【正文】 5. 監(jiān)理例會中提到的長周期問題須在下次監(jiān)理例會中匯報完成的進(jìn)度情況，短周期問題須在完成后及時匯報并對有關(guān)單位及時通報。十三、 施工工作日志制度 工程建設(shè)指揮部工程項目部應(yīng)設(shè)專用“施工日志”本，工程部人員應(yīng)逐日將所從事的工作寫入“施工日志”，特別是涉及設(shè)計、施工單位的需返工、改正的事項，現(xiàn)場施工發(fā)現(xiàn)的問題，待解決事項應(yīng)詳細(xì)作出記錄。（1） 當(dāng)日材料、構(gòu)配件、設(shè)備及人員變化情況；（2） 當(dāng)日施工的相關(guān)部位、工序的質(zhì)量、進(jìn)度情況、材料使用情況，抽檢、復(fù)檢情況和安全文明施工情況；（3） 當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況；（4） 有爭議的問題，各方相同的不相同意見及協(xié)調(diào)情況；（5） 天氣、溫度情況，天氣、溫度對質(zhì)量的影響和采取措施與否；（6） 承包單位提出的問題，監(jiān)理人員提出的問題等。（7） 工程建設(shè)指揮部人員均有施工日志本，指揮部人員當(dāng)天工作及現(xiàn)場巡視檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時記錄。（8） 來往文件情況（9） 施工日志不定期檢查，每月不少于一次，施工日志記錄與績效考核掛鉤，記錄不全者根據(jù)情況扣除相應(yīng)績效考核獎金。十四、 工程合同管理一、監(jiān)理合同管理 監(jiān)理合同管理的指導(dǎo)思想（1）監(jiān)理單位是現(xiàn)場質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明管理和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責(zé)任單位，并協(xié)助工程管理公司進(jìn)行成本控制，工程管理公司依據(jù)監(jiān)理合同（包括招標(biāo)文件、投標(biāo)書）、經(jīng)批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、現(xiàn)行的法規(guī)和規(guī)范，對監(jiān)理單位進(jìn)行有效管理和監(jiān)控是一項特別重要的工作，是保證項目管理正常進(jìn)行的重要保證。（2）現(xiàn)場工程師要經(jīng)常與監(jiān)理人員進(jìn)行有效溝通，使其了解甲方的管理思路、工作方式，盡快與工程部合拍。（3）現(xiàn)場工程師要樹立監(jiān)理單位的威信，充分發(fā)揮監(jiān)理單位的作用，為監(jiān)理單位開展工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。監(jiān)理人員的資質(zhì)審查（1）工程管理公司應(yīng)對進(jìn)場的監(jiān)理人員進(jìn)行資格審查，核對監(jiān)理人員名單是否與監(jiān)理合同相符，檢查和了解監(jiān)理人員的學(xué)歷證書、職稱證書、資格證書、工作簡歷是否真實可靠；并對進(jìn)場的監(jiān)理人員進(jìn)行面試，符合要求才能進(jìn)場開展監(jiān)理工作。（2）工程管理公司應(yīng)定期對現(xiàn)場開展工作的監(jiān)理人員進(jìn)行考核（作好記錄），及時調(diào)整不合格的監(jiān)理人員。（3）工程管理公司應(yīng)及時將長駐現(xiàn)場的監(jiān)理人員姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書名稱、進(jìn)出時間等情況進(jìn)行統(tǒng)一登記，進(jìn)行監(jiān)理人員變化的監(jiān)控。監(jiān)理單位提交文件的審核：（1）開工前督促監(jiān)理單位及時提交《監(jiān)理規(guī)劃》，簽署審核意見。（2）督促監(jiān)理單位分階段提交《監(jiān)理實施細(xì)則》，及時進(jìn)行審核。（3）審核監(jiān)理單位提交的《監(jiān)理月報》，簽署審核意見。（4）重視監(jiān)理單位發(fā)出的監(jiān)理備忘錄、監(jiān)理通知單，認(rèn)真研究監(jiān)理單位提交的專題報告，并對上述文件進(jìn)行追蹤檢查。（5）監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對施工單位提交的總進(jìn)度計劃、月進(jìn)度計劃、周進(jìn)度計劃的審核情況，督促監(jiān)理單位分析工程進(jìn)度滯后的原因，提出追趕進(jìn)度的方法，并嚴(yán)格要求施工單位按此執(zhí)行。（6）監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對施工組織設(shè)計、施工方案、施工技術(shù)交底的審核情況。（7）監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對施工單位的工期簽證、工程簽證、技術(shù)核定、工程付款的審核情況。（8）審核監(jiān)理單位提交的工程評估報告，并簽署意見。監(jiān)督檢查監(jiān)理單位的現(xiàn)場控制（1）督促監(jiān)理單位認(rèn)真審查施工單位在開工前的準(zhǔn)備工作，包括人員、材料、機(jī)械等。（2）督促監(jiān)理單位落實樣板制的工作。（3）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位對隱蔽工程驗收的控制情況，對重要的部位（特別是易引起糾紛的問題），現(xiàn)場工程師要參與隱蔽工程驗收。（4）經(jīng)常檢查監(jiān)理單位的旁站、巡視等工作是否滿足現(xiàn)場施工的需要。（5）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位對施工材料的進(jìn)場檢查、見證取樣和送樣情況。（6）督促監(jiān)理單位定期進(jìn)行安全文明施工的檢查。（7）深入現(xiàn)場檢查工程實體質(zhì)量，定期對監(jiān)理單位的工作效果進(jìn)行評估，及時發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位開展工作的問題，并及時解決。（8）參加、協(xié)助監(jiān)理單位進(jìn)行中間驗收和竣工初驗。檢查監(jiān)理單位的內(nèi)業(yè)資料（1）定期檢查監(jiān)理單位的內(nèi)業(yè)資料情況，審核資料的及時性、完整性、準(zhǔn)確性。（2）定期檢查監(jiān)理工作日記的記錄情況，材料質(zhì)保資料和復(fù)試資料等。（3）檢查監(jiān)理單位對現(xiàn)行施工規(guī)范、國家和北京市政府部門發(fā)布的指令性法規(guī)。二、施工合同管理 施工合同管理的指導(dǎo)思想（1）工程管理公司應(yīng)該合理安排每份合同的執(zhí)行人，盡量讓每份合同從招投標(biāo)開始到工程結(jié)束由一人負(fù)責(zé)。（2）合同責(zé)任人應(yīng)該掌握合同的全部內(nèi)容，充分發(fā)揮監(jiān)理單位的作用，監(jiān)督檢查的監(jiān)理單位監(jiān)控情況。（3）合同完成后必須進(jìn)行總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，交資料檔案歸檔。施工合同管理（1）施工合同責(zé)任人在工程開工至竣工期間應(yīng)按照月度書面記錄合同執(zhí)行情況，及時反映每階段工程進(jìn)展情況。（2）合同責(zé)任人在合同負(fù)責(zé)期間，要按合同規(guī)定的條款嚴(yán)格要求施工單位，并督促監(jiān)理單位。（3）合同執(zhí)行情況主要包括以下內(nèi)容：A 階段工程主要部位的進(jìn)度情況B 監(jiān)理的工作情況描述。C 工程款支付數(shù)額及合同累計付款及付款比例。D 施工現(xiàn)場勞動力和施工機(jī)械配備情況。E 工程質(zhì)量的評估意見。F 本階段成本情況反饋。（設(shè)計變更、技術(shù)核定、工程簽證匯總）（4）合同執(zhí)行情況經(jīng)工程部經(jīng)理，工程管理公司總經(jīng)理審核后，根據(jù)摘要情況匯總編制項目月度報告。（5）工程管理公司必須對每份合同進(jìn)行評審，竣工驗收以后先由合同責(zé)任人提交一份竣工報告，包括進(jìn)度、質(zhì)量和成本分析：實際情況與合同計劃進(jìn)行比較，分析產(chǎn)生偏差的原因，提出今后解決的辦法，并對工程質(zhì)量進(jìn)行評估。（6）每份合同應(yīng)收集相關(guān)的管理資料，由合同責(zé)任人負(fù)責(zé)，文件原件交檔案資料員歸檔。當(dāng)合同責(zé)任人改變時，應(yīng)辦理好交接手續(xù)，并且經(jīng)其工程管理公司經(jīng)理確認(rèn)。交接記錄單包括：移交的資料清單，已完部分的情況描述，遺留的問題和注意的事項。十五、 工程進(jìn)度計劃的管理總施工進(jìn)度計劃的編制公司根據(jù)項目整體開發(fā)計劃及施工圖紙，充分考慮施工工藝、周邊環(huán)境、季節(jié)影響等因素，編制項目總施工進(jìn)度計劃。并將項目總進(jìn)度計劃分解為月度施工進(jìn)度計劃，關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵節(jié)點可另行編制詳細(xì)計劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。項目總進(jìn)度計劃的評審項目總進(jìn)度計劃編制完成后，管理公司應(yīng)組織公司相關(guān)部門對計劃進(jìn)行討論，評審和落實，以保證計劃的可行性和嚴(yán)肅性，完成后報工程部備案。 總施工進(jìn)度控制計劃的調(diào)整除非項目發(fā)展計劃或銷售計劃發(fā)生重大變化，否則一般不對項目總施工進(jìn)度控制計劃給予調(diào)整。若調(diào)整，進(jìn)度計劃必須經(jīng)公司分管副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并將調(diào)整后的計劃報工程部備案。施工進(jìn)度計劃執(zhí)行針對影響進(jìn)度的因素前瞻性地采取措施，及時辦理報批報建等手續(xù)，及時解決圖紙供應(yīng)、甲方分包、甲供（包括甲控）材料等甲方要協(xié)助的問題。監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的月進(jìn)度計劃及完成情況，檢查現(xiàn)場勞動力安排、機(jī)械設(shè)備、材料的到位情況，對周、月及總進(jìn)度控制計劃與實際進(jìn)度進(jìn)行對比，分析進(jìn)度滯后的原因，提出追趕進(jìn)度的方法，督促監(jiān)理單位落實各項工作。 施工計劃的監(jiān)控：（1）工程管理公司在每月25日上報的工程月報中：對當(dāng)月工程進(jìn)度情況進(jìn)行總結(jié)，分析影響工期的原因（如設(shè)計變更、報批報建、氣候、甲供材料、施工單位人力及物質(zhì)資源），擬定下一步趕工措施；對下一個月的工程進(jìn)度進(jìn)行說明。（2）工程部每月23日前至現(xiàn)場檢查最終進(jìn)度情況，拍攝形象進(jìn)度照片，據(jù)此核實項目公司月報中的進(jìn)度控制內(nèi)容，分析工期滯后的原因，對下一個月可能延誤的進(jìn)度提出預(yù)警，并將匯總情況及時反饋至各項目公司及分管副總。（3）工程管理公司應(yīng)根據(jù)不同分部分項工程，統(tǒng)計實際工期并進(jìn)行階段性工期對比情況分析，為今后合同工期提供原始資料，由工程部負(fù)責(zé)備案，并報公司分管副總。（4）工程部與工程管理公司工程管理人員應(yīng)經(jīng)常性交流，及時了解項目的進(jìn)展。以上是整理過的(二) 物資采購管理1. 采購前準(zhǔn)備（1） 各部門，單位根據(jù)各單位實際物資需求量，每月申報物資采購計劃 1 次，并于每月 25日至 30 前上報物資中心。在規(guī)定時間內(nèi)無上報的，請以書面形式通知采購部門，并說明原因，否則過期不予受理采購計劃。因延誤計劃單據(jù)所造成的一切后果，由該部門或者單位承擔(dān)。（生產(chǎn)經(jīng)營單位及工程建設(shè)指揮部急需物資及備品備件除外，且選擇供貨時間較短的供應(yīng)商）（2） 物資計劃中需有各部門、單位負(fù)責(zé)人的簽字審核。提交所需物資計劃前，描述清楚所用物資的型號、規(guī)格、尺寸等基本信息，計劃要規(guī)范，并且執(zhí)行國標(biāo)，方便采購，確保采購實物與計劃相符。（3） 物資使用部門提交物資計劃后，由物資中心\招標(biāo)辦完成對所需物資的采購、招標(biāo)。使用部門提供技術(shù)要求、規(guī)格型號等相關(guān)物資信息，以便為物資的采購、招標(biāo)提供準(zhǔn)確的信息保障。使用部門不得與供應(yīng)商、或生產(chǎn)廠家聯(lián)系、詢價及合同的談判。（4） 采購員接到采購計劃后，應(yīng)充分了解設(shè)備材料的品名和規(guī)格等各項參數(shù)，不清楚的地方要直接與申報部門專業(yè)人員溝通并專業(yè)化理解；需要集團(tuán)授權(quán)采購的（如：鋼材和閥門）要上報集團(tuán)審批，集團(tuán)批準(zhǔn)自行采購的方可進(jìn)行采購；（5） 根據(jù)采購計劃按同類產(chǎn)品進(jìn)行分類，每一類產(chǎn)品選擇3家供應(yīng)商進(jìn)行比質(zhì)比價，充分了解各家所提供產(chǎn)品的詳細(xì)情況；（6） 向初選的供應(yīng)商以郵件或傳真的方式詳細(xì)說明需要采購設(shè)備材料的品名，規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，報價要求等相關(guān)信息。2. 與供應(yīng)商磋商（1） 經(jīng)成本分析和對各家報價的比較之后，設(shè)定議價目標(biāo)，與初選供應(yīng)商分別進(jìn)行質(zhì)量要求，產(chǎn)品價格，交貨期限，付款方式和售后服務(wù)等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行溝通磋商；（2） 向部門領(lǐng)導(dǎo)通報溝通協(xié)調(diào)情況，如有必要，部門領(lǐng)導(dǎo)再次與供應(yīng)商分別就幾個重要環(huán)節(jié)進(jìn)行溝通，確保采購物資能夠在合理的價格范圍內(nèi)及時準(zhǔn)確的到達(dá)施工現(xiàn)場；（3） 甄選出最合適的廠家，形成統(tǒng)一的比價表和審批表，分別上報物資管理中心、財務(wù)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)副總裁和董事長進(jìn)行審批。3. 下單采購（1） 收到審批完成的比價表和審批表后，方可下單進(jìn)行采購，下單時應(yīng)再次向供應(yīng)商確認(rèn)產(chǎn)品的質(zhì)量，數(shù)量和供貨期的要求；（2） 根據(jù)比價表和審批單區(qū)分哪些批次采購走零購，哪些批次的需要制作采購合同；（3） 采購合同要明確采購設(shè)備或材料的各項詳細(xì)參數(shù)以及交貨時間、交貨地點等；并注明產(chǎn)品的包裝要求，送貨的各項隨機(jī)必備品、配件、資料等；（4） 向供應(yīng)商提供準(zhǔn)確無誤的開票信息，送貨地址，收貨聯(lián)系人等。4. 訂單跟蹤（1） 根據(jù)合同約定的交貨期，采購人員在供應(yīng)商生產(chǎn)期間應(yīng)與對方聯(lián)絡(luò)人員保持溝通，及時了解所訂購產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度；（2） 若因客觀因素，如原材料供應(yīng)，能源緊張等原因造成的供應(yīng)商不能如期交貨，采購人員應(yīng)與采購需求提出單位進(jìn)行協(xié)調(diào)，若仍然無法改變需求時間，采購人員應(yīng)和供應(yīng)商說明情況，并敦促對方按照合同要求按時按質(zhì)出貨，若因供應(yīng)商供貨不及時而產(chǎn)生重大損失，應(yīng)追究其相關(guān)責(zé)任；（3） 采購人員應(yīng)反復(fù)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的規(guī)格型號必須與合同清單或技術(shù)協(xié)議相一致，產(chǎn)品銘牌，合格證，說明書均應(yīng)與簽訂的合同保持一致；（4） 供應(yīng)商發(fā)貨前，采購人員應(yīng)再次與供應(yīng)商確認(rèn)發(fā)貨時間，地點，收貨人，運輸方式等信息；（5） 供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)立即向?qū)Ψ剿饕l(fā)貨憑證或貨運單號，以便及時追蹤貨物的運輸狀況。35 /