【正文】 9 無損檢測控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日 無損檢測實行分包，由工程部編制《無損檢測控制程序》，并執(zhí)行?！o損檢測分包方的選擇　　　由無損檢測責任人負責組織相關人員按要求對分包進行評價，評價內(nèi)容有分包的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入《合格供方名單》?！τ诜职椖坑蔁o損檢測責任人負責提供無損檢測單，經(jīng)無損檢測質(zhì)控責任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中?！o損檢測分包資料回來后，無損檢測質(zhì)控責任人應對資料進行嚴格審查，在有關資料上簽字確認。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS072013共 43 頁 第 34 頁標題10理化檢測控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日 理化檢測實行分包，由工程部編制《理化檢測控制程序》，并執(zhí)行。　理化檢測分包方的選擇　　　由理化檢測責任人負責組織相關人員按要求對分包進行評價，評價內(nèi)容有分包的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入《合格供方名單》。　對于分包項目由理化檢測責任人負責提供理化檢測單，經(jīng)理化檢測質(zhì)控責任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中?！±砘瘷z測分包資料回來后，理化檢測質(zhì)控責任人應對資料進行嚴格審查，在有關資料上簽字確認。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS082013共 43 頁 第 35 頁標題11 檢驗與試驗控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日11檢驗與試驗控制為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，技術部應制訂相應的檢測與試驗程序，以保證產(chǎn)品質(zhì)量達到相應的安全技術規(guī)范和標準。，并確定基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容和方法等；（1） 前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告應予簽發(fā)和確認；（2） 該報告未經(jīng)簽發(fā)和確認前，不得轉(zhuǎn)往入下道工序或放行的規(guī)定。（1） 最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均要完成；（2） 檢驗與試驗結論應滿足安全技術規(guī)范、標準的規(guī)定。（1） 此條件包括場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設備、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等；（2） 上述條件應制定標準，在檢驗與試驗過程中應保證條件的相對穩(wěn)定，并在事前、事中、事后進行確認。，使之具有容易識別的狀態(tài)。如合格、不合格、待檢等。、標準有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，質(zhì)量管理部與技術部應當編制型式試驗或其他特殊試驗控制的規(guī)定。此規(guī)定應包括型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗機構、型式試驗報告、型式試驗結論及其他特殊試驗質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS082013共 43 頁 第 36 頁標題11 檢驗與試驗控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日、方法、工藝、記錄、報告及試驗結論等。（1） 檢驗部門應對檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認。（2） 檢驗和試驗部門應對檢驗與試驗記錄、報告、樣機按規(guī)定要求進行收集、歸檔、保管。具體內(nèi)容詳見《檢驗與試驗控制程序》。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS092013共 43 頁 第 37 頁標題12 檢驗與試驗裝置控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日12檢驗與試驗裝置控制為了保證設備與檢驗與試驗裝置能得到有效、實用，技術部應對相應的裝置制訂《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》進行管理，并應達到以下要求：（1） 建立設備和檢驗與試驗裝置采購、驗收、操作、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等的辦法和標準；（2） 設備和檢驗與試驗裝置檔案管理，包括建立設備和檢驗與試驗裝置臺賬和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等檔案資料；（3） 設備和檢驗與試驗裝置臺賬、檔案，設備和檢驗與試驗裝置臺賬、檔案規(guī)范、完整齊全，與實物一致，并妥善保管。（4） 設備和檢驗與試驗裝備狀態(tài)控制，包括檢定校準標識、法定檢驗要求的設備定期檢驗報告等。（5） 屬于法定檢驗的設備和檢驗與試驗裝置，按照有關規(guī)定由具有相應資格的檢驗機構進行檢驗，并出具有效的檢驗報告。具體內(nèi)容詳見《設備和檢驗與試驗裝置按制程序》。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS102013共 43 頁 第 38 頁標題13 不合格品控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日13 不合格品控制對不合格品（包括驗收不合格的電梯、采購的不符合的材料、分包的不符要求的工程）進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付使用。，負責不合格品的識別、確認、跟蹤和處理。、技術合同或協(xié)議要求，對外購的零部件和材料的不合格品進行判定。、檢驗規(guī)范和公司作業(yè)文件對安裝維修過程中的不合格工序進行判定。：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過三項均判定為不合格。定期檢驗判定：：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過八項均判定為不合格。：檢驗員在入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)零部件和材料外觀質(zhì)量不符合標準或技術參數(shù)達不到要求，均判定為不合格。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS102013共 43 頁 第 39 頁標題13 不合格品控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日：不符有關標準規(guī)定和合同約定的判定為不合格。，不得入庫，由檢驗人員填寫“不合格品報告”，倉庫管理員將不合格品放置在不合格品區(qū)域內(nèi)。、維修過程中出現(xiàn)的不合格項，由檢驗人員填寫“整改通知單”，如檢驗人員認為不合格項的存在將會影響后續(xù)施工的質(zhì)量或可能成為不安全隱患，則必須停止下道工序的施工而立即進行不合格頂?shù)恼?。，任何人不得擅自動用，嚴禁轉(zhuǎn)序、入庫或交付顧客使用。，進行原因分析，提出處理意見，由采購人員負責退貨、調(diào)換等處理。，由作業(yè)責任人組織進行評審，進行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進行整改。，檢驗人員應做好檢驗記錄，以確保符合原來規(guī)定或預期的使用要求。，維修部應會同相關部門對出現(xiàn)的不合格進行原因分析、制定整改方法。，以便追溯和查詢。，填寫“不合格電梯狀況匯總表”質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS102013共 43 頁 第 40 頁標題13 不合格品控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日送交技術負責人。具體內(nèi)容詳見《不合格品控制程序》。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS112013共 43 頁 第 41 頁標題14 質(zhì)量改進與服務第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日14 質(zhì)量改進與服務為了有效促進質(zhì)量體系改進，技術部應制定《質(zhì)量改進與服務控制程序》確保質(zhì)量和服務的進一步改進。上述程序應包括以下內(nèi)容：（1） 內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構提出的質(zhì)量問題；（2） 上述問題的收集、匯總、分析、反饋、處理，并采取有效的糾正措施。（1） 每年至少一次完整的內(nèi)部審核；（2） 對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施，并跟蹤驗證其有效性。（1） 明確服務人員職責；（2） 有效實施了服務，對服務用戶提出的質(zhì)量問題及時進行處理，并反饋到相關的責任人員。（3） 有服務計劃、實施、驗證和報告，并進行歸檔管理。具體內(nèi)容詳見《質(zhì)量改進與服務控制程序》。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS122013共 43 頁 第 42 頁標題15 人員培訓考核及管理第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日15人員培訓、考核及其管理為了保證人員培訓、考核及管理的有效實施，有效提高相關人員的素養(yǎng)和技能，辦公室應制訂《人力培訓考核及管理控制程序》，相關程序應包括以下內(nèi)容：（1） 確定培訓計劃，有按照計劃進行培訓的相關記錄；（2） 有特種設備許可所規(guī)定的相關人員培訓、考核檔案的管理方法；（3） 規(guī)定了特種設備許可所要求的相關人員的聘用、供調(diào)、調(diào)出的要求。（4） 上述要求有效實施的判定方法。具體內(nèi)容詳見《人力培訓考核及管理控制程序》。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS132013共 43 頁 第 43 頁標題16 執(zhí)行特種設備許可制度第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日16 執(zhí)行特種設備許可制度辦公室與技術部一起根據(jù)本單位的實際情況，制定《執(zhí)行特種設備許可制度程序》，并按程序辦理以下內(nèi)容：（1） 執(zhí)行機電類特種設備許可制度；（2） 接受各級質(zhì)量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督；（3） 制定接受特種設備監(jiān)督檢驗的規(guī)定；（4） 接受技術規(guī)范對機電監(jiān)督檢驗，包括法律、法規(guī)、安全類特種設備安裝、維修有實施監(jiān)督檢驗的要求；（5） 明確專人負責與監(jiān)督檢驗人員的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗工作的條件，對監(jiān)督檢驗機構提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》、《監(jiān)檢意見通知書》的處理；（6） 做好特種設備許可證管理，包括遵守相關法律、法規(guī)和安全技術規(guī)范的規(guī)定；（7） 特種設備許可情況（如名稱、地點、質(zhì)量保證體系、換證、標志）發(fā)生變更、變化時，及時辦理變更申請和備案；（8） 按照規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督部門、檢驗機構和社會提供特種設備安裝、維修的相關信息，這些包括法規(guī)和安全技術規(guī)范。（9） 特種設備許可證及特種設備許可標志的使用、保管等嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容詳見《執(zhí)行特種設備許可制度程序》。49 /