【正文】 進(jìn)行評(píng)審,以尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求,并組織實(shí)施,。 內(nèi)部審核 按規(guī)定的審核范圍、頻次和方法,對(duì)本組織質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合要求,是否得到有效的實(shí)施和保 持,并采取有效措施,消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因,。 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量,作出定性、定量的結(jié)果,以此作為對(duì)質(zhì)量管理體系的一種測(cè)量, 。: 各過程的主管部門和運(yùn)行部門,經(jīng)常對(duì)其負(fù)責(zé)管理和運(yùn)行的過程進(jìn)行檢查,以確定過程按預(yù)期的要求運(yùn)作。過程的輸入適當(dāng)。輸出達(dá)到了規(guī)定的要求。過程與過程之 間的接口協(xié)調(diào)等,做好檢查記錄。通過對(duì)過程的運(yùn)作情況進(jìn)行的全面檢查、分析,把握過程的特性和狀況,從而亦可發(fā)現(xiàn)過程存在的問題,以便選擇、確定、實(shí)施糾正/預(yù)防措施,予以解決,從而使過程良性運(yùn)作,確保產(chǎn)品的符合性。 各部門根據(jù)自己的性質(zhì)和特點(diǎn),制定自己部門的質(zhì)量目標(biāo),通過定期進(jìn)行考核和測(cè)量,實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)超過規(guī)定的控制范圍時(shí),責(zé)任 部門應(yīng)及時(shí)召開質(zhì)量分析會(huì)議采取糾正措施,具體詳見各部門質(zhì)量目標(biāo)管理規(guī)定 。a) a)胚布的檢驗(yàn)委托褔安織廠品檢部具體實(shí)施,詳見“委托協(xié)議書”。 b) b)染化料由中央化室進(jìn)行檢驗(yàn)。測(cè)試員按“IQC測(cè)試操作手冊(cè)”中規(guī)定的不同化學(xué)性原料的不同測(cè)試方法對(duì)原料樣品進(jìn)行測(cè)試，并將結(jié)果記錄于“中央化室染化料IQC化驗(yàn)報(bào)告”。由領(lǐng)班級(jí)或以上人員對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，確定合格與不合格，若不合格由中央化室負(fù)責(zé)人簽名核實(shí)。 半成品的檢驗(yàn)與審核： 染部： a) 中檢查布組依據(jù)《染部中檢工作指引》對(duì)染部之半成品外覌進(jìn)行檢驗(yàn)，評(píng)定等級(jí)，組長核實(shí)，并將結(jié)果記錄于流轉(zhuǎn)卡中。 b) 中檢對(duì)色組組長依據(jù)《染部中檢對(duì)色組工作指引要求》對(duì)半成品進(jìn)行對(duì)色，對(duì)色結(jié)果記錄于流轉(zhuǎn)卡上。 整理部操作員在生產(chǎn)過程中，根據(jù)工序的操作指引，對(duì)半成品進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)不合格品實(shí)時(shí)進(jìn)行整改和隔離，以控制不合格品的延續(xù)，并將不合格品狀態(tài)記錄于流轉(zhuǎn)卡，由領(lǐng)班級(jí)以上人員簽名核實(shí) 。 成品的檢驗(yàn)與審核： 成品外觀的檢驗(yàn)： 由品檢部驗(yàn)布員按照規(guī)定的驗(yàn)布操作方法和成品外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)級(jí)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在成品查布表上。驗(yàn)布組長對(duì)驗(yàn)布員的驗(yàn)布結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審意見記錄于查布表上。 成品物理和化學(xué)性能的檢驗(yàn) a) 由中央測(cè)試化室對(duì)成品的物理和化學(xué)性能進(jìn)行測(cè)試，將測(cè)試結(jié)果記錄于“中央測(cè)試化室成品布質(zhì)量測(cè)試記錄”上，該部門組長級(jí)或以上人員對(duì)成品化學(xué)性能進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果記錄于測(cè)試報(bào)告上，由主管級(jí)或以上人員簽名核實(shí)。 b) 品檢部理化性能數(shù)據(jù)處理組依據(jù)《成品理化性能數(shù)據(jù)處理規(guī)定》對(duì)成品理化性能測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，將處理結(jié)果記錄于流轉(zhuǎn)卡，并由處理人簽名核實(shí)。 成品顏色的評(píng)定: 成品對(duì)色組依據(jù)《成品對(duì)色工作指引》對(duì)成品色進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定結(jié)果記錄在“成品對(duì)色組綜合表”上及流轉(zhuǎn)卡上 。 成品包裝貭量在入倉前由包裝組按《成品包裝入倉工作指引》進(jìn)行檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)不合格，實(shí)時(shí)全缸檢查，對(duì)不合格品重新包裝，入倉后由倉務(wù)部負(fù)責(zé)維護(hù)。 成品品貭的終審： 外觀質(zhì)量、物理和化學(xué)性能、顏色三項(xiàng)全都合格的為合格成品，有一項(xiàng)不合格則為不合格品。由品檢部負(fù)責(zé)人授權(quán)給有關(guān)人員作最終審核，并將審核結(jié)果記錄于驗(yàn)布報(bào)告上。 在所有規(guī)定的檢驗(yàn)未完成之前，不得將產(chǎn)品放行，因顧客急需，需由有關(guān)授權(quán)人出具書面批準(zhǔn)意見，經(jīng)品檢部領(lǐng)班級(jí)或以上人員確認(rèn)，產(chǎn)品才能交付。 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過技能培訓(xùn)，考核合格后上崗 。 不合格品控制 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行控制以防止非預(yù)期的使用或交付。 不合格品范圍包括:胚布、染化料、半成品、成品。 不合格品的控制 各檢驗(yàn)部門對(duì)其發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離堆放。 按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限各部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審, 評(píng)審后的處置方法有： a) 返工，以使不合格品符合要求。 b) 返修，以使不合格品滿足預(yù)期使用的要求。 c) 經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)作讓步處理。 d) 報(bào)廢。 e) 拒收或退貨。 申請(qǐng)讓步處理的不合格品需由有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客確認(rèn)后方可出貨。 經(jīng)返工、返修的產(chǎn)品必須進(jìn)行再檢驗(yàn)，以證實(shí)其符合性。 產(chǎn)品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格，由品檢部分析原因,提出處理意見,生控部根據(jù)品檢部的處理意見負(fù)責(zé)處理。 本組織制定了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對(duì)不合格品的具體控制 。 數(shù)據(jù)分析 ，根據(jù)質(zhì)量管理的需要進(jìn)行整理和分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系實(shí)施的適宜性和有效性，以及評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 本組織的數(shù)據(jù)分析主要反映以下四個(gè)方面的信息及數(shù)據(jù)主要有：a) 顧客滿意，主要數(shù)據(jù)有: 顧客滿意程度、顧客成功披訴率、退貨率。b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性，主要數(shù)據(jù)有: 產(chǎn)品合格率、次布補(bǔ)布率、染印整不合格率、顧客批色合格率。c) 過程、產(chǎn)品特性的變化趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，主要數(shù)據(jù)有: 接單量、產(chǎn)量、出貨量、準(zhǔn)時(shí)交貨率、飛機(jī)單量、損耗率、染色頭缸直通車合格率、染色一次回修成功率、定型機(jī)效率、檢驗(yàn)準(zhǔn)確率、呆布/呆料量、準(zhǔn)時(shí)裝柜率、人員流失率、培訓(xùn)完成率、常規(guī)性工程零件缺貨率、壞件修復(fù)率、設(shè)備故障率、設(shè)備完好率、計(jì)算機(jī)使用故障率、內(nèi)外審結(jié)果、過程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、改進(jìn)立項(xiàng)數(shù)量及發(fā)電過程中的有關(guān)數(shù)據(jù)。d) 供方的相關(guān)信息，主要數(shù)據(jù)有： 采購?fù)素浡?、染化料合格率、紗織疵點(diǎn)量、胚布虧磅率 。，根據(jù)各自過程的特點(diǎn)相應(yīng)地確定、收集、分析數(shù)據(jù)。為確保準(zhǔn)確收集數(shù)據(jù)和正確分析數(shù)據(jù)，各部門應(yīng)對(duì)上述數(shù)據(jù)的收集和分析做出規(guī)定。每月第五個(gè)工作日各部門把收集的數(shù)據(jù)和分析的結(jié)果提交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦對(duì)各部門提交的數(shù)據(jù)再做匯總分析。 數(shù)據(jù)分析常采用的方法有：a) 因果分析圖：表示質(zhì)量特性與影響因素之間的關(guān)系圖，它的目的在于對(duì)要解決的問題全面系統(tǒng)地分析其影響的因素，然后按照主次程序有效地采取措施，使問題有效地得以解決；b) 控制圖：控制圖是劃有控制界限，用來區(qū)分質(zhì)量波動(dòng)究竟是偶然原因引起的，還是由于系統(tǒng)原因引起的一種圖。它可以提供系統(tǒng)原因存在的信息，從而判斷生產(chǎn)過程是否處于穩(wěn)定狀態(tài)。 各部門每月把數(shù)據(jù)分析的結(jié)果交部門負(fù)責(zé)人批閱，對(duì)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有問題或潛在問題制定糾正措施或預(yù)防措施予以處理。質(zhì)管辦每月把匯總數(shù)據(jù)分析的結(jié)果交管理者代表批閱，對(duì)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有問題或潛在問題提交質(zhì)量分析會(huì)議討論并決定向有關(guān)責(zé)任部門開出糾正措施表或預(yù)防amp。措施表予以處理 。 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 不斷改善產(chǎn)品的特性和不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性,從而提高組織業(yè)績,是本組織發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo),而持續(xù)改進(jìn)則是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的最佳途徑。 本組織所制定的質(zhì)量方針和建立的質(zhì)量目標(biāo),不但給持續(xù)改進(jìn)營造了一個(gè)良好的氛圍和環(huán)境,而且也給其指明了方向。 建立有效的激勵(lì)機(jī)制和開展相應(yīng)的活動(dòng),使全組織的員工積極參與改進(jìn)活并不斷提高他們的改進(jìn)意識(shí)。 本組織通過對(duì)顧客滿意程度、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、外部審核、管理評(píng)審及數(shù)據(jù)分析等尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)遇。 本組織持續(xù)改進(jìn)的途徑有: a) 對(duì)現(xiàn)有過程進(jìn)行修改和改進(jìn),或?qū)嵤┬碌倪^程。b) 對(duì)現(xiàn)有過程進(jìn)行漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 本組織通過上述途徑之一進(jìn)行的持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容有:a) 識(shí)別過程存在的問題,選擇改進(jìn)的區(qū)域或特定的問題,確立改進(jìn)的目標(biāo)。b) 對(duì)選定的特定問題或改進(jìn)的區(qū)域,進(jìn)行識(shí)別并驗(yàn)證產(chǎn)生問題的根本原因 。c)選擇并實(shí)施包括糾正/預(yù)防措施在內(nèi)的最佳解決問題的方法,即選擇并實(shí)施能消除產(chǎn)生問題的根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法。d) 對(duì)已實(shí)施的解決辦法進(jìn)行效果評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)包括:確認(rèn)問題及其產(chǎn)生根源已消除或其影響已減少,解決辦法已產(chǎn)生了作用,并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)。e) 用改進(jìn)的有效過程取代舊的過程,從而防止問題及其根本原因再次發(fā)生.f)對(duì)改進(jìn)的項(xiàng)目,必要時(shí)對(duì)其有效性和效率作出評(píng)價(jià),根據(jù)這種評(píng)價(jià)考慮在本組織的其它地方使用這種解決問題方法。 持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理 必要時(shí)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目要編制計(jì)劃,具體由質(zhì)管辦負(fù)責(zé),經(jīng)副總經(jīng)理審批(較大項(xiàng)目由總經(jīng)理審批)后,相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施,質(zhì)管辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查 。 糾正措施 本組織針影響范圍較大、后果較嚴(yán)重的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 本組織不合格信息的來源主要有：顧客投訴、內(nèi)外審核、管理評(píng)審、產(chǎn)品檢驗(yàn)、工作檢查等。 采取糾正措施前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，確保糾正措施與不合格的影響程度相適時(shí)。 糾正措施實(shí)施完成后應(yīng)對(duì)不合格的原因是否消除進(jìn)行驗(yàn)證，以此評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 糾正措施的具體實(shí)施程序見《糾正措施控制程序》的規(guī)定。 糾正措施是本組織消除不合格原因的重要方法，本組織鼓勵(lì)每位員工積極使用糾正措施以消除不合格。 因糾正措施實(shí)施引起相關(guān)文件的更改，按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行，以確保相關(guān)文件的連續(xù)有效性 。 預(yù)防措施 本組織對(duì)有可能造成影響范圍較大、后果較嚴(yán)重的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 本組織潛在不合格信息的來源主要有：顧客投訴、內(nèi)外審核、管理評(píng)審、產(chǎn)品檢驗(yàn)、工作檢查、數(shù)據(jù)分析等。 采取預(yù)防措施前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，確保預(yù)防措施與潛在不合格的影響程度相適時(shí)。 預(yù)防措施實(shí)施完成后應(yīng)對(duì)潛在不合格的原因是否消除進(jìn)行驗(yàn)證，以此評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 預(yù)防措施的具體實(shí)施程序見《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。 預(yù)防措施是本組織預(yù)防不合格原因的重要方法，本組織鼓勵(lì)每位員工積極使用預(yù)防措施以預(yù)防不合格發(fā)生。 因預(yù)防措施實(shí)施引起相關(guān)文件的更改，按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行，以確保相關(guān)文件的連續(xù)有效性 。47 / 47