內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)人事行政部審核檢查表-資料下載頁(yè)
2025-05-28 21:26本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】文件控制4．2．3查看各種文件，了解文件受控情況。查看作廢文件是否已清除。詢問參加文件定期評(píng)審的情況。各類人員的能力需求？類人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)要求？人員的安排是否滿足需。對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？d．員工質(zhì)量意識(shí)如何？否確實(shí)能夠勝利工作。c．對(duì)從事特殊工作人員是否規(guī)定了行業(yè)資格認(rèn)定。產(chǎn)等技術(shù)人員的培訓(xùn)。關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃和考核記錄。詢問人事行政部主任有否培訓(xùn)計(jì)劃。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)）。3a．組織是否具備合適的工作環(huán)境？現(xiàn)場(chǎng)檢查工作環(huán)境管理有效性。4記錄控制4．2．4結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。法規(guī)要求的重要性。和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門的關(guān)系。糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。13改進(jìn)8．5詢問參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。
【正文】 ，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了 解，是否知道與其他部門的關(guān)系。 10 內(nèi)部溝通 5． 5． 3 （ 1）詢問 23名人事行政部員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進(jìn)行溝通。 11 管理評(píng)審 5． 6 （ 1）詢問人事行政部主任參加管理評(píng)審的情況，人事行政部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。 12 內(nèi)部審核 8． 2． 2 （ 1）詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對(duì)待。 （ 2）查閱最近 12次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。 13 改進(jìn) 8． 5 （ 1）詢問參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。 編制人： 審核人： 日期：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1