【正文】 輸入完并確認無誤后，單擊[保存]按鈕進行保存，單擊[打印]按鈕執(zhí)行打印，單擊[返回]按鈕退出。要注意的是，如果輸入完之后沒有保存而是直接打印，本系統(tǒng)會提示要求您先保存再打印，以保證打印出來的報表與上報稅務(wù)局數(shù)據(jù)的一致性。8．1．1資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表錄入界面如下圖所示：填表說明： 如果用戶在界面下方選擇了[自動計算]這項功能，則某些項將自動按照計算規(guī)則從其他模塊提取數(shù)據(jù)；例如：在貨幣資金的年初數(shù)輸入框內(nèi)輸入100，則流動資產(chǎn)合計的年初數(shù)輸入框內(nèi)的數(shù)據(jù)將在原數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上增加100；所以可自動生成數(shù)據(jù)的輸入框用戶不必進行填寫。 如果用戶在界面下方?jīng)]有選擇[自動計算]這項功能，則用戶需手工將輸入框填寫完整。 在窗口下方的6個補充資料以及單位負責(zé)人、財會負責(zé)人、復(fù)核人、制表人都要填寫完整。 數(shù)據(jù)填寫完畢后點擊[保存]按鈕保存這些數(shù)據(jù)即可。8．1．2損益表損益表如下圖所示：填表說明： 如果用戶在界面下方選擇了[自動計算]這項功能，則某些項將自動按照計算規(guī)則從其他模塊提取數(shù)據(jù)；例如：在主營業(yè)務(wù)收入的本月數(shù)輸入框內(nèi)輸入100，則主營業(yè)務(wù)利潤、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤輸入框內(nèi)的數(shù)據(jù)將在原來數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上增加100；所以可自動生成數(shù)據(jù)的輸入框用戶不必進行填寫。 如果用戶在界面下方?jīng)]有選擇[自動計算]這項功能，則用戶需要手工將輸入框填寫完整。 將不能自動生成數(shù)據(jù)的輸入框填寫完整。 請將報表下方的單位負責(zé)人、財會負責(zé)人、復(fù)核人、制表人填寫完整。 數(shù)據(jù)填寫完整無誤后點擊[保存]按鈕即可。8．1．3 2007版資產(chǎn)負債表2007版資產(chǎn)負債表窗口錄入界面如下圖所示：填表說明： 如果用戶在界面下方選擇了[自動計算]這項功能，則某些項將自動按照計算規(guī)則計算得出；所以可自動生成數(shù)據(jù)的輸入框用戶不必進行填寫。 如果用戶在界面下方?jīng)]有選擇[自動計算]這項功能，則用戶需手工將所有輸入框輸入完整。 數(shù)據(jù)填寫完整無誤后點擊[保存]按鈕即可。8．1．4 2007版利潤表2007版利潤表窗口錄入界面如下圖所示：填表說明： 如果用戶在界面下方選擇了[自動計算]這項功能，則某些項將自動按照計算規(guī)則計算得出；所以可自動生成數(shù)據(jù)的輸入框用戶不必進行填寫。 如果用戶在界面下方?jīng)]有選擇[自動計算]這項功能，則用戶需手工將所有輸入框輸入完整。 數(shù)據(jù)填寫完整無誤后點擊[保存]按鈕即可。8．1．5 2007版資產(chǎn)負債表（年報）2007版資產(chǎn)負債表（年報）窗口錄入界面如下圖所示：填表說明： 如果用戶在界面下方選擇了[自動計算]這項功能，則某些項將自動按照計算規(guī)則計算得出；所以可自動生成數(shù)據(jù)的輸入框用戶不必進行填寫。 如果用戶在界面下方?jīng)]有選擇[自動計算]這項功能，則用戶需手工將所有輸入框輸入完整。 數(shù)據(jù)填寫完整無誤后點擊[保存]按鈕即可。8．1．6 2007版利潤表（年報）2007版利潤表（年報）窗口錄入界面如下圖所示：填表說明： 如果用戶在界面下方選擇了[自動計算]這項功能，則某些項將自動按照計算規(guī)則計算得出；所以可自動生成數(shù)據(jù)的輸入框用戶不必進行填寫。 如果用戶在界面下方?jīng)]有選擇[自動計算]這項功能，則用戶需手工將所有輸入框輸入完整。 數(shù)據(jù)填寫完整無誤后點擊[保存]按鈕即可。8．1．7 2007版現(xiàn)金流量表（年報）2007版現(xiàn)金流量表（年報）窗口錄入界面如下圖所示：填表說明： 如果用戶在界面下方選擇了[自動計算]這項功能，則某些項將自動按照計算規(guī)則計算得出；所以可自動生成數(shù)據(jù)的輸入框用戶不必進行填寫。 如果用戶在界面下方?jīng)]有選擇[自動計算]這項功能，則用戶需手工將所有輸入框輸入完整。 數(shù)據(jù)填寫完整無誤后點擊[保存]按鈕即可。8．1．8 2007版所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表（年報）2007版所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表（年報）窗口錄入界面如下圖所示：填表說明： 如果用戶在界面下方選擇了[自動計算]這項功能，則某些項將自動按照計算規(guī)則計算得出；所以可自動生成數(shù)據(jù)的輸入框用戶不必進行填寫。 如果用戶在界面下方?jīng)]有選擇[自動計算]這項功能，則用戶需手工將所有輸入框輸入完整。 數(shù)據(jù)填寫完整無誤后點擊[保存]按鈕即可。8．2增值稅增值稅申報表菜單如下：8．2．1增值稅納稅申報主表增值稅一般納稅人納稅申報主表如下：填表說明：只有填寫了增值稅納稅申報表一和表二后才能對此表進行填寫。 用鼠標單擊[銷售額]、[稅額計算]和[稅款繳納]選項卡，可以進入相應(yīng)模塊，上圖出現(xiàn)的是[銷售額]選項卡。 如果用戶在界面下方選擇了[自動計算]功能，則某些項將自動按照計算規(guī)則從其他模塊提取數(shù)據(jù)；所以可自動生成數(shù)據(jù)的輸入框用戶不必進行填寫。 如果用戶在界面下方?jīng)]有選擇[自動計算]功能，則用戶需手工將所有輸入框輸入完整。 請將報表下方的授權(quán)人、聲明人填寫完整。 數(shù)據(jù)填寫完整無誤后點擊[保存]按鈕即可。填寫規(guī)則：（一） 本表[填表日期]指納稅人填寫本表的具體日期。請在窗口下方填寫。（二） 表中[一般貨物及勞務(wù)]是指享受即征即退的貨物及勞務(wù)以外的其他貨物及勞務(wù)。（三） 表中[即征即退貨物及勞務(wù)] 是指納稅人按照稅法規(guī)定享受即征即退稅收優(yōu)惠政策的貨物及勞務(wù)。（四） 本表第1項[（一）按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期按適用稅率繳納增值稅的應(yīng)稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額（銷貨退回的銷售額用負數(shù)表示）。包括在財務(wù)上不作銷售但按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的視同銷售貨物和價外費用銷售額，外貿(mào)企業(yè)作價銷售進料加工復(fù)出口的貨物，稅務(wù)、財政、審計部門檢查按適用稅率計算調(diào)整的銷售額。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)與[即征即退貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)之和，應(yīng)等于《附表一》第7欄的[小計]中的[銷售額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（五） 本表第2項[應(yīng)稅貨物銷售額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期按適用稅率繳納增值稅的應(yīng)稅貨物的銷售額（銷貨退回的銷售額用負數(shù)表示）。包括在財務(wù)上不作銷售但按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的視同銷售貨物和價外費用銷售額，以及外貿(mào)企業(yè)作價銷售進料加工復(fù)出口的貨物。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)與[即征即退貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)之和，應(yīng)等于《附表一》第5欄的[應(yīng)稅貨物]中17%稅率[銷售額]與13%稅率[銷售額]的合計數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（六） 本表第3項[應(yīng)稅勞務(wù)銷售額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期按適用稅率繳納增值稅的應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)與[即征即退貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)之和，應(yīng)等于《附表一》第5欄的[應(yīng)稅勞務(wù)]中的[銷售額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（七） 本表第4項[納稅檢查調(diào)整的銷售額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期因稅務(wù)、財政、審計部門檢查、并按適用稅率計算調(diào)整的應(yīng)稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額。但享受即征即退稅收優(yōu)惠政策的貨物及勞務(wù)經(jīng)稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)偷稅的，不得填入[即征即退貨物及勞務(wù)]部分，而應(yīng)將本部分銷售額在[一般貨物及勞務(wù)]欄中反映。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)與[即征即退貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)之和，應(yīng)等于《附表一》第6欄的[小計]中的[銷售額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（八） 本表第5項[按簡易征收辦法征稅貨物的銷售額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期按簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額（銷貨退回的銷售額用負數(shù)表示）。包括稅務(wù)、財政、審計部門檢查、并按按簡易征收辦法計算調(diào)整的銷售額。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)與[即征即退貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)之和，應(yīng)等于《附表一》第14欄的[小計]中的[銷售額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（九） 本表第6項[其中：納稅檢查調(diào)整的銷售額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期因稅務(wù)、財政、審計部門檢查、并按簡易征收辦法計算調(diào)整的銷售額，但享受即征即退稅收優(yōu)惠政策的貨物及勞務(wù)經(jīng)稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)偷稅的，不得填入[即征即退貨物及勞務(wù)]部分，而應(yīng)將本部分銷售額在[一般貨物及勞務(wù)]欄中反映。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)與[即征即退貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)之和，應(yīng)等于《附表一》第13欄的[小計]中的[銷售額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（十） 本表第7項[免、抵、退辦法出口貨物銷售額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期執(zhí)行免、抵、退辦法出口貨物的銷售額（銷貨退回的銷售額用負數(shù)表示）。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（十一） 本表第8項[免稅貨物及勞務(wù)銷售額] 欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定直接免征增值稅的貨物及勞務(wù)的銷售額及適用零稅率的貨物及勞務(wù)的銷售額（銷貨退回的銷售額用負數(shù)表示），但不包括適用免、抵、退辦法出口貨物的銷售額。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)，應(yīng)等于《附表一》第18欄的[小計]中的[銷售額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（十二） 本表第9項[免稅貨物銷售額] 欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定直接免征增值稅貨物的銷售額及適用零稅率貨物的銷售額（銷貨退回的銷售額用負數(shù)表示），但不包括適用免、抵、退辦法出口貨物的銷售額。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)，應(yīng)等于《附表一》第18欄的[免稅貨物]中的[銷售額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（十三） 本表第10項[免稅勞務(wù)銷售額] 欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定直接免征增值稅勞務(wù)的銷售額及適用零稅率勞務(wù)的銷售額（銷貨退回的銷售額用負數(shù)表示）。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)，應(yīng)等于《附表一》第18欄的[免稅勞務(wù)]中的[銷售額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（十四） 本表第11項[銷項稅額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期按適用稅率計征的銷項稅額。該數(shù)據(jù)應(yīng)與[應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅]明細科目貸方[銷項稅額]專欄本期發(fā)生數(shù)一致。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)與[即征即退貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)之和，應(yīng)等于《附表一》第7欄的[小計]中的[銷項稅額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（十五） 本表第12項[進項稅額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期申報抵扣的進項稅額。該數(shù)據(jù)應(yīng)與[應(yīng)交稅金 — 應(yīng)交增值稅]明細科目借方[進項稅額]專欄本期發(fā)生數(shù)一致。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)與[即征即退貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)之和，應(yīng)等于《附表二》第12欄中的[稅額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（十六） 本表第13項[上期留抵稅額]欄數(shù)據(jù)，為納稅人前一申報期的[期末留抵稅額]數(shù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)與[應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅]明細科目借方月初余額一致。（十七） 本表第14項[進項稅額轉(zhuǎn)出]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人已經(jīng)抵扣但按稅法規(guī)定應(yīng)作進項稅轉(zhuǎn)出的進項稅額總數(shù)，但不包括銷售折扣、折讓，銷貨退回等應(yīng)負數(shù)沖減當期進項稅額的數(shù)額。該數(shù)據(jù)應(yīng)與[應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅]明細科目貸方[進項稅額轉(zhuǎn)出]專欄本期發(fā)生數(shù)一致。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)與[即征即退貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)之和，應(yīng)等于《附表二》第13欄中的[稅額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（十八） 本表第15項[免、抵、退貨物應(yīng)退稅額]欄數(shù)據(jù)，填寫退稅機關(guān)按照出口貨物免、抵、退辦法審批的應(yīng)退稅額。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（十九） 本表第16項[按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額]欄數(shù)據(jù)，填寫稅務(wù)、財政、審計部門檢查按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（二十） 本表第17項[應(yīng)抵扣稅額合計]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期應(yīng)抵扣進項稅額的合計數(shù)。（二十一） 本表第18項[實際抵扣稅額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期實際抵扣的進項稅額。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（二十二） 本表第19項[按適用稅率計算的應(yīng)納稅額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期按適用稅率計算并應(yīng)繳納的增值稅額。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（二十三） 本表第20項[期末留抵稅額]欄數(shù)據(jù)，為納稅人在本期銷項稅額中尚未抵扣完，留待下期繼續(xù)抵扣的進項稅額。該數(shù)據(jù)應(yīng)與[應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅]明細科目借方月末余額一致。（二十四） 本表第21項[按簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期按簡易征收辦法計算并應(yīng)繳納的增值稅額，但不包括按簡易征收辦法計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)與[即征即退貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)之和，應(yīng)等于《附表一》第12欄的[小計]中的[應(yīng)納稅額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（二十五） 本表第22項[按簡易征收辦法計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期因稅務(wù)、財政、審計部門檢查并按簡易征收辦法計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額。[一般貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)與[即征即退貨物及勞務(wù)]的[本月數(shù)] 欄數(shù)據(jù)之和，應(yīng)等于《附表一》第13欄的[小計]中的[應(yīng)納稅額]數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（二十六） 本表第23項[應(yīng)納稅額減征額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應(yīng)納稅額。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（二十七） 本表第24項[應(yīng)納稅額合計]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期應(yīng)繳增值稅的合計數(shù)。[本年累計]欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。（二十八） 本表第25項[期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）]欄數(shù)據(jù)，為納稅人前一申報期的[期末未繳稅額（多繳為負數(shù)）]。（二十九） 本表第26項[實收出口開具專用繳款書退稅額]欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期實際收到稅務(wù)機關(guān)退回的，因開具《出口貨物稅收專用繳款書》而多繳的增值稅款。該數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)[應(yīng)交稅金——未交增值稅]明細科目貸方本期發(fā)生額中[收到稅務(wù)機關(guān)退回的多繳增值稅款]數(shù)據(jù)填列。[本年累計]欄數(shù)