內(nèi)部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)人事行政部審核檢查表-資料下載頁
2025-05-28 21:26本頁面
【導讀】文件控制4．2．3查看各種文件，了解文件受控情況。查看作廢文件是否已清除。詢問參加文件定期評審的情況。各類人員的能力需求？類人員的崗位標準的職責要求？人員的安排是否滿足需。對培訓的有效性進行了評價？d．員工質(zhì)量意識如何？否確實能夠勝利工作。c．對從事特殊工作人員是否規(guī)定了行業(yè)資格認定。產(chǎn)等技術(shù)人員的培訓。關(guān)培訓計劃和考核記錄。詢問人事行政部主任有否培訓計劃。實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻）。3a．組織是否具備合適的工作環(huán)境？現(xiàn)場檢查工作環(huán)境管理有效性。4記錄控制4．2．4結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。法規(guī)要求的重要性。和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門的關(guān)系。糾正措施的實施與驗證記錄。13改進8．5詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。
【正文】 ，看其對自己的職責和權(quán)限是否了 解，是否知道與其他部門的關(guān)系。 10 內(nèi)部溝通 5． 5． 3 （ 1）詢問 23名人事行政部員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進行溝通。 11 管理評審 5． 6 （ 1）詢問人事行政部主任參加管理評審的情況，人事行政部應為管理評審提供什么資料。 12 內(nèi)部審核 8． 2． 2 （ 1）詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對待。 （ 2）查閱最近 12次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。 13 改進 8． 5 （ 1）詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。 編制人： 審核人： 日期：
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