【導(dǎo)讀】《國(guó)投昔陽(yáng)能源有限責(zé)任公司物資供應(yīng)管理制度匯編》。設(shè)部長(zhǎng)1人：負(fù)責(zé)對(duì)公司物資供應(yīng)管理部行政、業(yè)務(wù)管理，是物資供應(yīng)部管理工作、廉正建設(shè)、安全第一責(zé)任人。度、調(diào)劑，查漏補(bǔ)缺，做好計(jì)劃供應(yīng)工作。認(rèn)真檢查核實(shí)，加強(qiáng)物資計(jì)劃分析工作，每月29日編報(bào)考核表，⑻、根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)，編制材料、配件計(jì)劃價(jià)格明細(xì)表。業(yè)務(wù)，確保安全生產(chǎn)，做好本科員工廉政教育。⑺、依照“合格供方”信息庫(kù)，每類物資確定三家以上供貨商。同審閱后，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章。于當(dāng)月26日前將次月需。收入庫(kù)的唯一依據(jù)，當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃的物資入庫(kù)，計(jì)劃員每月30日前到礦、廠檢查、考核當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，廠進(jìn)行罰款，同時(shí)對(duì)責(zé)任人及保管員進(jìn)行責(zé)任追究。況對(duì)提供需用計(jì)劃的單位按超儲(chǔ)、積壓總值的40％進(jìn)行處罰。購(gòu)金額的10％進(jìn)行處罰。每月收集使用單位對(duì)合格供方產(chǎn)。到位的供方，取銷合格供方資格。

　　

【正文】 好地服務(wù)于生產(chǎn)，在確保各種物資及時(shí)供應(yīng)的同時(shí)，做到有 章可循，形成人人遵章守紀(jì)、廉潔自律，個(gè) 個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、愛(ài)崗敬業(yè)的工作環(huán)境，特制定規(guī)定如下： 一、嚴(yán)格制定工作時(shí)間，堅(jiān)持班前點(diǎn)名； 凡遲到、早退者發(fā)現(xiàn)一次扣 10 元，病、事假必須當(dāng)天經(jīng)主任簽字同意后方可有效，無(wú)故不上班者按曠班論處。 二、對(duì)脫崗、串崗、空崗、班中干私活及未經(jīng)統(tǒng)一組織班中下棋、打撲克的發(fā)現(xiàn)一次每人扣 50 元。 三、嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收、保管、發(fā)放、安全制度，不得隨心所欲，凌駕于制度之上； 四、堅(jiān)持逐級(jí)請(qǐng)銷假制度，嚴(yán)格按照時(shí)間界定，超過(guò)一小時(shí)必須給主任請(qǐng)假，凡私自外出發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元，影響生產(chǎn)的執(zhí)行公司處理 意見(jiàn)； 五、堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度， 3 個(gè)月內(nèi)，未達(dá)到公司有關(guān)要求，按公司有關(guān)規(guī)定處理。； 六、嚴(yán)禁班前、班中飲酒，對(duì)酗酒鬧事、打架斗毆者一次罰款 50 元，并寫出保證書，情節(jié)嚴(yán)重者將按公司有關(guān)規(guī)定處理； 七、服從安排，態(tài)度端正，積極配合各項(xiàng)工作；無(wú)理取鬧者，按公司有關(guān)規(guī)定處理； 八、防火責(zé)任區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，發(fā)現(xiàn)吸煙者一次罰款 5 元。 六、 維護(hù)公司形象，不做有損公司形象的事，不講有損公司形象的話。 物資供應(yīng) 管理 部部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 一、 在公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展具體的物資供應(yīng)與管理工作。 二、部長(zhǎng)是物資供應(yīng)部行政、業(yè)務(wù)第一 責(zé)任人，對(duì)本部門的行政、業(yè)務(wù)工作負(fù)責(zé)，認(rèn)真組織部門職工努力完成兩礦一廠安全生產(chǎn)所需 物資供應(yīng) 與 管理 工作，組織并協(xié)調(diào)好物資供應(yīng)部門與用料單位間的業(yè)務(wù)工作。 三、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)方針，落實(shí)好各倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜措施，教育職工牢固樹立安全第一的思想。 四、對(duì)編制的年、季、月度的各種采購(gòu)計(jì)劃以及主要報(bào)表負(fù)責(zé)審核，所有購(gòu)貨合同要親自審查并簽字。 五、抓好本部門職工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高工作人員的工作質(zhì)量，加強(qiáng)工作人員職業(yè)道德的教育。 計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)員崗位責(zé)任制 一、根據(jù) 生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)、基層需要、儲(chǔ)備定額 、采購(gòu)成本 ，認(rèn)真編制各類物資采購(gòu)計(jì)劃，按時(shí)上報(bào)下達(dá)。 二、審核基層單位報(bào)送的需用計(jì)劃，對(duì)規(guī)格型號(hào)不全的一定要核實(shí)清楚，確保采購(gòu)工作順利進(jìn)行。 三、準(zhǔn)確掌握物資的消耗規(guī)律，使用年限、安裝地點(diǎn)、單機(jī)用量。 四 、收集 、整理與計(jì)劃供應(yīng)有關(guān)的消耗定額、儲(chǔ)備定額的各種資料并建立檔案 。 五、按時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)調(diào)劑、處理 積壓物資 ，確保兩礦一廠庫(kù)存合理 。 六、根據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)備定額，每月分析儲(chǔ)備資金升降原因。 七 、經(jīng)常深入庫(kù)房了解庫(kù)存情況， 采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，到庫(kù)物資使用情況， 加強(qiáng)物資采購(gòu)計(jì)劃落實(shí)情況的分析工作 。 八 、把物資供應(yīng)工作搞活，做到利庫(kù)平衡分配， 經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng) ，進(jìn)行調(diào)度、調(diào)劑，查漏補(bǔ)缺，做好計(jì)劃供應(yīng)工作。 九 、 篩選、管理合格供方檔案，每月收集使用單位對(duì)合格供方產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)反饋意見(jiàn)。 經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)了解情況，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析，如實(shí)上報(bào)不準(zhǔn)弄虛作假。 十 、物資統(tǒng)計(jì) 、考核工作 必須認(rèn)真進(jìn)行編報(bào)，做到及時(shí)準(zhǔn)確。 十一 、積累統(tǒng)計(jì)資料，分類整理裝訂歸檔，注意保密，妥善保管。 十二 、隨時(shí)完成不定期統(tǒng)計(jì)資料。 十三 、違反上述規(guī)定， 公司將進(jìn)行 責(zé)任追究。 采購(gòu)員崗位責(zé)任制 一、 自覺(jué)遵守和執(zhí)行 國(guó)家法令、政策及 公司 有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)定 。堅(jiān)持公開、公平、公正原則，不徇私情，廉潔奉公，禁止拿 回扣或索取禮品。 二、 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉各種物資機(jī)械性能。 三、 定期或不定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確掌握 供求信息 ， 編寫調(diào)研報(bào)告， 多渠道采購(gòu)質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的物資 。 四、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽訂前的準(zhǔn)備 工作， 招標(biāo)或傳真詢價(jià)， 比質(zhì)、比價(jià)、比信譽(yù)， 每份合同推薦三家以上供應(yīng)商，供應(yīng)商設(shè)定在合格供方范圍內(nèi) 。 五 、 與入選的供應(yīng)商進(jìn)行二次談價(jià)并洽談合同條款，每月 26日前將本月所簽訂的采購(gòu)合同全部審批完畢，交合同管理員統(tǒng)計(jì)存檔。 六、采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)來(lái)的物 資質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購(gòu)工作應(yīng)做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)合理。 七、對(duì)到庫(kù)物資，采購(gòu)員要親自交貨，協(xié)同保管員、驗(yàn)收員共同驗(yàn)收、簽字。 八 、 對(duì)經(jīng)驗(yàn)收、使用不合格的物資，采購(gòu)員負(fù)責(zé)退貨、換貨、索賠。 九 、 深入庫(kù)房落實(shí)合同的執(zhí)行情況，收集整理與采購(gòu)有關(guān)的各種市場(chǎng)信息，并建立檔案管理。 十、對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、售后服務(wù)不及時(shí)的不良供應(yīng)商，要撤銷合格供方資格。 十一、向供應(yīng)商索要發(fā)票及受款收據(jù)。 十二、 填寫 采購(gòu)物資 登記簿。 十三、 違反上述規(guī)定， 公司將進(jìn)行 責(zé)任 追究 。 合同、發(fā)票管理 員 崗位責(zé)任制 一 、 加強(qiáng)政策、文化、技術(shù)等的學(xué)習(xí)，不斷提高自身各項(xiàng)素質(zhì)。 二、 負(fù)責(zé)本部門的合同文本管理 ，將合同內(nèi)容 按物資分類錄入微機(jī)。 三、每月 26 日前完成 每次 采購(gòu) 價(jià)格 升降情況及 本月合同簽訂情況的 分析報(bào)告 。 四 、 每月 26 日前做出下月付款 資金需用計(jì)劃 ，計(jì)劃要求準(zhǔn)確、合理。 五、 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資發(fā)票的傳遞工作。按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資的各種付款手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)主任崗位責(zé)任制 一、主持倉(cāng)庫(kù)的行政、業(yè)務(wù)和安全工作，是倉(cāng)庫(kù)管理、安全的第一責(zé)任人。 二 、在公司、物資供應(yīng)部等上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。 三、制定完善驗(yàn)收、保管 、發(fā)放、服務(wù)、回收、復(fù)用等管理制度并組織實(shí)施。 四、掌握職工思想動(dòng)態(tài)，經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行職業(yè)道德、安全教育，杜絕違章現(xiàn)象。 五、嚴(yán)格貫徹倉(cāng)庫(kù)防火制度，定期檢查倉(cāng)庫(kù)治安保衛(wèi)和消防工作。 六、組織本庫(kù)職工進(jìn)行安全、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期進(jìn)行技術(shù)考核，抓好崗前、崗中培訓(xùn)工作。 七、定期組織檢查處理交舊領(lǐng)新 及包裝物品的回收返送工作。 八、搞好庫(kù)內(nèi)、外場(chǎng)地的衛(wèi)生，保持 庫(kù)房 整潔。 九、違反上述規(guī)定，追究責(zé)任。 倉(cāng)庫(kù)保管員崗位責(zé)任制 一、 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有問(wèn)必答，微笑服務(wù)。 二、 努 力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平，練好基本功 。 三、 物 資到庫(kù)后必須在 2 天內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù) ，認(rèn)真填寫到貨登記 ， 及時(shí)履行驗(yàn)收手續(xù)， 填寫收料單， 待驗(yàn)收物資單獨(dú)存放。 四、做到物資堆碼、料架擺放，料簽懸掛三條線， 分類存放 、保管 ，“四號(hào)定位”、“五五擺放”，庫(kù)內(nèi)物資做到勤清點(diǎn)，勤 整理、勤保養(yǎng)，露天存放的物資要上蓋下墊。 五、堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)制度，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，調(diào)整有依據(jù)，收、支記帳無(wú)差錯(cuò)，保證帳、卡、物、資金四相符 ； 六、嚴(yán)格執(zhí) 行領(lǐng)料審批手續(xù)，堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，發(fā)料時(shí)要嚴(yán)格審查料單，印簽等 手續(xù)是否齊全 ，做到準(zhǔn)確、及時(shí) 。 嚴(yán)禁白條發(fā)料（特殊情況要領(lǐng)導(dǎo)簽批，三日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)）。 七、嚴(yán)格交舊領(lǐng)新制度，積壓物資單獨(dú)存放，單獨(dú)建帳 。 八、按時(shí)將收、領(lǐng)單據(jù)按月分類，裝訂成冊(cè)，帳冊(cè)、單據(jù)、技術(shù)資料、使用工具要妥善保管。 九、搞好庫(kù)房和貨場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，嚴(yán)格執(zhí)行防火制度和安全保衛(wèi)制度，做好“四防”工作。 十、違反上述規(guī)定，追究當(dāng)事人責(zé)任。 物資驗(yàn)收員崗位責(zé)任制 一、遵守倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。 二、認(rèn)真履行驗(yàn)收手續(xù)，一般材料、設(shè)備要在當(dāng)日內(nèi)驗(yàn)收完畢， 大宗材料在 2 日內(nèi)驗(yàn)收完畢。 三、驗(yàn)收時(shí)必須 根據(jù)驗(yàn)收憑證，認(rèn)真檢查核對(duì)品名、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，技術(shù)資料（說(shuō)明 書、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志、質(zhì)量證明 書）等，確保 手續(xù) 齊全完整。 四、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、盈余、損壞、質(zhì)量差或與計(jì)劃不符等問(wèn)題，做好記錄及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，按規(guī)定進(jìn)行處理。 五、物資驗(yàn)收后，及時(shí)、認(rèn)真地填寫《入庫(kù)物資驗(yàn)收記錄表》，有關(guān)人員 共同 簽字后， 供需方 各拿一份。 六、驗(yàn)收過(guò)程中使用的驗(yàn)收工具要仔細(xì)清點(diǎn)，妥善保管。 七、堅(jiān)決杜絕無(wú)計(jì)劃，質(zhì)量低劣產(chǎn)品入庫(kù)。 八、不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自外出驗(yàn)收。 九、協(xié) 助司磅員搞好司磅工作。 十、違反上述規(guī)定，追究當(dāng)事人責(zé)任。 廢舊物資回收員崗位責(zé)任制 一、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)規(guī)章制度。 二、實(shí)事求是，做到帳、物相符。 三、回收的廢舊物資要分區(qū)、分類存放，有修復(fù)價(jià)值的單獨(dú)合理存放。 四、按時(shí)上報(bào)各類表格，數(shù)據(jù)要真實(shí)、準(zhǔn)確，使用的各種單據(jù)，按月裝訂成冊(cè)，妥善保管。 五、及時(shí)上報(bào)報(bào)表。 六、嚴(yán)格執(zhí)行《交舊領(lǐng)新制度》，認(rèn)真填寫交舊領(lǐng)新管理臺(tái)帳。 七、違反上述規(guī)定，追究當(dāng)事人責(zé)任。 倉(cāng)庫(kù)司磅員崗位責(zé)任制 一、 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 二、 精通衡器的各種性能，技術(shù)要求，操作程 序及計(jì)量范圍。 三、 嚴(yán)格執(zhí)行衡器的周期檢定制度，定期校驗(yàn)，定期維護(hù)保養(yǎng)。 四、 計(jì)重前認(rèn)真檢查衡器各部零件，部件連接裝置是否靈活，是否保持零位，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 五、 實(shí)事求是，廉潔奉公，司磅及時(shí)。 六、 監(jiān)磅人員不到現(xiàn)場(chǎng)，司磅員有權(quán)不予司磅。 七、 各種材料的司磅原始記錄要分類保存。 八、 保持磅房清潔衛(wèi)生，衡器上下每天至少清擦一次。 九、 違反上述規(guī)定，追究當(dāng)事人責(zé)任。