【正文】 分實得分7一般項目交工資料填寫交工資料未使用碳素墨水、藍黑墨水填寫的或為按要求使用電子文檔的扣5分；數(shù)據(jù)不準確、計量單位不規(guī)范、字跡、繪圖不清楚、圖紙標注不準確、卷面不清潔，涂改的，每一項扣5分；交工資料相關(guān)人員未簽字、簽字不及時或發(fā)生代簽的或是一個人的筆跡的，每一項扣3分。108交工資料標識未按規(guī)定進行交工資料標識的扣10分；標識不全的扣5分；標識不清的扣5分.109交工資料貯存和保護交工資料貯存環(huán)境達不到要求的扣10分；交工資料發(fā)生受潮、霉變、鼠咬、蟲蛀、腐蝕、皺折等現(xiàn)象的，每一項扣5分。1010其他管理隨意處置交工資料的扣10分；損壞交工資料的扣10分；丟失交工資料的扣10分；因工作需要調(diào)離工作場所不及時轉(zhuǎn)交交工資料的扣10分。10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：服務(wù)管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分1主控項目服務(wù)策劃未進行工程項目服務(wù)策劃、未編制、審批工程移交計劃和移交期防護計劃、編制審批工程回訪保修計劃的，缺一項扣10分；工程移交計劃和移交期防護計劃、工程回訪計劃未完全覆蓋工程項目的扣5分；102目標管理未設(shè)定服務(wù)目標指標的扣10分；未分解服務(wù)目標指標的扣5分；目標沒有保證措施的扣10分；有保證措施不執(zhí)行或執(zhí)行不力的扣5～10分；目標不進行考核的扣5分；103移交計劃實施移交計劃沒有包括移交內(nèi)容、時間、有關(guān)資料、參見人員和程序，每缺一項扣2分；未按移交計劃進行移交的扣10分；按移交計劃移交不徹底的扣5～8分；移交過程不符合監(jiān)理與合同要求的扣5～10分。104移交期防護計劃實施防護計劃沒有包括防護內(nèi)容、技術(shù)方案與措施、人員要求、實施步驟，每缺一項扣2分；未按防護計劃進行防護的扣10分；防護技術(shù)方案措施不到位、發(fā)生產(chǎn)品被損壞的扣10分；105保修與服務(wù)工程交工驗收后未簽發(fā)工程保修書的扣5分；保修期不符合法規(guī)要求的扣5分；在保修期內(nèi)由相關(guān)問題未履行保修職責(zé)的扣10分；非保修范圍內(nèi)的維修無端拒絕業(yè)主要求的扣5分；合同約定的其他服務(wù)如配合試生產(chǎn)、人員培訓(xùn)等未按規(guī)定實施的扣10分，實施過程中業(yè)主有意見的扣5分；106客戶滿意度調(diào)查未進行在建工程客戶滿意度調(diào)查的扣10分、甜茶次數(shù)不符合制度要求的扣3分，當某項出現(xiàn)低于60分時，未及時組織分析整改的扣5～8分；某一段時期內(nèi)，客戶滿意度調(diào)查平均得分達不到85分的扣5分；未進行竣工工程客戶滿意度調(diào)查的扣10分；竣工工程客戶滿意度得分低于70分而不分析采取措施的扣10分，某一段時期內(nèi)，竣工工程客戶滿意度得分低于90分的扣5分；10小計60服務(wù)管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分7一般項目服務(wù)的響應(yīng)客戶有服務(wù)要求推脫的扣10分；響應(yīng)不及時的扣3～5分；108客戶回訪在工程建設(shè)過程中、在保修其內(nèi)不進行客戶回訪的扣10分，回訪次數(shù)達不到要要求的扣5分；不收集客戶意見和建議的扣5分；109服務(wù)信息收集、分析傳遞不進行服務(wù)信息收集、分析、傳遞的扣10分；收集、分析不完全的扣5～8分；不傳遞或不及時傳遞給上級主管部門的扣5；1010服務(wù)的管控不監(jiān)督檢查服務(wù)的策劃、實施、效果的扣10分；無相關(guān)記錄扣5分；記錄不全扣3分；發(fā)現(xiàn)問題不罰整改通知和復(fù)查的分別扣5分10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分1主控項目質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進制度未制定質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進制度的扣10分；制度不全或缺乏各管理層次職責(zé)的扣5～8分；不執(zhí)行本制度的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分；102質(zhì)量信息收集不進行質(zhì)量信息收集扣10分；質(zhì)量信息收集包括：法律法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度執(zhí)行情況；工程建設(shè)有關(guān)方對工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果（含內(nèi)審結(jié)果）；同行業(yè)施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)；市場需求；質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施總結(jié)情況；收集內(nèi)容不全，每缺一項扣5分；103質(zhì)量信息傳遞、分析與利用各管理層次不進行質(zhì)量信息分析的扣10分；分析結(jié)果應(yīng)包括：工程建設(shè)有關(guān)方對 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；施工和服務(wù)質(zhì)量達到要求的程度；工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平發(fā)展趨勢以及改進的機會；與供貨方、分包方合作的評價；分析達不到要求或缺項的扣5分；不將質(zhì)量信息傳遞給主管部門的扣5～8分；104管理評審不提交管理評審輸入資料的扣10分；管理評審輸入資料不符合要求的扣5分；未編制管理評審報告的扣10分；管理評審報告未對質(zhì)量管理體系作評價的或評價內(nèi)容缺項的扣5分；接收到管理評審改進項不實施相關(guān)措施進行封閉驗證的扣5分； 105質(zhì)量及質(zhì)量管理改進方向通過質(zhì)量信息分析未能提出質(zhì)量及質(zhì)量管理改進方向目標的扣10分；無相關(guān)措施或措施無針對性的扣5分；106質(zhì)量管理創(chuàng)新（含QC 成果）未制定工程項目質(zhì)量管理創(chuàng)新目標（含QC成果）、措施的扣10分，不進行總結(jié)，未按時上報的扣5～8分； QC成果不按時發(fā)布的扣5分；10小計60質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分7一般項目內(nèi)審未按規(guī)定組織基層單位內(nèi)審的扣10分；不配合公司內(nèi)審的扣5分；未上交內(nèi)審資料或資料不符合要求（內(nèi)審無計劃、無記錄、內(nèi)審報告、整改記錄）每項扣2分； 108質(zhì)量管理策劃實施情況的評比總結(jié)不進行項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果實施情況評比總結(jié)的扣10分；評比總結(jié)無表彰的扣3分；不計入項目考核的扣3分；109監(jiān)督檢查未進行各管理層次質(zhì)量信息管理及質(zhì)量管理改進檢查的扣10分；監(jiān)督檢查無記錄的扣5分；發(fā)現(xiàn)問題不發(fā)整改通知的扣5分；整改不力的扣5分。1010記錄管理無質(zhì)量信息、無收集、分析、傳遞等記錄的扣10分；記錄不全的扣5～8分；記錄不符合要求的扣3～7分。10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）： 考核得分匯總表 被考核單位考核類別考核部門考核時間計算公式及過程：考核結(jié)論：考核人員被考核人員不符合項報告編 號： 受審核方審核編號發(fā)生地點陪同人員不符合事實：不符合GB／T 標準 條款號：□管理手冊 □程序文件 條款號：嚴重程度： □嚴重 □一般受審核方代表： 審核員： 年 月 日 年 月 日原因分析：糾正措施：受審核方代表： 計劃完成日期： 年 月 日驗證意見：□ 轉(zhuǎn)為合格／ □為一般不合格／ □ 保持原水平證實記錄： 驗證人： 驗證日期： 年 月 日