【導(dǎo)讀】別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。2．負(fù)責(zé)行政應(yīng)訴，組織聽(tīng)證。3．負(fù)責(zé)監(jiān)督土地權(quán)屬糾紛的調(diào)處。4．審查全縣國(guó)土資源違法案件有關(guān)案卷的審核監(jiān)督。5．負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪。1．土地權(quán)屬糾紛在7個(gè)工作日內(nèi)立案，在6個(gè)月內(nèi)完成。1．加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)教育，對(duì)無(wú)故不受理的行為要嚴(yán)肅處理。2．加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高辦案能力。3．設(shè)立監(jiān)督崗，加大監(jiān)督力度。4．強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。大隊(duì)實(shí)行大隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)的崗位分工負(fù)責(zé)制，大隊(duì)長(zhǎng)主持全面工作，件處理決定的執(zhí)行情況；主持對(duì)探礦權(quán)、采礦權(quán)的批后監(jiān)管工作；予紀(jì)律處分的國(guó)家工作人員；內(nèi)予以立案，不符合立案的應(yīng)該將原因告知有關(guān)單位和舉報(bào)人。件經(jīng)立案機(jī)關(guān)的主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)30日。并逐一出示證據(jù)，當(dāng)事人及其代理人陳述申辯和質(zhì)證。

　　

【正文】 保 管 押印的提出 審 批 辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、說(shuō)明、介紹信、上報(bào)材料等 押印登記 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行文和重要執(zhí)法文書(shū)、上報(bào)材料、函件證明、說(shuō)明等 押 印 不予押印 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)③ 43 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：印章管理未按照規(guī)定專人保管，設(shè)立專柜，印章被盜用、丟失，對(duì)單位造成不良的影響。 風(fēng)險(xiǎn)②：違規(guī)使用印 章 對(duì) 單位 造成不良的影響。 風(fēng)險(xiǎn)③：印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造成不良的后果。 防范措施： 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。 嚴(yán)格執(zhí)行《印章使用制度》。 設(shè)立監(jiān)督崗，加強(qiáng)監(jiān)督管理。 強(qiáng)化效能監(jiān)察、嚴(yán)格責(zé)任追究。 （五）物資采購(gòu)分配工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)① 根據(jù)年度預(yù)算安排、編制物資采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定 辦公室請(qǐng)示物資采購(gòu)項(xiàng)目 部門(mén)提出物資采購(gòu)要求 大宗物資和設(shè)備采購(gòu)由局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定，并按權(quán)限報(bào)政府采購(gòu)部門(mén)審批 一般物品由分管局領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn) 經(jīng)辦人編制大宗物資和設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃后報(bào) 主管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 采 購(gòu) 定期將物資采購(gòu)分配情況在單 位內(nèi)部公開(kāi) 辦公室驗(yàn)收入庫(kù)，對(duì)貴重物品實(shí)行登記并建立臺(tái)帳 根據(jù)工作需要按計(jì)劃分配使用，辦公室工作人員對(duì)物品領(lǐng)取登記并建立使用臺(tái)帳 根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理支付手續(xù) 風(fēng)險(xiǎn)③ 風(fēng)險(xiǎn)② 44 風(fēng)險(xiǎn)①：購(gòu)置資產(chǎn)時(shí)，違反政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定采購(gòu)物品，產(chǎn)生收受回扣 等不廉潔行為。 風(fēng)險(xiǎn)②：資產(chǎn)處置過(guò)程中，處置不合規(guī)，隨意處置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)的流失。 風(fēng)險(xiǎn)③：分配資產(chǎn)時(shí)，不按實(shí)際需要進(jìn)行分配，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，產(chǎn)生不廉潔行為。 防范措施： 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。 嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《物質(zhì)采購(gòu)分配制度》。 設(shè)立物質(zhì)采購(gòu)分配處置監(jiān)督崗。 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 45 一、責(zé)任單位 麻陽(yáng)縣 國(guó)土資源局 財(cái)務(wù) 股 二、責(zé)任人 財(cái)務(wù) 股 實(shí)行科長(zhǎng)負(fù)責(zé)制， 股 長(zhǎng)主持全面工作，對(duì) 財(cái)務(wù) 股的工作全面負(fù)責(zé)，其他 股 室工作人員按崗位分 工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 三、權(quán)力行使依據(jù) 麻陽(yáng)縣 國(guó)土資源局三定規(guī)定 四、工作責(zé)任范圍 承擔(dān)國(guó)土資源規(guī)費(fèi)的征收、使用和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制訂有關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和局機(jī)關(guān)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理，管理局機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)，辦理機(jī)關(guān)干部的各類保險(xiǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)局直屬單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、國(guó)有資產(chǎn)和基本建設(shè)賬務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理；承擔(dān)省財(cái)政和市財(cái)政撥給的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和國(guó)土資源管理規(guī)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作；對(duì)國(guó)土管理的各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、采礦權(quán)使用費(fèi)及價(jià)款、探礦權(quán)使用費(fèi)及價(jià)款的征 收管理工作；負(fù)責(zé)局屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作，組織匯總、編制部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算決算；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作。 五、 辦理流程和時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范 46 財(cái)務(wù)管理工作流程圖 根據(jù)規(guī)定編制 全局 年度財(cái)務(wù)預(yù)算，經(jīng)局務(wù)會(huì)審定后報(bào)財(cái)政局 風(fēng)險(xiǎn) 1 經(jīng)辦人請(qǐng)示支出預(yù)算 一般公用支出 特殊開(kāi)支 重大項(xiàng)目支出 財(cái)務(wù)按年度預(yù)算審核 經(jīng)辦人按文件、會(huì)議紀(jì)要作好預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)股審核 經(jīng)辦人按省廳、市政府相關(guān)文件及簽訂的合同作好預(yù)算整理成冊(cè)后交由財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員去財(cái)政局申請(qǐng)項(xiàng)目款計(jì)劃 報(bào)分管局長(zhǎng)批準(zhǔn)，并向局長(zhǎng)匯報(bào) 經(jīng)辦人按程序辦理開(kāi)支項(xiàng)目取得符合國(guó)家財(cái)經(jīng)管理規(guī)定的原始憑證 風(fēng)險(xiǎn) 2 經(jīng)辦人按局財(cái)務(wù)規(guī)定程序報(bào) 帳 風(fēng)險(xiǎn) 3 會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理并歸檔保管 做好年終決算 風(fēng)險(xiǎn) 4 按批準(zhǔn)的年度預(yù)算指標(biāo) ,編制部門(mén)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃報(bào)局務(wù)會(huì)通過(guò) 47 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn) 1：在財(cái)務(wù)預(yù)算方面，未嚴(yán)格執(zhí)行年初的財(cái)務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開(kāi)支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 風(fēng)險(xiǎn) 2：在經(jīng)費(fèi)收支管理方面，收入未納入財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一管理，隱瞞應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái)政收入，滯留、截留、挪用應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái) 政收入，私自留用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；支出未按規(guī)定權(quán)限簽批，大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，給工作造成不利，公款私存，私設(shè)“小金庫(kù)”。 風(fēng)險(xiǎn) 3：在會(huì)計(jì)核計(jì)管理方面，會(huì)計(jì)人員貪污、挪用公款、職務(wù)侵占。 風(fēng)險(xiǎn) 4：會(huì)計(jì)資料保管不善發(fā)生丟失、損壞；年終財(cái)務(wù)決算時(shí)，由于帳表不符，造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。 防范措施： 嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》。 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高業(yè)務(wù)能力。 加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)教育。 設(shè)立監(jiān)督審計(jì)崗，實(shí)行財(cái)務(wù)全程監(jiān)督。 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 48 一、責(zé)任單位 麻陽(yáng)縣 土地儲(chǔ) 備中心 二、責(zé)任人 儲(chǔ)備中心實(shí)行主任負(fù)責(zé)下的崗位分工負(fù)責(zé)制，主任主持全面工作，并對(duì)中心工作全面負(fù)責(zé)，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 三、權(quán)力行使依據(jù) （一） 《中華人民共和國(guó)土地管理法》 （二）《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》 （三）《 國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有土地資產(chǎn)管理的通知》 （四）《土地儲(chǔ)備管理辦法》 （五） 《土地儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理暫行辦法》 （六）《湖南省國(guó)有建設(shè)用地儲(chǔ)備辦法》 （七）其他法規(guī) 四、工作職責(zé)范圍 （一）受 縣 管委委托，采用征用、收購(gòu)和依法收回等方式，對(duì)城 縣 內(nèi)的破產(chǎn)、改制企業(yè)土地 、新增建設(shè)用地、需改變用途的國(guó)有存量土地等進(jìn)行儲(chǔ)備； （二）負(fù)責(zé) 本級(jí)城市規(guī)劃 縣 內(nèi)新增建設(shè)用地的報(bào)批工作； （三）通過(guò)土地儲(chǔ)備壟斷土地一級(jí)市場(chǎng)，以增強(qiáng)政府對(duì)土地市場(chǎng)的調(diào)控能力，防止土地收益流失及提高土地收益率。 五、 主要工作流程、辦理程序和時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范 49 國(guó)有存量土地儲(chǔ)備程序流程圖 申請(qǐng)收購(gòu)：符合規(guī)定的國(guó)有土地交儲(chǔ)備中心登記。 權(quán)屬調(diào)查 :土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，結(jié)果經(jīng)土地使用權(quán)人確認(rèn)后，再由土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)擬定土地方案等報(bào)國(guó)土資源局審核。 收購(gòu)價(jià)格：協(xié)商后，委托具有資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，擬定收購(gòu)價(jià)格，報(bào) 縣 財(cái)政部門(mén)和國(guó)土部門(mén)批準(zhǔn)確認(rèn)。 簽訂合同：方案經(jīng)批準(zhǔn)后，簽訂收購(gòu)合同，并支付土地收購(gòu)補(bǔ)償費(fèi)用。 權(quán)屬變更：依法辦理土地使用權(quán)注銷登記手續(xù)，納入國(guó)有建設(shè)儲(chǔ)備用地。 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：無(wú)故不受理。 風(fēng)險(xiǎn)②受理后未及時(shí)分類處理，在調(diào)查過(guò)程中，接受被調(diào)查人的好處。 風(fēng)險(xiǎn)③在確定收購(gòu)價(jià)格時(shí)不能反映被收購(gòu)物的真實(shí)價(jià)格。受儲(chǔ)備資金運(yùn)行的影響，不 能及時(shí)支付土地收購(gòu)補(bǔ)償費(fèi)用。 風(fēng)險(xiǎn)⑤土地使用權(quán)注銷登記手續(xù)未能及時(shí)完成的情況下，納入儲(chǔ)備庫(kù)。 防范措施： 加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)教育，對(duì)無(wú)故不受理的行為要嚴(yán)肅處理。 設(shè)立監(jiān)督崗，加大監(jiān)督力度。 請(qǐng)有資質(zhì)的價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)被收購(gòu)物進(jìn)行價(jià)格評(píng)估。 規(guī)范辦事流程，加強(qiáng)中心內(nèi)部審查力度，手續(xù)完善的土風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)③ 風(fēng)險(xiǎn)④ 風(fēng)險(xiǎn)⑤ 風(fēng)險(xiǎn)① 50 地使用權(quán)才能納入儲(chǔ)備庫(kù)。 新增用地儲(chǔ)備流程圖 根據(jù)年初各用地單位上報(bào)用地情況制定儲(chǔ)備計(jì)劃，會(huì)同局相關(guān)股室對(duì)用地項(xiàng)目進(jìn)行初步審核，對(duì)符合條件的進(jìn)行預(yù)審。 辦理好用地、計(jì)劃立項(xiàng)等相關(guān)手續(xù)后向局用地股提出申請(qǐng)正式 報(bào)批。 用地股負(fù)責(zé)向省廳報(bào)批，儲(chǔ)備中心按用地股要求辦理事務(wù)性工作。 新增用地從省廳批回后，由儲(chǔ)備中心委托有資質(zhì)的征地機(jī)構(gòu)按程序?qū)嵤┱鞯夭疬w，完成征地拆遷后，納入國(guó)有建設(shè)用地儲(chǔ)備庫(kù)。 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn) ①： 儲(chǔ)備計(jì)劃制定不合理，不能及時(shí)組織初步審核及預(yù)審。 風(fēng)險(xiǎn) ② 受理后未及時(shí)分類處理，在確定報(bào)批項(xiàng)目時(shí)，接受意向用地人的好處。 風(fēng)險(xiǎn) ③ 受儲(chǔ)備資金 運(yùn)行的影響，不能及時(shí)支付土地收購(gòu)補(bǔ)償費(fèi)用，不按程序?qū)嵤┱鞯夭疬w，在征地拆遷過(guò)程中超標(biāo)補(bǔ)償。 防范措施： 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。 設(shè)立監(jiān)督崗，加大監(jiān)督力度，并接受意向用地人的投訴，性質(zhì)嚴(yán)重的，移送檢察部門(mén)處理。 請(qǐng)有資質(zhì)的征地機(jī)構(gòu)按照有關(guān)征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償，規(guī)范辦事流程，實(shí)現(xiàn)“和諧”征拆。 積極爭(zhēng)取 縣 財(cái)政對(duì)儲(chǔ)備資金的落實(shí)，保證報(bào)批、征拆費(fèi)用的及時(shí)足額到位。 風(fēng)險(xiǎn) ① 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)③ 51 一、責(zé)任單位 麻陽(yáng)縣 征地 拆遷 事務(wù)所 二、責(zé)任人 征地 拆遷 事務(wù)所實(shí)行所長(zhǎng)負(fù)責(zé)下的崗位分工負(fù)責(zé)制，所長(zhǎng)主持全面工作，并對(duì)本所 工作全面負(fù)責(zé)，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 三、權(quán)力行使依據(jù) 《 中華人民共和國(guó)土地管理法 》 《 中華人民共和國(guó)土地管理法實(shí)施條例 》 《 湖南省實(shí)施 中華人民共和國(guó)土地管理法 辦法 》 《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》 《 征用土地公告辦法 》 《 湖南省征地程序暫行規(guī)定 》 《 懷化市征地補(bǔ)償安置規(guī)定 》 《 懷化市集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置辦法 》 其他法規(guī) 四、工作職責(zé)范圍 負(fù)責(zé)監(jiān)督 縣 建設(shè)用地單位按征地補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償?shù)轿?，切?shí)保護(hù)被征收土地農(nóng)民的合法權(quán)益。 會(huì)同有關(guān) 股室 指導(dǎo)全 縣 征地拆遷管理機(jī)構(gòu)采取多種方式或途徑做好征地拆遷的補(bǔ)償安置工作。 參與 全 縣 征地拆遷補(bǔ)償安置標(biāo)準(zhǔn)修訂和國(guó)家省重點(diǎn)工程用地補(bǔ)償安置辦法制定及征地補(bǔ)償安置政策的研究。 承辦 全 縣 范圍內(nèi)國(guó)家建設(shè)和城市擴(kuò)展征收集體土地 52 的補(bǔ)償、拆遷、安置等具體工作。 完成市國(guó)土資源局交辦的其他工作任務(wù) 。 五、 辦理流程和時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范 53 征地工 作流程圖 風(fēng)險(xiǎn) ① 風(fēng)險(xiǎn) ② 風(fēng)險(xiǎn)③ 風(fēng)險(xiǎn)④ 風(fēng)險(xiǎn)⑤接受征地任務(wù) 勘測(cè)定界 征地實(shí)物量調(diào)查 告知征地情況 勘查結(jié)果確認(rèn) 組織征地拆遷 制定征地補(bǔ)償安置方案 征地公告 征地補(bǔ)償?shù)怯?征地補(bǔ)償安置方案公告 簽訂征地補(bǔ)償協(xié)議 撥付補(bǔ)償安置資金 供地 54 權(quán)利運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn) ①： 無(wú)故不受理。 風(fēng)險(xiǎn) ② ： 在調(diào)查過(guò)程中，接受被調(diào)查人的好處。 風(fēng)險(xiǎn) ③ ： 在征地補(bǔ)償過(guò)程中不能按政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。 風(fēng)險(xiǎn) ④ ： 受征地資金運(yùn)行的影響，不能及時(shí)支付土地補(bǔ)償費(fèi)用。 風(fēng)險(xiǎn) ⑤ ： 土地補(bǔ)償費(fèi)用支付后，未能及時(shí)供地。 防范措施： 加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)教育，對(duì)無(wú)故不受理的行為要嚴(yán)肅處理。 設(shè)立監(jiān)督崗，加大監(jiān)督力度。 加強(qiáng)政策宣傳力度及依法辦事能力，規(guī)范辦事流程。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，對(duì)土地補(bǔ)償資金做到?？顚Ｓ?，接受財(cái)政、物價(jià)、審計(jì)部門(mén)監(jiān)督。 完 善手續(xù)，妥善解決好被征地農(nóng)戶后顧之憂，做好土地清表工作，及時(shí)騰地。