當(dāng)當(dāng)童裝(服裝)公司采購管理制度規(guī)范-資料下載頁
2025-05-30 08:17本頁面
【導(dǎo)讀】采購管理就是對采購業(yè)務(wù)過程進行組織、實施與控制的管理過程。產(chǎn)所需要的原材料。有效的采購管理是降低企業(yè)經(jīng)營成本的重要環(huán)節(jié)。本身具有的功能確立了采購管理在企業(yè)整體產(chǎn)品物料形態(tài)轉(zhuǎn)化過程中不可缺失的一個環(huán)節(jié)。生成采購作業(yè)計劃。訂單跟蹤和到貨驗收。具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；注冊資金達(dá)到50萬以上的一般納稅人；健全的商務(wù)管理流程和制度；良好的財務(wù)狀況，至少可以給予七天以上帳期；相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；積極的合作態(tài)度；貨檢驗報告》和《終止供應(yīng)商的報告》，以及其它和往來單據(jù)等資料文檔。按公司要求進行統(tǒng)一備份存檔管理。1與主營產(chǎn)品廠家的關(guān)系（代理/經(jīng)銷/總代…關(guān)權(quán)責(zé)部門給出評審意見，最終由運作總監(jiān)決定是否終止供應(yīng)資格。詳細(xì)且確認(rèn)、遠(yuǎn)期粗略且未確認(rèn)的特點。者庫管部門提出采購申請，經(jīng)有關(guān)人員審核后才能進行采購。
【正文】 驗證結(jié)論： 檢驗人： 復(fù)核： 不合格批處理意見： □可用 □挑選 囗換貨 囗退貨 審批： 四、采購分類 常規(guī)采購 業(yè)務(wù)人員 采購中心 商務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)部門 詢價請求 詢價 填寫購物申請表 部門經(jīng)理審批 否 結(jié)束 是 議價 是否 A 類供應(yīng)商 是 采購 確定最終供應(yīng)商 應(yīng)付款 小額應(yīng)急采購 需求人 采購中心 商務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理室 財務(wù)部 五、采購報告必須具備要素及分析圖表 采購主管須將每個月的采購工作進行總結(jié)、分析以供上級了解工作情況，發(fā)現(xiàn)采購工作中的不足，讓上級肯定其作為的同時能及時給出改進意見或指示。 采購工作報告至少須包含以下要求和分析圖表： 1. 本月采購貨物的類別與比例 2. 本月因采購型號錯誤存在退貨的次數(shù) 3. 本月各供應(yīng)商供貨的金額及分布情況 4. 詢價與議價結(jié)果的差異總金額及各供應(yīng)商的差額分布情況 5. 供應(yīng)商送貨效率 6. 各供應(yīng)商存的問題及改進建議 提出采購需求 詢價 /議價 補簽字 填寫購物申請單（注明應(yīng)急采購） 實施采購 補簽字 主管補簽 補簽字 應(yīng)付款 采購中存在的問題及改進建議 7. 六、 其他子系統(tǒng)的關(guān)系 采購管理子系統(tǒng)作為整個企業(yè)經(jīng)營管理活動按照計劃開展工作的起點，通過接受 MRP 本資料來自 產(chǎn)生的生產(chǎn)采購計劃，結(jié)合本系統(tǒng)的供應(yīng)商管理模塊和庫 存管理子系統(tǒng)，進行 詢價和洽談，形成采購訂單。通過采購訂單，進行成本管理，財務(wù)管理子系統(tǒng)的相關(guān)資料產(chǎn)生形成。確認(rèn)訂單產(chǎn)生后，對于供應(yīng)商的供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量管理模塊進行相關(guān)的檢測。對于通過檢測的供應(yīng)產(chǎn)品進入庫存，庫存管理子系統(tǒng)隨之進行相應(yīng)的管理。
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