內(nèi)部質(zhì)量審核員實(shí)用培訓(xùn)教程4-資料下載頁(yè)
2025-06-25 12:52本頁(yè)面
【正文】 ]，審核人員須復(fù)印一份給被審核部門主管備查。，須提出[內(nèi)審缺失報(bào)告]送企管辦匯整成[內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告] ，送管理者代表審查，由總(副)經(jīng)理核準(zhǔn)，若有必要?jiǎng)t由管理者代表召集有關(guān)人員召開檢討會(huì)議。[內(nèi)審缺失報(bào)告]作成[糾正與預(yù)防措施報(bào)告]發(fā)給責(zé)任單位采取糾正措施。(a) 審核人員對(duì)[內(nèi)審缺失報(bào)告]提出說(shuō)明。(b) 被審核部門主管對(duì)所簽署的每份[內(nèi)審缺失報(bào)告]，提出改正行動(dòng)與預(yù)防措施。(c) 被審核部門主管須在檢討會(huì)議召開之前，將所擬定的改正行動(dòng)與預(yù)防措施登錄于[糾正與預(yù)防措施報(bào)告]單上。[糾正與預(yù)防措施報(bào)告]所計(jì)劃的改正行動(dòng)與預(yù)防措施進(jìn),重新發(fā)布[糾正與預(yù)防措施報(bào)告]，并要求被審核部門主管須在預(yù)定時(shí)間內(nèi)提出預(yù)期完成的改正行動(dòng)與預(yù)防措施。，須依《管理評(píng)審程序》（）在管理評(píng)審會(huì)議中檢討，以確保體系持續(xù)運(yùn)作的適當(dāng)性與有效性。，由企管辦依《質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序》（）的規(guī)定保存。 如出現(xiàn)以下情況時(shí)可增加頻次組織進(jìn)行審核。a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d) 在接受第二、第三方審核之前；e) 在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。：.[年度內(nèi)審計(jì)劃]（）。.[年度第次內(nèi)審計(jì)劃] （）。.[內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表] （）。.[內(nèi)審缺失報(bào)告] （）。.[內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告] （）。.[糾正與預(yù)防措施報(bào)告] （）。：.《管理評(píng)審程序》 （）。.《5S管理實(shí)施方法》 （）。.《質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序》 （）。.《特定人員資格審查方法》 （）。7 / 7
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