【正文】 《不合格報告》第六節(jié) 糾正預(yù)防措施控制程序目的對不合格和潛在不合格原因采取必要的措施，對不合格的糾正和預(yù)防措施進行控制，實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。范圍適用于產(chǎn)品形成全過程出現(xiàn)不合格或潛在不合格的原因制定，實施糾正和預(yù)防措施，并進行驗證。職責(zé) 質(zhì)檢科負責(zé)糾正預(yù)防措施的歸口管理。 各部門負責(zé)檢查本部門不合格原因及采取糾正和預(yù)防措施，保證期有效性。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施。工作程序 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以清除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 識別不合格滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁 第13頁對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別：a) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時；b) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；c) 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；d) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；e) 其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。責(zé)任部門對不合格原因進行分析，確定纏身不合格的主要原因。a) 對某個部門的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準，交責(zé)任部門負責(zé)改進。b) 對涉及多個部門的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科請示質(zhì)量負責(zé)人，由質(zhì)量負責(zé)人組織公司有關(guān)部門召開質(zhì)量問題專題分析會，分析問題產(chǎn)生的原因，落實責(zé)任部門，由辦質(zhì)檢科根據(jù)專題會議的決定，填寫“糾正和預(yù)防措施處理掉”，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后，發(fā)至責(zé)任部門處理、改進。 預(yù)防措施公司應(yīng)識別潛在的不合格，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。辦公室要及時分析如下記錄；a) 供方供貨、服務(wù)質(zhì)量情況；公司對于顧客滿意程度調(diào)查情況；b) 糾正措施執(zhí)行情況記錄等；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢；通過以上記錄分析，及時了解質(zhì)量管理體系運行的有效性，過程、服務(wù)質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，負責(zé)組織研究確定消除不合格原因應(yīng)采取的預(yù)防措施，特別是應(yīng)有效處理顧客抱怨和產(chǎn)品不合格。，由辦公室、生技科會同相關(guān)部門討論原因，制定預(yù)防措施和確定責(zé)任部門，明確責(zé)任人和實施進度，予以實施并做好記錄。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁 第14頁 糾正和預(yù)防措施的實施控制，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督措施實施的過程。，實施控制，保證有效，并做好記錄，有質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)驗證。 對有效果的糾正/預(yù)防措施，若涉及到質(zhì)量管理體系文件的更改，應(yīng)經(jīng)審批后納入質(zhì)量體系文件。 對在規(guī)定時間內(nèi)未能完成的糾正和預(yù)防措施，辦公室應(yīng)對此進行調(diào)查，查明未能完成的原因，向質(zhì)量負責(zé)人報告，責(zé)任部門無正當理由，應(yīng)追究部門負責(zé)人的責(zé)任。 對重要糾正、預(yù)防措施的相關(guān)記錄及有關(guān)信息應(yīng)提交下次管理評審輸入資料之一。相關(guān)文件《不合格品的控制程序》記錄《不合格報告單》《糾正和預(yù)防措施處理單》滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗共5頁 第1頁第七章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗第一節(jié) 質(zhì)量檢驗管理制度目的 對原材料、成品進行檢驗或驗證，以確保產(chǎn)品符合標準的要求。范圍 適用于對生產(chǎn)用原材料和成品進行檢驗或驗證。職責(zé) 質(zhì)檢科 負責(zé)對生產(chǎn)用原材料和成品進行檢驗或驗證。程序 進貨檢驗 對購進的生產(chǎn)物資。倉庫保管員核對送貨單，確認物料的品名、規(guī)格、數(shù)量后，提請質(zhì)檢科，進行進貨檢驗或驗證。 檢驗員根據(jù)相關(guān)標準對進貨實施檢驗或驗證，并填寫《進貨檢驗記錄》。 檢驗合格的，由倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。 檢驗或驗證不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 自檢和互檢，發(fā)現(xiàn)異常及時通知車間主任解決。，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。 成品檢驗 質(zhì)檢科 需確認所有規(guī)定的進貨檢驗完成并合格，才能進行產(chǎn)品檢驗。 檢驗員應(yīng)獨立行使其權(quán)力，按照《檢驗標準》進行檢驗，填寫《檢驗原始記錄》。待全部項目檢驗合格后，出具檢驗報告。 產(chǎn)品檢驗不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)檢科 應(yīng)保留全部的檢驗記錄。 對于鉛、汞、砷等委托滄州市質(zhì)檢所進行一年四次委托檢驗并出具檢驗報告。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗共5頁 第2頁記錄《進貨驗證記錄》《成品檢驗記錄》《合格證》第二節(jié) 檢測設(shè)備管理目的 對計量器具進行控制，確保計量和檢測工作的有效性。范圍 適用于對檢測設(shè)備（包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測的儀器設(shè)備、以下簡稱檢測設(shè)備）的控制。職責(zé) 質(zhì)檢科。、考核。程序 檢測設(shè)備的采購和驗收 質(zhì)檢科 負責(zé)根據(jù)需要，制定檢測設(shè)備的采購計劃，經(jīng)過經(jīng)理批準后，在供應(yīng)科負責(zé)采購。 檢測設(shè)備的初次校準 采購的檢測設(shè)備由質(zhì)檢科負責(zé)驗收，在使用前送計量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。，并標明有效期?！稒z測設(shè)備臺賬》，記錄其名稱、編號、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、檢定或校準原則、檢定或校準日期、使用地點等。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗共5頁 第3頁。 檢測設(shè)備的周期檢定和校準《檢測設(shè)備校準計劃》，根據(jù)計劃送計量部門執(zhí)行周期檢定或校準。 檢定、校準合格的檢測設(shè)備粘貼合格標簽，并表明有效期。 檢測設(shè)備的使用、搬運、維護和儲存，都應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程進行操作，在使用前要檢查檢測設(shè)備是否正常，是否在校準有效期內(nèi)。，在搬運、維護、存儲過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和實效。，應(yīng)當停止工作，及時報告質(zhì)檢科，質(zhì)檢科要追查使用該檢測設(shè)備的產(chǎn)品流向，評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。質(zhì)檢科應(yīng)組織對故障進行分析、維修并重新校準，采取相應(yīng)的糾正措施。 對檢測設(shè)備使用人員要求使用檢測設(shè)備的人員，在上崗前應(yīng)由質(zhì)檢科對其培訓(xùn)，經(jīng)過考核合格的，才可以上崗操作。記錄《檢測設(shè)備臺賬》《檢測設(shè)備校準計劃》第三節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)定一、 本制度是為了本公司從原材料進廠至形成最終產(chǎn)品的過程中，對原輔材料、成品的檢驗狀態(tài)，做出必要的標識，以保證只有合格特的原料、成品方能投料和出廠。二、 本制度由質(zhì)檢科、供銷科、生技科共同組織實施，質(zhì)檢科負責(zé)生產(chǎn)全過程的檢驗。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗共5頁 第4頁三、 對于生產(chǎn)或采購原輔材料入庫碼放后，由庫房明確標識其檢驗狀態(tài)。對于已檢驗合格的原輔材料，就注明其生產(chǎn)（采購）日期、品種、合格標識或等級。對于未檢驗或已檢待決定的應(yīng)明確標記其狀態(tài)，并隔離存放。四、 對檢驗不合格品應(yīng)隔離碼放，標明不合格狀態(tài)，由采購部門退回。五、 對于生產(chǎn)過程中的半成品，只有經(jīng)檢驗合格后并出具化驗單后方可轉(zhuǎn)序。六、 成品首先由化驗室依據(jù)相關(guān)國家或行業(yè)標準檢驗合格，并出具檢驗報告后方可出廠。七、 成品入庫后應(yīng)按生產(chǎn)日期，不同產(chǎn)品進行碼放，要擺放合理、清楚，對每批產(chǎn)品要體現(xiàn)出其生產(chǎn)日期及檢驗狀態(tài)。八、 對不合格品應(yīng)由成品庫隔離放置，經(jīng)質(zhì)檢科評審后按《不合格品管理制度》規(guī)定的進行處罰。第四節(jié) 出廠檢驗包裝、標識規(guī)定本規(guī)定適用于本企業(yè)出廠的檢驗包裝、標識的規(guī)定。生技科根據(jù)產(chǎn)品標準和有關(guān)包裝及材料標準制定包裝技術(shù)規(guī)范。生產(chǎn)人員根據(jù)包裝技術(shù)規(guī)范進行包裝，包裝袋應(yīng)符合GB/T10004標準的要求。包裝技術(shù)要求： 本公司采用復(fù)合袋包裝，所用包裝均符合國家標準要求，其材質(zhì)應(yīng)安全對人體不造成傷害。 包裝外觀要求：a) 包裝印刷圖案和字跡整潔、清晰，不易脫落，色澤應(yīng)均勻一致。b) 標簽不應(yīng)貼錯、倒貼、漏貼，粘貼應(yīng)牢固。c) 。 包裝袋要求a) 袋不應(yīng)有明顯皺紋、劃傷、空氣炮；b) 袋的色澤應(yīng)均勻一致；滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗共5頁 第5頁c) 袋的封口要牢固，開口、穿孔、漏液（膏）現(xiàn)象；d) 袋應(yīng)符合牢固，鍍膜均勻。 運輸包裝要求a) 運輸包裝應(yīng)整潔、端正、平滑，封箱牢固；b) 產(chǎn)品唔錯裝、漏裝、倒裝現(xiàn)象；c) 運輸包裝標識應(yīng)清楚、完整、位置合適，根據(jù)需要應(yīng)注明產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)者名稱和地址，凈含量、產(chǎn)品數(shù)量、整箱質(zhì)量、體積、生產(chǎn)日期和保質(zhì)日期或限期使用日期。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題文明安全生產(chǎn)共3頁 第1頁第八章 文明安全生產(chǎn)第一節(jié) 安全生產(chǎn)管理制度為加強勞動保護搞好安全，保護職工的安全健康，特制定本制度。安全組織機構(gòu)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，各部門和車間設(shè)立安全員，負責(zé)本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品情況，制訂安全生產(chǎn)計劃及預(yù)防措施，對于有毒、有塵、易燃等，制定專門防護措施。加強安全操作規(guī)程的管理，對生產(chǎn)設(shè)備制訂安全操作規(guī)程，禁止違章操作，對于設(shè)備有轉(zhuǎn)動的部位，要加強防護罩，以防傷人。要經(jīng)常檢查電源閘盒的可靠性，安全性，防止漏電傷人。車間必須設(shè)立消防器具，重要的部門要有效防水栓。經(jīng)常進行安全教育，對于新職工要先上安全教育保護課，才能上崗，使他們掌握了解生產(chǎn)安全知識，在采用新工藝，使用新設(shè)備之前，要進行必要的操作培訓(xùn)。工人上崗時，穿工作服，帶帽，帶口罩等，必須按規(guī)定執(zhí)行。上班時間，工人不得串崗，不得抽煙，不得大聲喧嘩、打鬧。定期不定期的開展安全大檢查，對違章作業(yè)有安全隱患的要及時采取措施，防止事故發(fā)生。第二節(jié) 文明（環(huán)保）生產(chǎn)管理制度本制度適用于本企業(yè)的文明生產(chǎn)及環(huán)境保護管理工作。必須遵守本企業(yè)的各項規(guī)章制度，保持正常的生產(chǎn)秩序。加強環(huán)境保護意識，認真執(zhí)行環(huán)境保護法，做好各項環(huán)保工作。加強對職工的教育，使職工自覺遵守勞動紀律，認真按工藝文件，操作規(guī)程進行操作。清理和保持環(huán)境清潔衛(wèi)生。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題文明安全生產(chǎn)共3頁 第2頁車間要整潔、清潔、明亮、美觀，工藝路線合理，道路暢通平坦，設(shè)備工裝維護良好。庫房管理要符合庫房管理的條件，做到部學(xué)、合理、文明。認真做好粉塵治理，下大力度治理“三廢”，搞好環(huán)境保護，改善勞動條件，確保安全生產(chǎn)。搞好本企業(yè)的綠化，美化環(huán)境，保持環(huán)境納入主要工作之一，做好車間凈化工作。辦公室負責(zé)此制度的檢查、考核，按考核分數(shù)計入各部門經(jīng)濟核算中，落實獎懲。第三節(jié) 企業(yè)衛(wèi)生管理制度本制度適用于本企業(yè)的衛(wèi)生管理工作廠區(qū)大環(huán)境要做到衛(wèi)生清潔，做好綠化，保持好的廠容廠貌，建立好的企業(yè)形象。各部門室內(nèi)環(huán)境優(yōu)雅，空氣清新，文件資料整理有序，不得有臟、亂現(xiàn)象存在。車間工作現(xiàn)場要做到布局合理，墻壁清潔，地面干凈，玻璃明亮，采光充足，溫度適宜，通風(fēng)良好。生產(chǎn)現(xiàn)場道路暢通，標志明顯，工藝流向合理，設(shè)備安裝布局合理，及時清理擦拭設(shè)備。操作工要按規(guī)定佩戴勞保用品，遵守操作規(guī)程和勞動紀律，搞好個人衛(wèi)生。生產(chǎn)區(qū)工作人員要維護好環(huán)境衛(wèi)生，保持區(qū)內(nèi)清潔，下班后要整理好環(huán)境衛(wèi)生。各庫房保管的材料，要按指定的地點分發(fā)，做到庫房整齊，堆放有序。第四節(jié) 人員衛(wèi)生管理制度進入車間應(yīng)有整潔工作服、工作帽、工作鞋。應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，勤換衣服，勤剪指甲，勤理發(fā)，勤洗澡。不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品和飾品帶入車間，男不留長發(fā)，女不批散發(fā)，滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題文明安全生產(chǎn)共3頁 第3頁禁止涂指甲油。嚴禁在車間吃食物，吸煙，隨地吐痰。嚴禁患有肺結(jié)核、痢疾、傷害病毒性消化道傳染病、皮膚病等有礙食品衛(wèi)生之患者（包括病毒攜帶者）進入生產(chǎn)車間，若生產(chǎn)操作人員患有以上疾病，應(yīng)痢疾調(diào)離工作崗位。未經(jīng)允許，不得攜帶家屬朋友等非工作人員進入車間。生產(chǎn)過程中，不得從事與身材無關(guān)的活動，特殊情況（如上廁所）后必須痢疾洗手?；瘖y品生產(chǎn)從事人員每年必須進行一次健康檢查，出現(xiàn)異常應(yīng)立即上報有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)主管。定期進行教育和宣傳，并接收有關(guān)部門的監(jiān)督。對直接從事生產(chǎn)的人員進行考核，對新職工進行教育，經(jīng)考核合格后方可上崗。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題工藝流程圖共1頁 第1頁 55 / 5