【正文】 審的扣10分；外審過程中表現(xiàn)較差的扣5分；發(fā)生一般質量事故，每次每起扣5分；發(fā)生嚴重及以上質量事故，該表計零分；發(fā)生一般質量隱患，每次每起扣3分；發(fā)生嚴重以上質量隱患扣10分；發(fā)生客戶一般投訴，每次每起扣1分；發(fā)生客戶重大投訴每次每起扣10分；103不符合與質量隱患、客戶投訴管理無制度規(guī)定對隱患、不符合、客戶投訴整改、處置、和復查要求的扣10分；發(fā)生不符合、客戶投訴、質量隱患后，無檢查和隱患處置、復查的記錄或整改不按時完成的扣5分；不進行報告的扣5分；不進行原因分析制定相應措施的扣10分；104事故管理發(fā)生質量事故，不按規(guī)定程序報告的扣5分；不進行事故調查、原因分析、制定處理方案、處理事故、鑒定驗收、為今后提出改進建議的，每缺一個環(huán)節(jié)扣5分；原因分析不徹底的扣3分；處理方案未經(jīng)審批的扣10分；105糾正措施與預防措施未制定糾正措施和預防措施的扣10分；糾正措施和預防措施不符合要求的扣5分，未經(jīng)審批的扣5分；不實施糾正措施和預防措施的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分；106質量責任追究發(fā)生質量事故進行處置后，對相關人員不進行質量責任追究的扣10分；追究不到位的扣5分；10小計60不符合與質量問題處理管理檢查評分表 序號檢查項目內容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分7一般項目臺帳管理未建立不合格品、不符合、質量隱患及質量事故臺帳的扣10分；臺帳不全不清晰的扣5～7分；未進行相關信息分析的扣5分；未將分析信息傳遞給技術部門的扣5分；108多次發(fā)生同一問題不符合、質量隱患、不合格品、質量事故在同一單位、項目部發(fā)生兩次及以上的扣10分；109分包質量問題分包方發(fā)生質量問題，不按相關管理制度進行管控的扣10分；管控不到位的扣5分；分包不服從的扣10分；1010記錄管理不保存質量問題及不符合處理和驗收記錄的扣10分；保持不善的扣5分；記錄不全不清晰的扣5分；小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：施工資料管理檢查評分表 序號檢查項目內容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分1主控項目施工資料管理制度未建立施工資料（記錄）管理制度的扣10分，制度不全的扣5分，制度無管控作用的扣5分，不執(zhí)行制度的扣10分，執(zhí)行不力的扣3～5分。103專、兼職資料管理人員未設置專、兼職資料管理人員崗位的扣10分，資料管理人員未經(jīng)培訓達到相應能力的扣5分；資料管理人員沒有崗位職責的扣6分；未對資料管理人員考核或考核不合格的扣10分；104施工資料收集未在規(guī)定時間內收集好交工資料袋扣10分；施工資料收集缺乏及時性、真實性、可追溯性、科學性，不符合相關規(guī)定與管理制度要求的扣5～10分；105施工資料組卷組卷項目不全、混亂、無清單的分別扣5分；特種設備沒有單獨組卷的扣5分；未在規(guī)定時間內進行施工資料移交的扣10分；106監(jiān)督檢查與考核未按規(guī)定時間進行施工資料管理編制、組卷、管理、相關人員履職檢查與考核的扣10分；檢查與考核發(fā)現(xiàn)問題，不下整改通知的扣5分；不落實責任的、不整改的扣5分；整改后不進行復查的扣3分。108交工資料標識未按規(guī)定進行交工資料標識的扣10分；標識不全的扣5分；標識不清的扣5分.109交工資料貯存和保護交工資料貯存環(huán)境達不到要求的扣10分；交工資料發(fā)生受潮、霉變、鼠咬、蟲蛀、腐蝕、皺折等現(xiàn)象的，每一項扣5分。10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：服務管理檢查評分表 序號檢查項目內容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分1主控項目服務策劃未進行工程項目服務策劃、未編制、審批工程移交計劃和移交期防護計劃、編制審批工程回訪保修計劃的，缺一項扣10分；工程移交計劃和移交期防護計劃、工程回訪計劃未完全覆蓋工程項目的扣5分；102目標管理未設定服務目標指標的扣10分；未分解服務目標指標的扣5分；目標沒有保證措施的扣10分；有保證措施不執(zhí)行或執(zhí)行不力的扣5～10分；目標不進行考核的扣5分；103移交計劃實施移交計劃沒有包括移交內容、時間、有關資料、參見人員和程序，每缺一項扣2分；未按移交計劃進行移交的扣10分；按移交計劃移交不徹底的扣5～8分；移交過程不符合監(jiān)理與合同要求的扣5～10分。項目質量管理策劃結果的實施總結情況；收集內容不全，每缺一項扣5分；103質量信息傳遞、分析與利用各管理層次不進行質量信息分析的扣10分；分析結果應包括：工程建設有關方對 工程質量、質量管理水平的滿意程度；施工和服務質量達到要求的程度；工程質量水平、質量管理水平發(fā)展趨勢以及改進的機會；與供貨方、分包方合作的評價；分析達不到要求或缺項的扣5分；不將質量信息傳遞給主管部門的扣5～8分；104管理評審不提交管理評審輸入資料的扣10分；管理評審輸入資料不符合要求的扣5分；未編制管理評審報告的扣10分；管理評審報告未對質量管理體系作評價的或評價內容缺項的扣5分；接收到管理評審改進項不實施相關措施進行封閉驗證的扣5分； 105質量及質量管理改進方向通過質量信息分析未能提出質量及質量管理改進方向目標的扣10分；無相關措施或措施無針對性的扣5分；106質量管理創(chuàng)新（含QC 成果）未制定工程項目質量管理創(chuàng)新目標（含QC成果）、措施的扣10分，不進行總結，未按時上報的扣5～8分； QC成果不按時發(fā)布的扣5分；10小計60質量信息管理與質量管理改進檢查評分表 序號檢查項目內容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分7一般項目內審未按規(guī)定組織基層單位內審的扣10分；不配合公司內審的扣5分；未上交內審資料或資料不符合要求（內審無計劃、無記錄、內審報告、整改記錄）每項扣2分； 108質量管理策劃實施情況的評比總結不進行項目質量管理策劃結果實施情況評比總結的扣10分；評比總結無表彰的扣3分；不計入項目考核的扣3分；109監(jiān)督檢查未進行各管理層次質量信息管理及質量管理改進檢查的扣10分；監(jiān)督檢查無記錄的扣5分；發(fā)現(xiàn)問題不發(fā)整改通知的扣5分；整改不力的扣5分。10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）： 考核得分匯總表 被考核單位考核類別考核部門考核時間計算公式及過程：考核結論：考核人員被考核人員不符合項報告編 號： 受審核方審核編號發(fā)生地點陪同人員不符合事實：不符合GB／T 標準 條款號：□管理手冊 □程序文件 條款號：嚴重程度： □嚴重 □一般受審核方代表： 審核員： 年 月 日 年 月 日原因分析：糾正措施：受審核方代表： 計劃完成日期： 年 月 日驗證意見：□ 轉為合格／ □為一般不合格／ □ 保持原水平證實記錄： 驗證人： 驗證日期： 年 月 日