【正文】 毀壞貨物或產(chǎn)品； 偷竊行為； 以破壞性或危險(xiǎn)方式,或任何其它不符合生產(chǎn)程序的方式使用物料； 維護(hù)產(chǎn)品完整性：員工應(yīng)該積極保護(hù)產(chǎn)品和貨物,使其不受毀壞或破壞,員工應(yīng)該確保產(chǎn)品由獲授權(quán)人員以適當(dāng)?shù)姆绞教幚砗痛鎯?chǔ)； 留意未獲授權(quán)人員或可疑的陌生人在廠區(qū)出現(xiàn)：如果在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)沒有佩戴員工證件或訪客證的人員,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告保安人員或部門主管,如果發(fā)現(xiàn)有員工在限制區(qū)域內(nèi)出現(xiàn),而該員工并非在此區(qū)域工作,也應(yīng)該立即報(bào)告保安人員或主管； 如發(fā)現(xiàn)工廠的門窗及鎖具有損壞之痕跡,應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告部門主管； 如發(fā)現(xiàn)封好的成品箱有被動(dòng)過或開拆過,應(yīng)立即報(bào)告部門主管。七、表揚(yáng)指引 工廠須表揚(yáng)向管理層報(bào)告可疑事件者,鼓勵(lì)他們積極參與安全計(jì)劃。發(fā)現(xiàn)可疑事件的員工,發(fā)現(xiàn)并報(bào)告內(nèi)部陰謀的員工,以及向保安人員報(bào)告廠房內(nèi)不明身份的員工,均應(yīng)表揚(yáng)及鼓勵(lì)； 表揚(yáng)方式如下：“每月最優(yōu)秀員工”稱號(hào)；,將該員工樹立為榜樣；；；。 工廠通過獎(jiǎng)勵(lì)措施鼓勵(lì)員工積極參與安全程序。 安全調(diào)查處理程序一、目的設(shè)立本程序，要使公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。二、范圍適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。三、職責(zé)由安全主任負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。四、程序 內(nèi)部安全檢查公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查,將檢查結(jié)果匯報(bào)給安全主任,對(duì)其中存在安全問題的事項(xiàng),安全主任要督促安排即時(shí)的調(diào)查、處理、跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。 安全巡邏和突發(fā)事件 保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí),要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，一方面即時(shí)向安全主管(或安全經(jīng)理)報(bào)告，能及時(shí)排除的要及時(shí)處理。 對(duì)于本廠各部門、各區(qū)域引發(fā)的涉及安全的事件，均須即時(shí)與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)埸處理；須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查、研究處理方案，交由安全主任批準(zhǔn)執(zhí)行。 安全舉報(bào)公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。對(duì)于舉報(bào)中有關(guān)涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度警覺、重視，交保安部記錄存檔，并由安全主任安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。 借助公安、法律部門 在安全維護(hù)活動(dòng)中,如有的安全事件、事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過保安部依法與海關(guān)、公安、法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查、處理均須由保安部記錄存檔。第八章 貨品安全控制程序 產(chǎn)品過程安全控制程序一、目的本程序的目的是為了加強(qiáng)對(duì)成品包裝過程的安全管制，有效地防止一切偷竊、非法調(diào)包、插裝毀壞等事件的發(fā)生，確保產(chǎn)品外運(yùn)的完整性及安全性，維護(hù)公司的良好聲譽(yù)。二、范圍本程序主要適用于所有成品的包裝過程及對(duì)成品儲(chǔ)存和管理。三、職責(zé) 包裝負(fù)責(zé)成品在運(yùn)送入成品倉前的完整，無任何缺損； 成品倉管理員負(fù)責(zé)對(duì)倉內(nèi)的成品進(jìn)行檢查，確保產(chǎn)品外運(yùn)前不被偷竊、非法調(diào)包、插裝毀壞等；四、程序 產(chǎn)品包裝過程 對(duì)產(chǎn)品的包裝必須設(shè)立獨(dú)立的包裝區(qū)域，有指定從事產(chǎn)品包裝的員工，進(jìn)入包裝區(qū)域內(nèi)工作的員工不得隨身攜帶容易脫落的飾物，如：手表、項(xiàng)鏈、假指甲、強(qiáng)烈的香水或暴露的指甲油等，禁止吃東西及攜帶火種等，穿著整潔的服裝并戴好頭發(fā)帽，為確保產(chǎn)品的潔凈，必須養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗手消毒。 按照工程部發(fā)出的產(chǎn)品包裝資料產(chǎn)品規(guī)格進(jìn)行產(chǎn)品的包裝，注意包裝檢測產(chǎn)品的完整性，做到不漏件或錯(cuò)件，不符合產(chǎn)品規(guī)格的一律不包裝到成品中。 包裝入箱依照產(chǎn)品裝箱資料進(jìn)行包裝，是套裝入箱的需視乎產(chǎn)品由幾款組成，為避免裝錯(cuò)套裝比例，一般由一個(gè)員工負(fù)責(zé)一款產(chǎn)品并確保每款產(chǎn)品數(shù)量符合規(guī)格的要求。 按產(chǎn)品規(guī)格化的比例或包裝數(shù)量入箱后，為避免外來物品的進(jìn)入應(yīng)被即時(shí)使用不干膠紙進(jìn)行封箱工序，封箱完畢即可運(yùn)送入成品倉內(nèi)儲(chǔ)存并附上清晰的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品編號(hào)、名稱、數(shù)量、日期等）。 成品倉管制 所有成品入倉、出倉時(shí)必須進(jìn)行相關(guān)的資料記錄，任何人員進(jìn)入成品倉必須進(jìn)行登記，未經(jīng)許可人員一律不得擅自進(jìn)入，違者將按非法行為處理，上報(bào)廠部及保安部。 成品倉管理員應(yīng)每天對(duì)倉內(nèi)的成品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)被非法轉(zhuǎn)移或成品標(biāo)識(shí)被調(diào)換等情況，應(yīng)即時(shí)向部門主任、保安部安全主任并進(jìn)行相關(guān)的調(diào)查工作，查找該有意或無意的破壞者并追究其責(zé)任。 檢查中如發(fā)現(xiàn)有成品箱被開啟或破損，必須即時(shí)對(duì)該箱成品全部抽出檢查，檢查內(nèi)容包括：產(chǎn)品的完整性、外來物品等，并核對(duì)產(chǎn)品包裝資料證實(shí)無疑后方可重新封箱儲(chǔ)存加原來地點(diǎn)，重新查核該批成品數(shù)量。 成品倉的鎖匙必須由指定人員持有，不得隨意擺放或讓其它人員接觸，如有丟失應(yīng)即時(shí)更換鎖具，如成品倉內(nèi)無人看守必須即時(shí)關(guān)門上鎖。 收貨與運(yùn)輸控制程序一、目的設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國海關(guān)CTPAT防恐要求。二、范圍本程序適用于所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)呢泜}人員和司機(jī)以及其它相關(guān)工作人員。三、職責(zé)由貨倉部主管策劃和安排貨倉工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員承擔(dān)。四、程序 收貨 所有物料由貨倉部和安全主任或指定代表人核對(duì)采購發(fā)出的采購單，對(duì)無貨單物料一律拒收。 經(jīng)核實(shí)的外來物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由IQC對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于IQC檢查報(bào)告。 來貨數(shù)量必須符合采購單或來貨單的數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符的物料貨色部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向安全主任匯報(bào)。 經(jīng)IQC檢驗(yàn)后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄，以便日后躍進(jìn)追溯。 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并由貨倉管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。 貨物運(yùn)輸 有成品外運(yùn)時(shí)，貨倉人員必檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示（如《出貨通知書》、《托運(yùn)單》、柜紙等）核實(shí)后，方能裝載貨物。 一般物料、半成品對(duì)外運(yùn)輸需憑采購或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。 在貨物裝載過程中嚴(yán)格控制人員進(jìn)出，貨車司機(jī)不能參與貨物的裝載，須停留在指定的區(qū)域。 所有貨車集裝箱在裝載貨物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂及內(nèi)有可疑物品或暗格，結(jié)果保留《裝柜檢查記錄表》應(yīng)向貨倉負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。 在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由安全主任或指定安全人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 對(duì)于出貨的裝柜須拍照留底，拍照部位包括：承運(yùn)車輛正面（車牌、顏色、外形等）、集裝箱空箱、兩側(cè)面、柜底部、裝滿后未封柜前、封柜后、上鎖封條、封條編號(hào)等。對(duì)集裝箱進(jìn)行拍照檢查后將相關(guān)的信息記錄于《裝柜檢查記錄表》 貨物在裝載完畢應(yīng)即時(shí)上鎖或使用一次性封條，于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，收貨方對(duì)運(yùn)貨車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應(yīng)即時(shí)向廠部和客戶報(bào)告，商討有效的處理方案。 所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理，客、貨車必須分區(qū)停泊，對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。 貨物憑據(jù)管理程序一、目的本程序明確有送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的帳目清晰、手續(xù)完善。對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。二、范圍本程序適用于貨倉工作人員、司機(jī)等凡接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員。三、職責(zé)貨倉工作人員核實(shí)收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，貨倉主管審核、保存原始單據(jù)交公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。四、程序 貨倉工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作，如采購部發(fā)出的《采購單》、船務(wù)部發(fā)出的《出貨通知書》等，貨倉工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無誤后才可簽批。 對(duì)于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日〈最好在二十四小時(shí)內(nèi)〉交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管負(fù)責(zé)人。 貨倉部只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存盤。 對(duì)于公司的運(yùn)輸資料（裝箱單、承運(yùn)單等）和資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密，只允許倉庫和報(bào)關(guān)人員接觸，同時(shí)資料和系統(tǒng)要確?？刂埔苑罒o許可的接觸。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購單、出貨通知單、裝箱單、承運(yùn)單、報(bào)關(guān)單等資料有涂改/不清楚現(xiàn)象，立刻由安全主任主導(dǎo)協(xié)同倉庫/報(bào)關(guān)/承運(yùn)商，對(duì)此進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，需排除蓄意人為原因后，方可繼續(xù)運(yùn)作。安全主任保存調(diào)查記錄，至少保存12個(gè)月。 封條管理程序一、目的：為了更好更安全地管理貨物的運(yùn)輸工作，防止貨物在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被調(diào)包、非法裝卸、竊取等，特制定本程序。二、范圍：本程序適用于貨物運(yùn)輸工作。三、職責(zé)：船務(wù)報(bào)關(guān)負(fù)責(zé)對(duì)封條進(jìn)行統(tǒng)一管理，防止他人非法竊取利用。四、程序 外購封條應(yīng)進(jìn)行核編號(hào)驗(yàn)收，并將已收到封條記錄在案。 所有封條必須用上鎖的柜子存放，不得隨意放置讓他人接觸。 貨倉部領(lǐng)取封條需書面申請(qǐng)經(jīng)安全主任批準(zhǔn)才給予領(lǐng)取。 當(dāng)車輛裝載好貨物后，必須由指定倉管員將車箱加以封存，并記錄該封條的編號(hào)于貨單上，以便接收貨物方核查車輛在運(yùn)輸過程中的安全狀態(tài)，防止被調(diào)包、竊取或外加不安全物品的混入。 所有封條需按照規(guī)定的編號(hào)順序進(jìn)行使用，有系統(tǒng)地進(jìn)行記錄。(包括貨物編號(hào)，封條號(hào)碼及貨車編號(hào))，記錄好由貨倉部保管。 如接收方反映有封條被損壞或者不相符的情況，倉管員必須即時(shí)向公司匯報(bào)，由安全主任實(shí)施緊急調(diào)查措施，由倉管核對(duì)貨單與貨物的符合性及安全性，并強(qiáng)制性要求司機(jī)協(xié)助調(diào)查封條被損原因，安全主任需將事情記錄在案，視情節(jié)輕重，對(duì)貨柜進(jìn)行全面的檢查，確認(rèn)包裝好的貨物是否被人偷盜/調(diào)包/放置危險(xiǎn)品等，必要時(shí)向船務(wù)、客戶反映事實(shí)經(jīng)過。防止恐怖事件的發(fā)生。 封條只允許倉庫主管、報(bào)關(guān)船務(wù)、安全主任接觸，其他人員不允許接觸封條。 購買/貨柜自帶的封條安全性必須至少符合PAS ISO 17712標(biāo)準(zhǔn)要求。 所有封條在使用前檢查封條的外包裝是否破損，沒有破損方可使用，若破損由船務(wù)要求貨運(yùn)/船務(wù)公司重新更換封條，詳細(xì)記錄更換封條的情況，并報(bào)安全主任調(diào)查處理。 封條斷裂的處理程序 所有出口貨物需在生管課專人監(jiān)控下裝車。在此過程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何非準(zhǔn)許人員或物料的接近或進(jìn)入。 ，經(jīng)生管課專人進(jìn)一步檢查確認(rèn)后，對(duì)貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯地 看到箱嘜跟紙箱日子印，即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行鉛封，對(duì)貨柜車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜，防破壞性能的一次性封條。 ，照片中必須清晰顯示車牌號(hào)，車型 ，車貌，鎖具和標(biāo)貼及拍照時(shí)間。 ，由廠報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)跟車到海關(guān)，途中若發(fā)現(xiàn)封條斷裂的情況，運(yùn)輸司機(jī)應(yīng)按以下程序處理：，如實(shí)匯報(bào)貨物的情況，報(bào)關(guān)員應(yīng)該立即作出處理，防止貨物錯(cuò)誤報(bào)關(guān)?！罢障嘭?fù)責(zé)人→裝柜出貨負(fù)責(zé)人→成品入倉負(fù)責(zé)人等”，并將追查結(jié)果立刻上報(bào)。，應(yīng)立刻通知報(bào)關(guān)員，公司管理層，以及海關(guān)并立刻報(bào)警處理。，并記錄新的封條號(hào)碼。 貨物過剩及短缺處理程序一、 目的制訂程序以便即時(shí)及貨倉物料進(jìn)行盤點(diǎn)清查，報(bào)告物料的短缺和過剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效控制。二、 范圍本程序主要適用于貨倉物料管理及其它相關(guān)人員。三、 職責(zé)貨倉主管統(tǒng)籌策劃安排，倉管人員定期查物料并及時(shí)報(bào)告，貨倉主管與采購主管商討處理措施。四、 程序 物料的盤點(diǎn)清查 采購部當(dāng)有新的采購單發(fā)出前，應(yīng)通知貨倉部對(duì)本次要采購的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，倉管人員亦須清點(diǎn)這些倉存物料數(shù)量，與該物料的帳本核對(duì)，隨后將每種物料清點(diǎn)情況作好記錄，（注明物料名稱、型號(hào)、數(shù)量、來貨時(shí)間等），交采購部。 倉管人員以采購單、送貨單為依據(jù)點(diǎn)收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并及時(shí)做好帳本。 生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時(shí)，倉管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)，及時(shí)做好進(jìn)出倉記錄，并及時(shí)更新帳本數(shù)量。 貨倉部主管安排定期進(jìn)行貨倉物料檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，壞貨情況，物料的短缺和過剩等，將檢查結(jié)果記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》。 當(dāng)有訂單取消或生產(chǎn)完成時(shí)，要對(duì)相關(guān)物料進(jìn)行清點(diǎn)，將積存之物料數(shù)量報(bào)采購部備案。 過剩和短缺物料的處理 由采購部和貨倉部聯(lián)合對(duì)物料的短缺和過剩進(jìn)行追溯、調(diào)查，根據(jù)以下途徑展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時(shí)間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損毀，不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查：訂購數(shù)量過多、不同型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以它種物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購部。 安全主任和貨倉主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報(bào)告聯(lián)決商討處理方法,報(bào)總經(jīng)理審批,并將處理方法記錄于《貨物多數(shù)少數(shù)調(diào)查表》中，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對(duì)物料作出相關(guān)處理。、報(bào)告/分析貨物短缺、盈余、損壞的程序一、目的 制訂程序以便實(shí)時(shí)對(duì)倉庫貨物進(jìn)行盤點(diǎn)清查，報(bào)告材料的短缺和過剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司貨物的有效控制。 二、適用范圍 本程序主要用于倉庫貨物管理及其它相關(guān)人員。 三、工作職責(zé) 倉庫主管統(tǒng)籌策劃安排，倉庫人員定期檢查貨物并及時(shí)報(bào)告，倉庫主管與資材主管商討處理措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 四、工作程序 倉庫/生產(chǎn)部通過收發(fā)、裝卸貨數(shù)量之點(diǎn)算、以及日常之盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)短缺，盈余、損壞時(shí)，屬于倉庫負(fù)責(zé)范圍的，會(huì)由倉庫主管報(bào)告給生產(chǎn)副理；屬于生產(chǎn)部負(fù)責(zé)范圍的，會(huì)由其部門副理報(bào)告反映給總經(jīng)理處理，相關(guān)主管立即組織查明原因并及時(shí)解決。涉及成品走貨又一時(shí)難以解決的，則由資材部業(yè)務(wù)和客戶聯(lián)絡(luò)，如果需要報(bào)告海關(guān)等政府部門的，會(huì)由報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)處理。 點(diǎn)數(shù)同時(shí)，需隨時(shí)核對(duì)貨物是否有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否與實(shí)物相符，若不符則立即報(bào)告部門主管查明原因以便對(duì)應(yīng)處理。并將原因及處理結(jié)果做記錄，方便追溯。 品管部QA人員將繳庫之成品抽3—5箱進(jìn)行稱重（凈/毛重），發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)備部門主管和業(yè)務(wù)并立即解決。 當(dāng)貨物發(fā)生短缺/遺失時(shí)，如果不能及時(shí)解決且會(huì)影響到客戶之走貨期或者屬于客戶供應(yīng)貨物的，則會(huì)由資材部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)向客戶報(bào)告。 貨倉工作指引一、目的本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^程中，倉庫人員遵守美國海關(guān)的CTPAT（海關(guān)貿(mào)易伙