【正文】 成品活性炭節(jié)能減排對照表）。目前，平泉縣共有活性炭生產(chǎn)企業(yè)42家，產(chǎn)品品種有20多種特有及普通炭品種，產(chǎn)品總產(chǎn)量已達2萬噸，出口創(chuàng)匯300萬美元，產(chǎn)品在國內(nèi)食品、化工等各領域中廣泛應用，是綠色環(huán)保產(chǎn)品，部分產(chǎn)品目前已出口到歐洲、美國等發(fā)達國家和地區(qū)，享有較高的聲譽和知名度。這42家生產(chǎn)企業(yè)，共擁有各種燃煤窯爐100多座，這些設備都停留在80年代水平，急需適用、新型、環(huán)保、高效生產(chǎn)設備。承德銀河炭業(yè)有限公司示范性燃煤窯爐改造成功后，從2008年起，其專利技術將在平泉縣內(nèi)低價轉(zhuǎn)讓，計劃用35年時間，把縣內(nèi)100多座燃煤窯爐改造完畢。平泉縣活性炭生產(chǎn)企業(yè)燃煤工業(yè)窯爐全部改造完畢后，生產(chǎn)徹底不需用燃料煤，其節(jié)能減排的效果，在平泉縣產(chǎn)生的經(jīng)濟效益和社會效益將是巨大的：（1）節(jié)能：節(jié)煤30000噸/年，節(jié)煤100%；節(jié)電570000度/年，節(jié)電50%；（2）節(jié)水：節(jié)水140000噸/年，節(jié)水50%；（3）節(jié)約原材料：10000噸/年，節(jié)約原材料8%；（4）減排廢渣：炭罐50000噸，減排100%； 煤渣9000噸，減排100%；（5）減排廢氣：硫化物1200000公斤，節(jié)約排污費用72萬元，減排100%；（6）節(jié)約成本：，%，其中： ，%； 節(jié)約原材料840萬元,節(jié)約8%；表82 生產(chǎn)2萬噸成品活性炭節(jié)能減排對照表燃煤工業(yè)窯爐改造前窯爐改造后項目消耗定額單價金額消耗定額金額煤30000噸450元/噸1350萬元0噸0元水280000噸140000噸電1140000度80萬元570000度40萬元炭罐50000噸700萬元0噸0元排硫1200000公斤72萬元0公斤0元煤渣9000噸0噸小計燃煤工業(yè)窯爐改造前窯爐改造后杏核皮14萬噸840元/噸13萬噸合計84節(jié)能減排評價：本項目本著合理利用能源、提高能源利用效率的原則，依據(jù)國家合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范進行，項目節(jié)能減排、節(jié)水效果顯著，完全符合國家有關規(guī)定，并具有示范帶動作用，項目切實可行。第九章 企業(yè)機構和定員91組織機構總經(jīng)理銷售部質(zhì)檢部市場部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理財務部技術部生產(chǎn)部供應部92勞動定員和來源921勞動定員：企業(yè)新增工人12人。922職工來源：由當?shù)鼐徒惺铡５谑? 項目實施計劃項目建設期為3年，每條生產(chǎn)線建造安裝調(diào)試期為2個月。用35年時間，對平泉縣42家活性炭生產(chǎn)企業(yè)100多座窯爐進行改造。第十一章 投資估算和資金籌措111 工程概況本項目對現(xiàn)有燃煤窯爐進行改造，用3年時間建設具有自主知識產(chǎn)權的適用、節(jié)能、環(huán)保、高效新型果殼活性炭生產(chǎn)線3條。112 投資估算1121編制依據(jù)（1）本項目估算靜態(tài)投資價格年為2008年。（2）建筑工程中各種建筑材料預算價按定額取定價為基數(shù)進行綜合取費并按2008年第1期《河北省工程造價信息》進行調(diào)整?！逗颖笔〗ㄖこ谈潘阗M用定額》（冀建監(jiān)［[2000] 184號）《河北省建設項目概算其他費用定額》（冀建監(jiān)［2000]181號）河北省物價局、河北省建設廳（冀價經(jīng)費[2000]第7號）《工程勘察設計收費標準》（國家發(fā)展計劃委員會、建設部2002年修訂）國家計委、財政部（計價費［[1997]2500號）第一批降低的22項受費標準的通知國家計委、財政部（計價費【1999] 1707號）第二批降低收費標準的通知。（3）工資按企業(yè)當?shù)仄骄べY標準。（4）設備工程估算設備價格依據(jù)生產(chǎn)廠家到廠價格；設備安裝費按概算指標結合企業(yè)實際經(jīng)驗計算。（5）其它費用其它費用依據(jù)國家發(fā)展計劃委員會、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會和建設部頒發(fā)的計基礎[2001]26號文件規(guī)定計算。1122 編制結果項目總投資估算為1815萬元，其中3條生產(chǎn)線固定資產(chǎn)投資估算為315萬元，流動資金估算為1500萬元（詳見表1111總投資估算表）。表1111 總投資估算表 單位：萬元項 目總投資固定資產(chǎn)投資流動資金數(shù) 量1815315150011221固定資產(chǎn)投資估算：項目3條生產(chǎn)線固定資產(chǎn)投資總額估算為315萬元（詳見表1112單條生產(chǎn)線投資估算表）。表1112 單條生產(chǎn)線投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值備 注（一）外購設備費用21（二）材料費用（1）紅磚1050萬塊()序號工程或費用名稱估算價值備 注（2）高鉛普磚70噸(2600元/噸)（3）高鉛專制爐壞30噸(3500元/噸)（4）模具費用6（5）建筑鋼材10（三）測試化驗加工費用6（四）燃料動力費用2（五）勞務費施工費用（六）專家技術咨詢費用8（七）其他費用4合 計10511222流動資金估算：考慮到項目產(chǎn)品供銷渠道非常穩(wěn)定，貨款回收快，結合以往生產(chǎn)經(jīng)驗，項目流動資金粗略估算為1500萬元。113資金籌措資金來源：固定資產(chǎn)投資估算為315萬元，自籌210萬元，申請節(jié)能降耗技改項目資金105萬元。流動資金估算為1500萬元，自籌500萬元，引進資金1000萬元。第十二章 經(jīng)濟效益和社會效益121 經(jīng)濟分析1211 編制依據(jù)本篇按照計投資[1993]530號文件建設《項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，以及現(xiàn)行的財稅政策，對項目經(jīng)濟效益進行分析與評價。1212 基礎數(shù)據(jù) （1）生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)3000噸各種活性炭。（2）項目計算期 本項目建設期為3年（每條生產(chǎn)線建造安裝調(diào)試期為2個月），計算期按14年計算。（3）成本及費用估算 原輔材料及燃料動力按設計消耗和現(xiàn)行價格估算。折舊費：殘值按5%預留，綜合折舊率為12%。(萬元/年)工資及附加：企業(yè)定員22人，其中生產(chǎn)工人14人，管理人員8人。生產(chǎn)成本構成為：原輔材料、燃料動力、直接人工和制造費用等，達年產(chǎn)設計能力后，產(chǎn)品總成本估算為1702萬元/年。（4）銷售收入和稅金及附加預測達產(chǎn)后，根據(jù)現(xiàn)行市場價格，銷售收入為2400萬元/年，實現(xiàn)稅金96萬元。（5）其它基本數(shù)據(jù) 成品售價8000元/噸；1213產(chǎn)品成本預測年生產(chǎn)總成本預測為1702萬元，單位生產(chǎn)成本預測為5673元/噸，在研究報告階段推薦企業(yè)使用總成本表。1214經(jīng)營成果預測項目全部投產(chǎn)后，年實現(xiàn)銷售收入預測為2400萬元，正常年實現(xiàn)稅后利潤600萬元。122財務評價 1221 財務評價正常年實現(xiàn)利潤為600萬元，實現(xiàn)稅金96萬元。固定資產(chǎn)投資回收期為當年當年投入當年回收，投資利潤率為25%。1222 經(jīng)濟分析結論項目總投資估算為1815萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算為315萬元，流動資金估算為1500萬元，項目投產(chǎn)后，年實現(xiàn)銷售收入預測為2400萬元，正常年實現(xiàn)利稅696萬元。本項目投資利潤率為25%，%，固定資產(chǎn)投資當年當年投入當年回收。綜上所述，本項目的各項評價指標均遠遠優(yōu)于基準指標和其它行業(yè)的平均水平，項目具有較強的財務盈利能力、清償能力和抗風險能力，因此本項目在財務上是可行的。113結論本項目建設條件中具備方案合理，技術先進，燃煤窯爐改造后，經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，通過以上研究分析做出如下判斷：技術先進適用，在行業(yè)內(nèi)乃至全國具有較強的示范帶動作用；項目承辦單位技術實力較強，具有一定的經(jīng)濟規(guī)模，項目資金切實能落到實處；該項目前期工作扎實，技術具有自主知識產(chǎn)權，2項國家專利技術，技術成熟，能夠保證按期開工建設項目社會效益顯著，能夠在全國推廣應用，實施后能夠形成穩(wěn)定的節(jié)約能力，效果顯著。綜上所述，該項目可行。35 /