xiàn)場采取多方認定制度。對索賠事件的現(xiàn)場用拍照、攝像等影像資料進行證據(jù)保存。加大現(xiàn)場的督查力度，建立建設單位現(xiàn)場管理人員對索賠事件現(xiàn)場跟蹤記錄報告制度。采用電子項目管理系統(tǒng)，用計算機記錄索賠事項申報、審核、審批的時間節(jié)點，控制索賠各流程時間。對索賠事件的單價和數(shù)量審查采取多方會審制度。制定嚴格的索賠管理制度，多方參與調查取證，多部門會審。嚴格按合同規(guī)定的受理的時限進行索賠審批?？偙O(jiān)辦監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風險點找和防控措施表職務（崗位）總監(jiān)理工程師崗位職責主持總監(jiān)辦全面工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施總監(jiān)辦介紹與已有利益關系的分包隊伍或材料供應商。不認真審核不合理的合同外工程單價接辦施工單位不合理變更要求，把關不嚴。對施工單位虛報的索賠事項審查把關不嚴。一級簽定三方廉政合同，并對廉政合同執(zhí)行情況進行考核。建立信用檔案，定期對其工作質量進行考核。對廉政合同履約情況進行定期考核，并與信用等級掛鉤。引進審計等第三方全程跟蹤制度。本人簽名公司分管領導簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應每個風險點的防控措施?？偙O(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風險點查找和防控措施表職務（崗位）副總監(jiān)理工程師崗位職責協(xié)助總監(jiān)理工程師全面工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施總監(jiān)辦介紹與已有利益關系的分包隊伍或材料供應商。不認真審核不合理的合同外工程單價。接辦施工單位不合理變更要求，把關不嚴。一級簽定三方廉政合同，并對廉政合同執(zhí)行情況進行考核。建立信用檔案，定期對其工作質量進行考核。對廉政合同履約情況進行定期考核，并與信用等級掛鉤。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應每個風險點的防控措施?？偙O(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風險點查找和防控措施表職務（崗位）試驗室主任崗位職責負責總監(jiān)辦所管轄范圍內檢測工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施總監(jiān)辦改動檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞質量問題，或未檢測，騙造檢測數(shù)據(jù)。對材料把關不嚴，使不合格材料應用于工程。被材料供應商和施工單位收買，改動檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞材料質量問題。二級參加檢測，互相監(jiān)督。加強隨機抽檢頻率。清退相關責任人，將有責任的監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位的違規(guī)、違紀行為記入信用檔案。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應每個風險點的防控措施?？偙O(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風險點查找和防控措施表職務（崗位）計量工程師崗位職責負責計量支付工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施總監(jiān)辦對施工單位的虛報、多報計量審核不嚴。故意拖延審核計量周期實現(xiàn)不正當利益。不認真審核不合理的合同外工程單價，對施工單位的虛報、多報計量不予核減。二級根據(jù)施工圖和現(xiàn)場實測工程數(shù)據(jù)，確定各分部分項工程清單數(shù)量，作為計量支付的總量控制依據(jù)，對合同變更較大的分項工程實行現(xiàn)場核實確認計量。明確審核計量周期及流程，如發(fā)生拖延，必須以書面方式說明原因。對監(jiān)理單位的履約情況進行考核，考核結果與費用支付和信用評價掛鉤。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應每個風險點的防控措施?？偙O(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風險點查找和防控措施表職務（崗位）測量專業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責負責總監(jiān)辦所管轄范圍內測量檢測工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施總監(jiān)辦有傾向性地選擇測量檢查內容。需要檢查的測量部位不進行復測就簽字認可。對不合格工程降低檢驗標準，評為合格。二級到現(xiàn)場檢查前定檢查部位。駐地辦定期檢查測量工作。加強抽檢、檢測。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應每個風險點的防控措施?？偙O(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風險點查找和防控措施表職務（崗位）安全工程師崗位職責負責對總監(jiān)辦所管轄范圍內的安全工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施總監(jiān)辦對施工中存在的安全隱患不予監(jiān)督檢查，或檢查時降低標準。故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。對施工單位整改不到位的，幫其隱瞞過關。二級組織多人檢查組進行檢查評分。公布檢查結果，并對整改結果進行復查。建立相關責任人處罰條例。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應每個風險點的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風險點查找和防控措施表職務（崗位）道路專業(yè)工程師崗位職責負責路基、路面監(jiān)理工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施總監(jiān)辦施工單位不具備初驗條件，提供虛假工程資料或賄賂驗收人準予初驗。有意拖審批時間，給利害關系人可乘之機。對發(fā)現(xiàn)的問題不及時要求整改或幫施工單位隱瞞過關。二級對弄虛作假的監(jiān)理人員通報，記入信用檔案。嚴格按合同規(guī)定的受理的時限進行索賠審批。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應每個風險點的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風險點查找和防控措施表職務（崗位）橋梁專業(yè)工程師崗位職責負責橋梁監(jiān)理工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施總監(jiān)辦對索賠事項發(fā)生的時間、施工單位申報時間、監(jiān)理單位審核時間和建設單位現(xiàn)場認定時間進行造假，以達到符合索賠時限的目的。監(jiān)理工程師接受施工單位的賄賂，虛報工程質量合格率。二級對索賠事件的現(xiàn)場用拍照、攝像等影像資料進行證據(jù)保存。加大現(xiàn)場的督查力度，建立建設單位現(xiàn)場管理人員對索賠事件現(xiàn)場跟蹤記錄報告制度。對弄虛作假的監(jiān)理人員通報，記入信用檔案。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應每個風險點的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風險點查找和防控措施表職務（崗位）交安設施專業(yè)工程師崗位職責負責對駐地辦所管轄范圍內的交安設施工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施總監(jiān)辦對施工單位弄虛作假騙取不正當利益行為作偽證。復驗流于形式，無視施工單位整改不合格，幫其隱瞞過關。二級嚴格履行工程變更手續(xù)，并完善現(xiàn)場資料，留有影像等資料。制定嚴格的預驗收制度和措施，并確保執(zhí)行，形成多人決策機制。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應每個風險點的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風險點查找和防控措施表職務（崗位）試驗檢測專業(yè)工程師崗位職責負責駐地辦所管轄范圍內檢測工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施總監(jiān)辦改動檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞質量問題，或未檢測，騙造檢測數(shù)據(jù)。對材料把關不嚴，使不合格材料應用于工程。被材料供應商和施工單位收買，改動檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞材料質量問題。二級參加檢測，互相監(jiān)督。加強隨機抽檢頻率。清退相關責任人，將有責任的監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位的違規(guī)、違紀行為記入信用檔案。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應每個風險點的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風險點查找和防控措施表職務（崗位）綠化環(huán)保專業(yè)工程師崗位職責負責對駐地辦所管轄范圍內的綠化環(huán)保工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施總監(jiān)辦對施工單位弄虛作假騙取不正當利益行為作偽證。復驗流于形式，無視施工單位整改不合格，幫其隱瞞過關。二級嚴格履行工程變更手續(xù)，并完善現(xiàn)場資料，留有影像等資料。制定嚴格的預驗收制度和措施，并確保執(zhí)行，形成多人決策機制。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應每個風險點的防控措施