準(zhǔn)格爾旗龍?zhí)锼畡?wù)公司采購流程管理制度-資料下載頁
2025-05-28 21:17本頁面
【導(dǎo)讀】的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。請購物品所屬項目；請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；固定資產(chǎn)申購按照附表一的格式進(jìn)行填寫提報；文檔也需一并提交；征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；周期不應(yīng)超過60天；能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；4）合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；
【正文】 付款方式 聯(lián)系人 電話 傳真 郵箱 公司網(wǎng)址 辦公地址： 需方 信息 公司名稱： 聯(lián)系人 商務(wù)： 電話 傳真 技術(shù)： 郵 箱 公司網(wǎng)址 辦公地址： 郵 編： 備注： 17%的增值稅，含運費； ，非正式訂單。 附表六 比價 /招標(biāo)匯總表 企業(yè)名稱： 制表時間： 年 月 日 物料 名稱 規(guī) 格 單位 包裝 標(biāo)準(zhǔn) 公司名稱 一次報價 二次報價 工期 付款 方式 聯(lián)系人 選定 廠家 采購部意見： 經(jīng)辦人 ： 采購部： 技術(shù)副總： 分管副總： 財務(wù)副總： 總經(jīng) 理： 備注： 附表七 合同審查批準(zhǔn)單 合同編號 : 合同名稱： 合同標(biāo)的物： 產(chǎn)品（承攬）單價 /合同總額： ￥： 元（人民幣： 元整）。 招（評）標(biāo)情況： 詳見報價及合同。 合同洽談人： 公司律師意見： 技術(shù)副總意見： 分管副總意見： 分管財務(wù)副總意見： 公司總經(jīng)理意見： 附表八 資金支出審批單 部門名稱 年 月 日 序號 項目名稱 支付依據(jù) 合同金額 已付金額 申請金額 審批 備注 總經(jīng)理： 財務(wù)副總 分管副總： 財務(wù)審核： 合計金額大寫： ￥： 經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人： 附表九 付款申請審批單 合同編號 : 合同名稱： 付款依據(jù)： 合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額： 合同金額 ：￥ 元； 已付款額： ￥ 元； 申請付款金額： ￥ 元； 質(zhì)保金 : ； 本次申請付款大寫： 合同洽談人： 分管副總意見： 財務(wù)副總意見： 總經(jīng)理意見：
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