【正文】 塵的影響較大，場(chǎng)地灑水后，揚(yáng)塵量將減低2875%，大大減少了其對(duì)環(huán)境的影響；對(duì)運(yùn)輸建筑材料及建筑垃圾的車輛加蓋蓬布減少撒落，車輛行駛路線應(yīng)盡量避開居民區(qū)；在施工場(chǎng)地上設(shè)置專人負(fù)責(zé)棄土、建筑垃圾、建筑材料的處置、清運(yùn)和堆放，堆放場(chǎng)地加蓋蓬布或?yàn)⑺乐苟螕P(yáng)塵。2）施工現(xiàn)場(chǎng)的管理人員和施工人員日排生活污水量也不少，同樣也會(huì)增加受納水體的有機(jī)物含量。泥漿廢水及設(shè)備車輛的沖洗水等，禁止亂排、漫流，應(yīng)收集排入沉淀池收集后部分回用，少量潑灑場(chǎng)地，對(duì)環(huán)境影響很小。3）對(duì)施工中產(chǎn)生的固體廢物必須及時(shí)清理。施工期的建筑垃圾應(yīng)隨時(shí)外運(yùn)，運(yùn)至建筑垃圾填埋場(chǎng)統(tǒng)一處理或用于筑路、填坑。施工期的生活垃圾量很少，主要是少量工人用餐后的廢棄飯盒、塑料袋等，應(yīng)按規(guī)定運(yùn)到指定的生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)處置。4）對(duì)于噪聲，施工單位應(yīng)當(dāng)選用低噪聲的設(shè)備，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，控制作業(yè)時(shí)間，盡可能減輕或避免噪聲造成的不利影響。在施工的結(jié)構(gòu)階段和裝修階段，對(duì)建筑物的外部也應(yīng)采用圍擋，以減輕設(shè)備噪聲對(duì)環(huán)境的影響。車輛出入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)低速、禁鳴，高音喇叭。5）施工期間的異味主要是裝修過程中的油漆類散發(fā)的異味，其影響范圍較小，主要是對(duì)施工人員會(huì)產(chǎn)生一定的影響。所以要求施工單位采用環(huán)保型油漆涂料，加強(qiáng)室內(nèi)通風(fēng)，減少異味對(duì)周圍居民及單位工作人員的影響。2．運(yùn)營期該項(xiàng)目生活污水經(jīng)微動(dòng)力地埋式污水處理裝置處理并消毒后達(dá)標(biāo)排入金溪河，對(duì)金溪河水質(zhì)影響較小。該項(xiàng)目采用YQ型歐亞式火化機(jī)，其煙氣經(jīng)15米高煙囪達(dá)標(biāo)排放，焚燒爐廢氣通過設(shè)置多管旋風(fēng)除塵器（效率90%左右）等處理設(shè)施，并通過15米高的排氣筒達(dá)標(biāo)排放。排放量小，對(duì)其周圍環(huán)境空氣影響小。該項(xiàng)目在正常運(yùn)行情況下無異臭，對(duì)周圍環(huán)境影響小。該項(xiàng)目對(duì)主要生產(chǎn)噪聲的設(shè)備，如鼓風(fēng)機(jī)和引射鼓風(fēng)機(jī)采取減振降噪處理，并配有專門的鼓風(fēng)機(jī)房和引射鼓風(fēng)機(jī)房，且門窗及墻面均采用吸聲材料，同時(shí)該項(xiàng)目遠(yuǎn)離居民區(qū)，故該項(xiàng)目噪聲對(duì)居民影響小。該項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物及時(shí)運(yùn)至指定場(chǎng)所處理，對(duì)環(huán)境影響小。該項(xiàng)目對(duì)可能產(chǎn)生生物病源的尸體及周圍環(huán)境做好衛(wèi)生防疫，及時(shí)進(jìn)行消毒殺菌處理，同時(shí)項(xiàng)目建成后，對(duì)此焚燒爐產(chǎn)生的煙塵需設(shè)置多管旋風(fēng)除塵器（效率為90%左右）等處理設(shè)施，以保證其煙塵達(dá)標(biāo)排放。對(duì)周圍環(huán)境及人群影響小。三、環(huán)境保護(hù)設(shè)施及投資該項(xiàng)目環(huán)保投資12萬元，詳見“項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表”中有關(guān)內(nèi)容。四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)**縣殯儀館新建項(xiàng)目符合**縣城市總體規(guī)劃和三明市環(huán)境總體規(guī)劃，符合GB180812000《火葬場(chǎng)衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。遠(yuǎn)離居民，基本不影響景觀，選址合理；經(jīng)新建后殯儀館的布局更加合理，污染物排放量明顯減少，各污染治理措施經(jīng)濟(jì)合理，污染物排放量均可做到達(dá)標(biāo)排放，對(duì)周圍環(huán)境影響也減小。該項(xiàng)目建設(shè)在落實(shí)并實(shí)施各項(xiàng)環(huán)保措施的基礎(chǔ)上，從環(huán)境方面而論是可行的。第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生一、主要職業(yè)危害因素1．生產(chǎn)性粉塵生產(chǎn)性粉塵主要是火化車間作業(yè)過程中可能產(chǎn)生少量煙塵。2．有害物質(zhì)生產(chǎn)中和污水處理需要使用輔助原料如硫化堿、燒堿、雙氧水等，這些化學(xué)助劑有較強(qiáng)的腐蝕性，容易造成皮膚傷害。3．高溫、高濕、熱輻射火化過程中可能產(chǎn)生高溫和幅射熱。二、安全生產(chǎn)1．該項(xiàng)目專業(yè)性較強(qiáng)，工人上崗前要先進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)教育，有關(guān)生產(chǎn)人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格才能上崗。2．上崗人員在開機(jī)前必須檢查機(jī)器設(shè)備，防止機(jī)械帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，并穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，以降意外。3．各種壓力設(shè)備如空壓機(jī)、鍋爐等壓力容器要經(jīng)常檢查，嚴(yán)防超壓運(yùn)轉(zhuǎn)，尤其與壓力有關(guān)的零配件（如壓力表、液位計(jì)、安全閥等）要保持完好狀態(tài)，配電柜要保持清潔并不得超負(fù)荷運(yùn)行，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備要制訂嚴(yán)格的操作管理規(guī)程。4．制定勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)制度。對(duì)所有干部職工進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)培訓(xùn)。定期發(fā)放勞保用品，定期對(duì)員工進(jìn)行體檢，嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產(chǎn)。三、衛(wèi)生1．執(zhí)行清潔生產(chǎn)的要求，殯殮車間場(chǎng)地要保持整潔，機(jī)臺(tái)周圍要經(jīng)常清掃，用過的包裝材料要及時(shí)清理，垃圾要定點(diǎn)堆放，定時(shí)處理。2．作業(yè)過程中產(chǎn)生的廢料及污水處理場(chǎng)的污泥要及時(shí)處理，防止造成二次污染。3．工作人員特別是一線工人要配戴勞保用品，嚴(yán)格執(zhí)行清潔生產(chǎn)。第十一章 項(xiàng)目組織與勞動(dòng)定員一、項(xiàng)目組織1．組織機(jī)構(gòu)為確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由**縣民政局組織，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。**縣殯儀館作為項(xiàng)目建設(shè)單位，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織與實(shí)施。**縣殯儀館下設(shè)辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室、業(yè)務(wù)室、營業(yè)廳、服務(wù)中心、安全保衛(wèi)、運(yùn)尸車隊(duì)、接尸班組、火化車間、骨灰寄存、公墓（骨灰安葬）管理組等。2．組織管理(1)項(xiàng)目建設(shè)過程中，利用現(xiàn)有人員隊(duì)伍、殯葬設(shè)備等異地建立臨時(shí)過渡殯葬服務(wù)場(chǎng)所，盡量減輕項(xiàng)目遷建對(duì)喪家的影響。(2)實(shí)行工程項(xiàng)目責(zé)任負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格履行基建程序。(3)加大殯葬管理主管部門的行政管理職能。(4)合理組織資金，提高資金利用效果。(5)降低成本，增加盈余。(6)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二、勞動(dòng)定員該項(xiàng)目勞動(dòng)定員21人，其中職工11人，管理人員3人。全年運(yùn)營365天，每天24小時(shí)值班。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期由于該項(xiàng)目屬新建且較復(fù)雜的系統(tǒng)工程，項(xiàng)目建設(shè)工期計(jì)劃為3年，即2009年8月～2012年7月。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排在不影響原殯儀館服務(wù)體系正常運(yùn)行的情況下，統(tǒng)籌安排好項(xiàng)目的分期建設(shè)。具體進(jìn)度計(jì)劃如下：▲ 2009年8～12月，主要完成項(xiàng)目前期工作（項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)、工程設(shè)計(jì)、征地補(bǔ)償、場(chǎng)地平整、施工準(zhǔn)備、招投標(biāo)等）；▲ 2010年1月～2011年6月，完成各建筑、裝飾裝修工程等施工；▲ 2011年6月～2012年3月，完成停車場(chǎng)、場(chǎng)道路、市政管線敷設(shè)、綠化等公用工程施工；▲ 2012年1月～5月，完成主要設(shè)備（設(shè)施）比選、采購、安裝等工程；▲ 2012年6月～7月，竣工驗(yàn)收，交付使用。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（見下表）項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 安 排 表表121序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱2009年(季)2010年（季）2011年（季）2012年（季）341234123412341項(xiàng)目前期工作2完成各建筑、裝飾裝修工程等工作3完成停車場(chǎng)、場(chǎng)道路、市政管線敷設(shè)、綠化等公用工程施工4完成主要設(shè)備（設(shè)施）比選、采購、安裝等工程5竣工驗(yàn)收，交付使用注：以上進(jìn)度計(jì)劃可根據(jù)資金到位情況及工程需要等實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第十三章 投資估算與資金籌措一、投資估算1．編制依據(jù)該項(xiàng)目投資估算依據(jù)國家現(xiàn)行政策法規(guī)及相關(guān)行業(yè)規(guī)定，并依據(jù)建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料進(jìn)行編制。2．編制范圍該項(xiàng)目新建的主體建筑工程、輔助公用工程、設(shè)備購置、土地費(fèi)用等。3．編制說明(1)建筑工程參照目前類似工程的估算指標(biāo)結(jié)合當(dāng)?shù)貎r(jià)格水平進(jìn)行估算。(2)設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備原價(jià)為詢價(jià)。(3)安裝工程費(fèi)根據(jù)各項(xiàng)目指標(biāo)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估算。(4)其他工程費(fèi)用中：1)，費(fèi)用構(gòu)成如下：①新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)：10666元/畝=66萬元②耕地占用稅：12000元/畝=③契稅：3000元/畝=④管理費(fèi)：2100元/畝=13萬元⑤失地農(nóng)民保障金：30000元/畝=⑥地面附著物補(bǔ)償費(fèi)（經(jīng)濟(jì)林）：12600元/畝=78萬元2)前期費(fèi)用根據(jù)國家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》（計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)）。3)建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)財(cái)政部財(cái)建[2002]394號(hào)文計(jì)取。4)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)），按其準(zhǔn)價(jià)（1177。浮動(dòng)值）計(jì)算。5)工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文計(jì)取。6)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)根據(jù)省物價(jià)局轉(zhuǎn)發(fā)國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知（閩價(jià)[2002]服610號(hào)）。(5)該項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的6%計(jì)算。價(jià)差預(yù)備費(fèi)不計(jì)。4．建設(shè)投資及構(gòu)成該項(xiàng)目總投資1700萬元，(，)。詳見表131。工 程 投 資 估 算 匯 總 表表131序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值占投資比 例（％）備 注建筑工程設(shè)備及安裝其他總 價(jià)(萬元)一工程費(fèi)用 1場(chǎng)地平整 2主體建筑工程 3公用輔助工程 4環(huán)保設(shè)施投資 二工程建設(shè)其他費(fèi)用1土地使用費(fèi)2建設(shè)單位管理費(fèi)3工程勘察費(fèi)按工程費(fèi)用％計(jì)4工程設(shè)計(jì)費(fèi)5工程監(jiān)理費(fèi)7工程招標(biāo)代理費(fèi)8辦公及生活家具購置費(fèi)三一 + 二四基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資(三+四)1700建 筑 工 程 投 資 估 算 表表1311序號(hào)建（構(gòu)）物名稱單位數(shù)量綜合單價(jià)（元）合計(jì)(萬元)備 注1場(chǎng)地平整立方米1000006挖、填，500米以內(nèi)運(yùn)距2主體建筑工程辦公服務(wù)綜合樓平方米15001400 悼念廳平方米3002000 靈堂平方米6001400 骨灰寄存樓平方米6001400 車庫（倉庫）平方米1501400 火化車間平方米8002000 3公用輔助工程場(chǎng)內(nèi)道路平方米9000115停車場(chǎng)平方米1000105綠化平方米974450環(huán)衛(wèi)設(shè)施公廁座3管溝土方立方米280025給排水、電力電信配電房平方米80800合 計(jì)設(shè)備（設(shè)施）購置及安裝費(fèi)用估算表表1112序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量綜合單價(jià)(元)合 計(jì)(萬元)1殯殮車間設(shè)備火化爐臺(tái)2300000冷柜個(gè)65000冰棺個(gè)480002環(huán)衛(wèi)設(shè)施垃圾收集箱個(gè)601803給排水DN50PVCU管米40010DN90PVCU管米25530DN110PVCU管米20041DN160PVCU管米32082D250PVCU管米800190D350PVCU管米150450D200PVCU管米760130D300PVCU管米1203004變壓器臺(tái)21500005電纜排管米700806電信排管米70080合 計(jì)二、項(xiàng)目資金籌措方式與來源該項(xiàng)目總投資1700萬元，建設(shè)資金擬來源于地方財(cái)政投資及上級(jí)補(bǔ)助，具體如下：1．**縣財(cái)政配套700萬元；2．申請(qǐng)上級(jí)補(bǔ)助1000萬元。其投資計(jì)劃及資金籌措詳見表132：分年度投資計(jì)劃表。分年度投資計(jì)劃表附表132 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目合建 設(shè) 期計(jì)第 1年第 2年第 3年總 資 金1建 設(shè) 投 資2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅00003流 動(dòng) 資 金0000第十四章 項(xiàng)目招標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)主要招標(biāo)依據(jù)如下：《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（國家主席令第91號(hào)）?！督ㄖこ淘O(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（建設(shè)部令第82號(hào)）?！豆こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》（國家7部委局令第27號(hào)）?！豆こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》（國家7部委局令第30號(hào)）?！督ㄖこ炭辈煸O(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》(國家8部委局令第2號(hào))。《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第3號(hào)）。《福建省招投標(biāo)管理辦法》（福建省人民政府令第68號(hào)）。二、主要招標(biāo)計(jì)劃及招標(biāo)基本情況根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目為政府投資項(xiàng)目，主要建設(shè)內(nèi)容建安工程施工及設(shè)備購置必須實(shí)行招投標(biāo)。項(xiàng)目招標(biāo)視情況采用自行招標(biāo)或委托招標(biāo)形式，建安工程施工及設(shè)備采（設(shè)施）購可采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由委托代理機(jī)構(gòu)根據(jù)工程性質(zhì)，從符合要求的招投標(biāo)中心專家?guī)熘须S機(jī)抽取相關(guān)專業(yè)的專家和招標(biāo)單位代表組成。招標(biāo)活動(dòng)均應(yīng)在規(guī)定監(jiān)督部門指導(dǎo)下進(jìn)行。項(xiàng)目的招標(biāo)內(nèi)容、范圍、組織形式、招標(biāo)方式詳見表141。招 標(biāo) 基 本 情 況 表表141建設(shè)項(xiàng)目名稱：**縣殯儀館項(xiàng) 目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備 注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√設(shè)施設(shè)備監(jiān)理√√√重要材料其他情況說明：設(shè)單位蓋章:　 年　　月　　日　 第十五章 效益分析一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)殯儀館不同于純靠國家撥款的事業(yè)單位，它可以通過有償服務(wù)獲得一定的經(jīng)營收入，促進(jìn)殯葬事業(yè)的發(fā)展。對(duì)于經(jīng)營效益好的殯儀館，每年還可以通過有償服務(wù)的收入，反哺于國家，為民政事業(yè)做出貢獻(xiàn)。1．評(píng)價(jià)依據(jù)該項(xiàng)目按照國家發(fā)改委、建設(shè)部“發(fā)改投資[2006]1325號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）”進(jìn)行評(píng)價(jià)。2．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說明(1)計(jì)算期：項(xiàng)目建設(shè)期為3年（2010年、2011年、2012年），運(yùn)營期取15年，則項(xiàng)目計(jì)算期為18年。(2)規(guī)模及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)本報(bào)告“第三章、需求分析及建設(shè)規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)”可知，項(xiàng)目服務(wù)區(qū)現(xiàn)狀（2008年）火化量每年約917具，至2020年間自然死亡人口年均增長率按2%測(cè)算，2021年以后自然死亡人口年均增長率按3%測(cè)算。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照“**縣物價(jià)局關(guān)于縣殯儀服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)”（將價(jià)[2006]25號(hào)）測(cè)算，即平均每具遺體殯儀服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1780元（基本服務(wù)費(fèi)、選擇性服務(wù)收入）。(3)主要原（輔）材料及燃料（動(dòng)力）消耗費(fèi)用：1)火化機(jī)用油（柴油）：20升/具2)車輛用油（汽油）：5000升/輛年4輛=20000升/年3)用水量：365日4)用電量：10萬千瓦時(shí)/年時(shí)=(4)工資：由財(cái)政支付，不計(jì)入成本。(5)折舊及攤銷：折舊按年限平均法進(jìn)行計(jì)算，殘值率取5%。，其中建筑工程（含環(huán)保投資），折舊年限取30年，折舊年限取15年，；無形資產(chǎn)（征地費(fèi)），按50年平均攤銷，不計(jì)殘值。(6)修理費(fèi)：%。(7)各項(xiàng)稅費(fèi)：根據(jù)《稅法》，對(duì)于不實(shí)行增值稅的勞務(wù)服務(wù)只征收營業(yè)稅，稅率取5%。城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅取營業(yè)稅的5%，教育費(fèi)附加取營業(yè)稅的4%。所得稅率取25%。(8)由于該項(xiàng)目不屬于社會(huì)化投資的項(xiàng)目，項(xiàng)目僅適當(dāng)收取少量服務(wù)費(fèi)，因此行業(yè)基準(zhǔn)收益率取6%（即稍大于當(dāng)期長期借款利率）。3．總成本費(fèi)用估算。詳見附表2。4．服務(wù)收入估算，詳見附表3。5．盈利能力分析根據(jù)附表附表5計(jì)算可知，僅憑項(xiàng)目本身服務(wù)收入（）難以實(shí)現(xiàn)6%的行業(yè)最低期望收益率，必須由地方政府每年至少補(bǔ)貼40萬元，才能保證項(xiàng)目正常運(yùn)營。6．敏感性分析由于項(xiàng)目區(qū)近期火化量相對(duì)穩(wěn)定，且收入執(zhí)行政府定價(jià)，其服務(wù)收入也相對(duì)穩(wěn)定。因此，項(xiàng)目敏感性分析只選取“投資和經(jīng)營成本”兩個(gè)比較敏感的因素進(jìn)行分析?，F(xiàn)就工程投資和經(jīng)營成本兩個(gè)因素各增減5%，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考察。分析成果見下表：敏 感 性 分 析 表表151變化幅度財(cái)務(wù)指標(biāo)基本方案投 資經(jīng)營成本0+5%5%+5%5%內(nèi)部