【正文】 采購 訂 單 領(lǐng) 料1 1 . 發(fā) 料 是 否與 訂 單 一 致5 . 根 據(jù) 外 協(xié) 產(chǎn) 品領(lǐng) 料 單 移 庫 至相 應(yīng) 外 協(xié) 庫( M B 1 B )3 . 外 協(xié) 產(chǎn) 品 領(lǐng)料 單2 . 根 據(jù) 外 部通 知 開 具 外部 流 轉(zhuǎn) 單 據(jù)4 . 發(fā) 料 并 確 認(rèn)實 發(fā) 數(shù) 量7 . 查 詢 庫 存 數(shù) 量( M B 5 2 / M M B E )小 工 序大 工 序一 致不 一 致是 否 需 要 組件 讓 售9 . 讓 售流 程否是1 3 . 外 協(xié) 統(tǒng) 計 員 用外 協(xié) 發(fā) 貨 程 序 根據(jù) 采 購 訂 單 發(fā) 貨結(jié) 束大 工 序 / 小 工序 外 協(xié)備注： 1．流程圖中第 13 點“外協(xié)采購發(fā)貨程序”請詳見功能開發(fā)說明書編號為 WXMMC005《外協(xié)發(fā)貨程序》。業(yè)務(wù)流程詳述：將來業(yè)務(wù)名稱 部門 職責(zé)人 時間 業(yè)務(wù)目標(biāo)1．完工入庫 各車間 統(tǒng)計員 每天 將產(chǎn)出的半成品在系統(tǒng)內(nèi)完工入庫2．接到車間單據(jù) 制造總部 采購員 車間有需求時接到車間手工開具的需小工序外協(xié)加工的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單據(jù)3．開具領(lǐng)料單 制造總部 采購員 供應(yīng)商領(lǐng)料 開具外協(xié)產(chǎn)品領(lǐng)料單指32 / 78將來業(yè)務(wù)名稱 部門 職責(zé)人 時間 業(yè)務(wù)目標(biāo)1．完工入庫 各車間 統(tǒng)計員 每天 將產(chǎn)出的半成品在系統(tǒng)內(nèi)完工入庫2．接到車間單據(jù) 制造總部 采購員 車間有需求時接到車間手工開具的需小工序外協(xié)加工的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單據(jù)時 導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料4．發(fā)料 制造總部/各車間發(fā)料員 領(lǐng)料單開具后根據(jù)外協(xié)產(chǎn)品領(lǐng)料單對供應(yīng)商發(fā)貨，并記錄實發(fā)數(shù)量5．移庫 制造總部 外協(xié)統(tǒng)計員供應(yīng)商領(lǐng)料后根據(jù)領(lǐng)料單上的實發(fā)數(shù)量將該物料從所在庫移庫至相應(yīng)的外協(xié)加工庫6．入庫 制造總部/各車間統(tǒng)計員 供應(yīng)商送貨過來后在外協(xié)入庫流程中根據(jù)不同的情況入庫7．查詢庫存數(shù)量 制造總部 采購員 有需求時 對照生產(chǎn)計劃，查詢需外協(xié)產(chǎn)品的庫存情況8．創(chuàng)建采購訂單 制造總部 采購員 有庫存時 根據(jù)庫存數(shù)量，對需外協(xié)的產(chǎn)品在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購訂單9．讓售 制造總部/供應(yīng)鏈管理部相關(guān)人員 需要讓售時 若有外協(xié)產(chǎn)品組件讓售的需求時，在讓售流程中進(jìn)行處理10．打印采購訂單 制造總部 采購員 采購訂單創(chuàng)建后將采購訂單打印出指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料11．判斷發(fā)料是否與采購訂單一致制造總部 發(fā)料員 供應(yīng)商領(lǐng)料時根據(jù)實際發(fā)料對照采購訂單，不一致要求供應(yīng)商提交采購員修改采購訂單，一致則發(fā)料給供應(yīng)商12．領(lǐng)料 供應(yīng)商 經(jīng)辦人 發(fā)料與采購訂單一致供應(yīng)商憑著采購訂單去領(lǐng)料13．系統(tǒng)發(fā)料 制造總部 外協(xié)統(tǒng)計員供應(yīng)商領(lǐng)料后在系統(tǒng)內(nèi)用外協(xié)發(fā)貨程序根據(jù)采購訂單發(fā)貨單證/報表需求：開發(fā)報表：外協(xié)半成品月報SAP 標(biāo)準(zhǔn)報表：車間庫存清單顯示、外協(xié)采購訂單、外協(xié)半成品庫庫存報表手工報表：外加工產(chǎn)品領(lǐng)料單特殊情況說明：33 / 786 MMTB05： 外協(xié)外購入庫流程參與者：制造總部、供應(yīng)鏈管理部、貿(mào)易公司、橡膠件工廠、滾動體工廠、各車間輸入：采購訂單號、入庫物料代碼、數(shù)量、批次等輸出：物料憑證控制點：分寄售、大工序、小工序三種情況分別收貨入庫。時間：供應(yīng)商送貨過來后概要說明：供應(yīng)商送貨過來，檢驗合格后分不同的情況進(jìn)行收貨入庫：①對于附件、鋼材等寄售物料檢驗合格入庫后，倉管員根據(jù)寄售采購訂單收貨入所在寄售庫，車間需要領(lǐng)用時開具領(lǐng)料單，倉管員根據(jù)領(lǐng)料單開具入庫單，系統(tǒng)操作員在系統(tǒng)內(nèi)的寄售發(fā)貨程序中發(fā)到對應(yīng)物料的成本收集器上；②對于大工序的物料，如軸套、十字軸車加工外協(xié)產(chǎn)品檢驗合格下道領(lǐng)用后，外協(xié)倉管員開具入庫單，外協(xié)統(tǒng)計員根據(jù)采購訂單在外協(xié)采購入庫程序中入磨前外協(xié)半成品庫，如軸套磨加工外協(xié)產(chǎn)品檢驗合格后，外協(xié)統(tǒng)計員根據(jù)采購訂單在外協(xié)采購入庫程序中入磨后外協(xié)半成品庫，如外購的鍛件分二種情況：一種是錢潮公司用，則檢驗合格下道領(lǐng)用后外協(xié)統(tǒng)計員根據(jù)采購訂單在外協(xié)入庫程序中入磨前外協(xié)半成品庫；另一種是許昌寧波工廠用，則外購鍛件發(fā)許昌寧波后，成品庫統(tǒng)計員根據(jù)采購訂單在外協(xié)入庫程序中入成品庫；③對于小工序的物料（比如發(fā)黑、磷化等），檢驗后入庫，統(tǒng)計員分正品、廢品不同情況進(jìn)行處理，若是正品則將物料從相應(yīng)的外協(xié)加工庫（比如磨前發(fā)黑庫等）移庫到所在倉庫，若是廢品則將此物料直接從相應(yīng)的外協(xié)加工庫報廢。現(xiàn)狀：根據(jù)收貨數(shù)量，在 MRPII 內(nèi)直接輸入。未來：按采購訂單進(jìn)行收貨，分為寄售、小工序外協(xié)、大工序外協(xié)三種情況進(jìn)行采購收貨處理。寄售：直接收貨到寄售庫。小工序外協(xié)：正品通過外協(xié)庫移庫到下道車間在制品庫實現(xiàn)；廢品從外協(xié)庫直接34 / 78報廢。大工序外協(xié)：通過開發(fā)界面收貨，不同情況觸發(fā)后臺不同處理。變革與提高：根據(jù)采購訂單收貨，規(guī)范外協(xié)外購處理。根據(jù)不同情況，自動產(chǎn)生不同財務(wù)憑證，使外協(xié)處理與財務(wù)無縫銜接。未來流程圖：外 協(xié) 外 購 入 庫 流 程錢潮公司供應(yīng)商1 . 供 應(yīng) 商 送 貨1 0 . 從 外 協(xié) 加 工庫 移 庫 到 本 部 庫( M B 1 B )3 . 根 據(jù) 采 購 訂 單收 貨 ( M I G O )正 品 / 廢 品1 1 . 從 外 協(xié) 加 工庫 報 廢 ( M B 1 A )開 始結(jié) 束寄 售廢 品正 品9 . 根 據(jù) 外 協(xié) 采購 入 庫 程 序 入庫2 . 檢 驗 合 格外 協(xié) / 寄 售7 . 下 道 車 間根 據(jù) 取 貨 看板 領(lǐng) 料8 . 倉 管 員 開具 入 庫 單大 工 序 /小 工 序外 協(xié)大 工 序小 工 序6 . 在 寄 售 發(fā) 貨程 序 中 發(fā) 到 成本 收 集 器4 . 車 間 領(lǐng) 料 并開 具 領(lǐng) 料 單5 . 根 據(jù) 領(lǐng) 料 單開 具 入 庫 單備注： 1．流程圖中第 6 點“寄售發(fā)貨程序”請詳見功能開發(fā)說明書編號為 WXMMC002《寄售發(fā)貨程序》，流程圖中第 9 點“外協(xié)采購入庫程序”請詳見功能開發(fā)說明書編號為WXMMC006《外協(xié)采購入庫程序》。2．此流程圖中的外購指的是附件、滾針、鋼材、外購鍛件等，不包括八大倉庫的物料。業(yè)務(wù)流程詳述：將來業(yè)務(wù)名稱 部門 職責(zé)人 時間 業(yè)務(wù)目標(biāo)35 / 781．供應(yīng)商送貨 隨時 供應(yīng)商根據(jù)采購計劃送貨過來2．檢驗 檢驗科 檢驗人員 供應(yīng)商送貨過來后對供應(yīng)商送貨過來的物料進(jìn)行檢驗3．寄售產(chǎn)品入庫 供應(yīng)鏈管理部/貿(mào)易公司/橡膠件工廠/滾動體工廠倉管員 供應(yīng)商交貨檢驗后根據(jù)采購訂單收貨入所在寄售庫4．領(lǐng)料 領(lǐng)料車間 領(lǐng)料人員 需要領(lǐng)料時開具領(lǐng)料單領(lǐng)料并寫明用在哪個代碼的產(chǎn)品上5．開具入庫單 供應(yīng)鏈管理部/鍛造公司倉管員 領(lǐng)料后 根據(jù)領(lǐng)料單開具入庫單6．寄售發(fā)貨 供應(yīng)鏈管理部/鍛造公司倉管員/統(tǒng)計員開具入庫單后根據(jù)領(lǐng)料單在系統(tǒng)內(nèi)寄售發(fā)貨程序中發(fā)到對應(yīng)物料的成本收集器上7．領(lǐng)料 下道領(lǐng)料車間 領(lǐng)料員 需要領(lǐng)料時根據(jù)取貨看板領(lǐng)料8．開具入庫單 制造總部/各車間倉管員 下道車間領(lǐng)料后根據(jù)實際領(lǐng)料數(shù)量開具入庫單9．大工序產(chǎn)品入庫 制造總部 統(tǒng)計員/倉管員開具入庫單后根據(jù)采購訂單在外協(xié)采購入庫程序中入庫10．移庫 錢潮公司/鍛造公司統(tǒng)計員 供應(yīng)商交貨檢驗后將正品從相應(yīng)的外協(xié)加工庫移至所在倉庫11．報廢 制造總部/鍛造公司統(tǒng)計員 廢品庫確認(rèn)后將報廢的物料從外協(xié)加工庫直接作報廢處理單證/報表需求：開發(fā)報表：外協(xié)匯總(明細(xì))月報、外協(xié)半成品月報、SAP 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報表：外協(xié)磨前/磨后半成品庫庫存報表（MB52/MMBE）、外協(xié)單位生產(chǎn)日報表（MB51）、附件/鋼材庫庫存顯示（MB52/MMBE）特殊情況說明：36 / 787 MMTB06：外協(xié)產(chǎn)品入庫余缺處理流程參與者：制造總部輸入：余、缺物料輸出：物料憑證控制點：對于外協(xié)入庫產(chǎn)品有余的物料，先判斷是否因產(chǎn)品代用引起的有余，若是則再判斷此產(chǎn)品代用是供應(yīng)商的原因還是本部的原因，若是供應(yīng)商的原因則根據(jù)外協(xié)產(chǎn)品代用情況通知外協(xié)采購員修改對應(yīng)的采購訂單（若是此張采購訂單部分代用，則在原采購訂單行項目上修改數(shù)量并追加代用物料的行項目；若是此張采購訂單全部代用，則刪除此采購訂單上的行項目，并追加代用物料的行項目）；若是本部的原因，則對此采購訂單及發(fā)貨操作進(jìn)行沖銷，重新創(chuàng)建代用產(chǎn)品的采購訂單并對采購訂單發(fā)貨。若是外協(xié)入庫產(chǎn)品有缺的物料，在下道車間領(lǐng)用后才發(fā)現(xiàn)，則外協(xié)統(tǒng)計員通過余缺的移動類型在下道在制品庫進(jìn)行處理。時間：每月不定期概要說明：當(dāng)外協(xié)產(chǎn)品入庫時，供應(yīng)商會將外協(xié)產(chǎn)品代用的相關(guān)信息寫在送貨單上，并通知37 / 78外協(xié)采購員，外協(xié)采購員根據(jù)實際代用情況，判斷此產(chǎn)品代用是供應(yīng)商的原因還是本部的原因，若是供應(yīng)商的原因則修改對應(yīng)的采購訂單（若是此張采購訂單部分代用，則在原采購訂單行項目上修改數(shù)量并追加代用物料的行項目；若是此張采購訂單全部代用，則刪除此采購訂單上的行項目，并追加代用物料的行項目），外協(xié)統(tǒng)計員再根據(jù)修改或更改后的采購訂單收貨入庫；若是本部的原因，則外協(xié)統(tǒng)計員先在外協(xié)入庫程序內(nèi)對原采購訂單上的相應(yīng)數(shù)量進(jìn)行沖銷，再由外協(xié)采購員重新創(chuàng)建代用產(chǎn)品的采購訂單，同時外協(xié)統(tǒng)計員對新建的采購訂單發(fā)貨，再收貨入庫。當(dāng)下道車間領(lǐng)用，外協(xié)產(chǎn)品入庫后，下道車間生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)外協(xié)物料有缺，此時下道車間通知外協(xié)統(tǒng)計員，由外協(xié)統(tǒng)計員通過余缺移動類型在下道在制品庫進(jìn)行處理。現(xiàn)狀：當(dāng)外協(xié)物料有余缺時，在MRPII系統(tǒng)的余、缺功能內(nèi)輸入相應(yīng)的數(shù)量，將余缺數(shù)量反映在報表上。未來：SAP系統(tǒng)內(nèi)沒有余、缺的概念，所有物料都是一一對應(yīng)的關(guān)系，若是物料代用引起的余缺，則在源頭修改外協(xié)采購訂單，若是下道車間發(fā)現(xiàn)外協(xié)物料有缺時，則將缺的物料分?jǐn)傇诔杀旧?。變革與提高：能夠嚴(yán)格控制因外協(xié)物料的余、缺引起的隨意操作，規(guī)范外協(xié)物料的管理。未來流程圖：38 / 78外 協(xié) 產(chǎn) 品 入 庫 余 缺 處 理 流 程制造總部外協(xié)半成品庫開 始 余 / 缺發(fā) 出 物 料 是 否需 要 沖 銷 操 作1 . 修 改 采 購 訂 單（ 加 行 項 目 ）( M E 2 2 N )3 . 重 新 創(chuàng) 建 代用 產(chǎn) 品 的 采 購訂 單 ( M E 2 1 N )余否是缺6 . 外 協(xié) 統(tǒng) 計 員 通 過余 缺 移 動 類 型 在 下道 在 制 品 庫 處 理( M F B F )結(jié) 束2 . 在 外 協(xié) 入庫 程 序 內(nèi) 沖銷4 . 在 外 協(xié) 發(fā)貨 程 序 內(nèi) 重新 發(fā) 貨5 . 在 外 協(xié) 入庫 程 序 內(nèi) 收貨 入 庫備注：1．流程圖中第 2 點及第 5 點“外協(xié)入庫程序”請詳見功能開發(fā)說明書編號為 WXMMC006《外協(xié)采購入庫程序》，流程圖中第 4 點“外協(xié)發(fā)貨程序”請詳見功能開發(fā)說明書編號為 WXMMC005《外協(xié)發(fā)貨程序》。業(yè)務(wù)流程詳述：將來業(yè)務(wù)名稱 部門 職責(zé)人 時間 業(yè)務(wù)目標(biāo)訂單制造總部 外協(xié)采購員當(dāng)有產(chǎn)品代用情況發(fā)生時若是因供應(yīng)商的原因發(fā)生產(chǎn)品代用時,外協(xié)采購員根據(jù)送貨單上的代用情況修改原采購訂單或追加行項目訂單及發(fā)貨制造總部 外協(xié)統(tǒng)計員當(dāng)有產(chǎn)品代用情況發(fā)生時若是因本部的原因引起產(chǎn)品代用,外協(xié)統(tǒng)計員在外協(xié)入庫程序中對原采購訂單及發(fā)貨進(jìn)行沖銷采購訂單制造總部 外協(xié)采購員原采購訂單及發(fā)貨沖銷后重新創(chuàng)建代用物料的采購訂單 制造總部 外協(xié)統(tǒng)計員重新創(chuàng)建采購訂單后根據(jù)新建的采購訂單在外協(xié)發(fā)貨程序中發(fā)貨 制造總部 外協(xié)統(tǒng)計員發(fā)貨后 根據(jù)新建的采購訂單在外協(xié)入庫程序中收貨入庫39 / 786. 處理缺的物料制造總部 外協(xié)統(tǒng)計員下道車間領(lǐng)用生產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)外協(xié)物料有缺通過余缺移動類型在下道在制品庫處理單證/報表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報表：外協(xié)采購訂單、外協(xié)物料憑證特殊情況說明：8 MMTB07：供應(yīng)商送貨結(jié)算流程參與者：供應(yīng)商、錢潮公司采購部門輸入：供應(yīng)商代碼、采購訂單號、相應(yīng)物料輸出：已結(jié)算/未結(jié)算清單，采購訂單已收貨未結(jié)算清單、移庫及報廢憑證清單控制點：根據(jù)供應(yīng)商查詢系統(tǒng)內(nèi)已結(jié)算/未結(jié)算清單、采購訂單已收貨未結(jié)算清單、移庫及報廢憑證清單通知供應(yīng)商開票。時間：每月定期概要說明：當(dāng)供應(yīng)商接到錢潮公司下達(dá)的采購計劃或采購訂單后，內(nèi)部組織生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后準(zhǔn)備送貨，開具送貨單，并在送貨單上寫明此批貨所對應(yīng)的采購訂單號，對于外協(xié)加工產(chǎn)品若有產(chǎn)品代用的情況，還必須在送貨單上注明代用產(chǎn)品是什么，數(shù)量多少，所對應(yīng)的采購訂單號是多少（如采購訂單001上下達(dá)的是3290軸套車加工半成品1000只，領(lǐng)出去的也是3290軸套鍛件1000只，但在加工過程中因報廢等原因有400只車成了3240軸套車加工半成品，這時供應(yīng)商必須在送貨單上注明001采購訂單完成600只3290軸套車加工半成品、400只3240軸套車加工半成品代用，這樣供應(yīng)商送貨過來后，采購員可以根據(jù)送貨單上代用信息修改相應(yīng)的采購訂單。